| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 02012021 BUSCAR A SENHORA MARIA DE FATIMA PEREIRA NO AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 764.20 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSN 1D53 PERTENCENTA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 03012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 3759.61 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUB LUBRAX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM 1C33 QSM 1C63 QSM 1B63 OFB 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 390.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TC ABD TOTAL SEM CONTRASTE REALIZADO PESSOA CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 406.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 04012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MAYANNE LUIZ CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 05012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLARA MARTINS GABRIEL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 54.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 16.65 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2.806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 9522-2 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14745-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 283143-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 280.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 05 A 06012022 DOS SERVIDORES ANTONIO LUCENA NETO E JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NOS DIAS 06 E 07012022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2022 | 280.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DE 06 A 07012022 DOS SERVIDORES ANTONIO LUCENA NETO E JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NOS DIAS 06 E 07012022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 06/01/2022 | 312.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2022 | 312.00 | 00070141666463 | JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ AUXILIAR DO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 06012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE GERMINIO LEITE PARA O AMBULATORIO DE NEFROLOGIA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2022 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE EXPEDITO DANIEL DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2022 | 4500.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZAD NO PACIENTE IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO COM CUSTOS HOSPITAL EQUIPE CIRURGICA E BIOPSIA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2022 | 900.00 | 38255108000106 | JOSE RONILDO GONÇALVES MAIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA HISTERECTOMIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE MARGARETE RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2022 | 16147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2022 | 6728.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2022 | 300.00 | 00007481161410 | MARIA DAS DORES ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES ROMAO FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 8137.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2022 | 300.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA ASSINAR UM CONTRATO DE REPASSE JUNTO AO GIGOV. COM A FINALIDADE DE GARANTIR A PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14745-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2022 | 3230.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 3120.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 8973.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-CRECHE PRE ESCOLA COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 6988.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 2477.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40-CRECHE PRE ESCOLA COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 219.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 18.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 17739-3 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 70250.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 5795.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 2838.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 300.00 | 00007024941430 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 3413.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVO COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 2420.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1452.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 528.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 2112.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 229.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 10012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARGARETE RAIMUNDO DA SILVA MEDEIROS PARA O HOSPITAL DA CLIPSI CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 13385.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 873.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 4290.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 1415.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 9278.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220422134 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 1270.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 19 DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 8213.47 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 2596.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 952.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 350.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA COM O PACIENTE ROSA MARIA FERREIRA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 2662.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO VESICULA CONVENCIONAL REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO DE CALDAS NETO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000050 | 10/01/2022 | 6243.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 745.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-EFETIVOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 1628.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1000.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 LIVROS DE LITERATURA DE CORDEL SENDO 25 EXEMPLARES EU A VIOLA E AMIGOS E 25 EXEMPLARES A MANEIRA DE ZE LIMEIRA DESTINADOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 800.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 242.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 112021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000077 | 11/01/2022 | 2891.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE TEREZINHA LEITE DA SILVA CARVALHO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EMILLY V. HENRIQUE FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 300.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELSA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 11012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVANY C. S. L. DANTAS PARA O HOSPITAL DA FAP CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 2610.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2022 | 521.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DOCUMENTO N 07.17.22010.7186065-3 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2022 | 526.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.M. VICENTE NUNES TAVARES DOCUMENTO N 07.17.22010.7169450-8 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2022 | 581.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. MARIA ALENCAR PARENTE DOCUMENTO N 07.17.22010.7127907-1 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2022 | 618.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. UMBELINA DOCUMENTO N 07.17.22010.7153109-9 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 100.00 | 00070141666463 | JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ AUXILIAR DO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 100.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 12012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA MARIA LEITE PARA O CNNRH CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 12012022 TRANSPORTANDO O PACIENTE LINDOMAR DELFINO PARA O INSTITUTO DA VISAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252021 | 0000101 | 13/01/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE VEM FAZER TRATAMENTO DE SAuDE EM JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 13012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE IVANICE INACIO DA SILVA LEITE PARA O HOSPITAL DA VISAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - GERÊNCIA DE REGULACAO PARA INFORMACOES A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES PARA O MUNICIPIO NO DIA 13012022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 13/01/2022 | 3212.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2022 | 1463.00 | 00088520510400 | SEVERINO DE CALDAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PASSAGENS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PATOS-PB ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 14/01/2022 | 600.00 | 00005212272408 | JEYLLANNE MEDEIROS DE SOUSA SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA EQUIPE TECNICA DE NIVEL SUPERIOR SOBRE ACOMPANHAMENTO PELA ASSISTENCIA SOCIAL DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO AUXILIO BRASIL NO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES SICON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 17/01/2022 | 3059.50 | 29191094000105 | RAMON & GISLAYNE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS KIT NATALIDADE A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL GARANTIDO PELO ART. 22 DA LEI 8.7421993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 17/01/2022 | 1145.00 | 12968579000160 | MARCONE SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS KIT NATALIDADE A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL GARANTIDO PELO ART. 22 DA LEI 8.7421993. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 17/01/2022 | 2102.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO MOTOR RECARGA DE GAS COM DIAGNOSTICO E TROCA DO KIT SUPORTE DA BASE DA CAMARA DE VACINA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 17/01/2022 | 2759.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2022 | 75.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES POR VIAGEM A SOUZA-PB NO DIA 14122021 TRANSPORTANDO A SRA. ELIANE HENRIQUE DOS SANTOS PARA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 16012022 TRANSPORTANDO O SR. JOSE FLORENTINO DE ASSIS PARA O AEROPORTO DE JOAO PESSOA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 17/01/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 13012022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O CENTRO DE IMAGEM DR. FELIPE KUMAMOTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2022 | 75.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 17012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE DALVANI C. S. LEITE PARA O HOSPITAL DA FAP CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2022 | 75.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LEITE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2022 | 75.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES POR VIAGEM A PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 18122021 TRANSPORTANDO A SRA. JOVELINA ADELINO JO PARA O HOSPITAL DE PRINCESA ISABEL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 1100.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE PIANCO JUNTO AS UNIDADES HOSPITALARES UPA E HOSPITAL REGIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18012022 TRANSPORTANDO O PACIENTE NORMA GEAN NICACIO DA NOBREGA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2022 | 3000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 5229.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I3 DESTINADO PARA SEDE DAS CASAS DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 3599.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM NOTEBOOK ULTRA 14 POL CORE I3 4GB 1TB HDD DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2022 | 10000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 450.00 | 00071186644486 | ARYANNY KELLY MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO USADO PARA REALIZACAO DA CONFRATERNIZACAO JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000120 | 18/01/2022 | 1056.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 550.00 | 40708271000110 | LM DIAGNÓSTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME DE IMUNI-HISTOQUIMICA IH22-5 REALIZADO NO PACIENTE IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO PESSOA CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 1100.00 | 00007047588493 | ANDRÉ MACEDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - JOAO CARTAXO LOUREIRO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 301.90 | 31462087000223 | LAAF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS OLEO TOTAL TRANS E FLUIDO FREIOS DOT4 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO IVECODAILY 50C17MINIBUS DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 187.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 300.00 | 00070549968440 | ANDRÉ CARLOS HENRIQUE M F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANDRE CARLOS HENRIQUE M F GOMES PARA CUSTEAR DESPESAS COM FRETE DE VIAGENS ENTRE CAMPINA GRANDE E EMAS-PB POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 300.00 | 00003374595413 | ANA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANA MARIA FERREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 19012022 TRANSPORTANDO O PACIENTE ANA FRANCISCA H. MARIANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2022 | 1546.31 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2022 | 750.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO TENSOR CORREIA DENTADA BALANCIM E ESCAPAMENTO REALIZADO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2022 | 1067.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2022 | 1462.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2022 | 1177.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2022 | 1188.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/01/2022 | 484.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2022 | 203.60 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FILTRO OLEO FILTRO COMBUSTIVEL E FILTRO CABINE DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFD 6642 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2022 | 100.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2022 | 2000.00 | 04943654000100 | CEOP - CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2022 | 4581.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2022 | 1600.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2022 | 1210.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2022 | 1474.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDECONT. POR EXCEPCIONALIDADE - NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2022 | 6886.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. EXCEPCIONALIDADE COVID-19 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/01/2022 | 1100.00 | 00011787850412 | ANA PAULA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE BANHEIROS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2022 | 275.00 | 00070356892492 | JERDEILDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCADAS PuBLICAS LOCALIZADAS NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE E MARIA ALENCAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2022 | 1600.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOZA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 21012022 TRANSPORTANDO A SRA. MARIA DE FATIMA CAETANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 24012021 TRANSPORTANDO A SRA. DALVANY CAETANO SOARES MELO DE LIMA PARA O INSS - AGÊNCIA DINAMERICA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2022 | 581.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUN. DE ENSINO FUND. MARIA ALENCAR PARENTE DOCUMENTO N 07.17.22010.7134474-4 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2022 | 618.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. UMBELINA DOCUMENTO N 07.17.22010.7156213-0 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2022 | 526.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.M. VICENTE NUNES TAVARES DOCUMENTO N 07.17.22010.7171905-5 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2022 | 521.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DOCUMENTO N 07.17.22010.7201452-7 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2022 | 4739.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2022 | 229.50 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS INSCRICOES NO CURSO NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2022 NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2022 | 2720.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA - RONNALD BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 80 PASTAS E 80 PORTA LAPIS PERSONALIZADOS DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MEDEIROS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2022 | 1080.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERÊNCIA DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO TRÊS TRANSFERÊNCIAS FEITAS DA UBS - JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA UBS - ANTONIO NUNES SOBRINHO E UMA FEITA DO CENTRO DE COVID PARA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2022 | 1760.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSN 1B63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2022 | 4000.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENT DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIO MEDICO DE PROCEDIMENTO CIRuGICO DE FACECTOMIA E IMPLANTE DE LIO INTRA-OCULAR EM UM OLHO REALIZADO NA PACIENTE HELENA ARAuJO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2022 | 640.00 | 20900906000170 | MEDLAB LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME BCR-ABL QUALITATIVO P210 E P190 NA PACIENTE CICERA NADJA PEREIRA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2022 | 300.00 | 00004680844442 | YGOR PAIVA SHIEL BARACUHY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADA NO PACIENTE IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2022 | 385.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO 5W30 SELENIA PERFORSN FILTO DE OLEO W0340 COD 1750 FILTRO AR FILTRO DE COMBUSTIVEL ENTRE OUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSN 1B63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000171 | 26/01/2022 | 2765.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000172 | 26/01/2022 | 2992.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES TESTE RAPIDO COVID-19 IGGIGM DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000173 | 26/01/2022 | 162.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NEOMICBACIT 10G POM BACINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/01/2022 | 1365.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS E EXAME DA BIOPSIA DA MEDULA OSSEA REALIZADO NO PACIENTE IMPERIANO BARBOSA NETO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2022 | 280.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADA NO PACIENTE IMPERIANO NETO BARBOSA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012022 TRANSPORTANDO PACIENTE PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 27012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE EDICLEUZA FLORENCIO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/01/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2022 | 300.00 | 00005366783402 | PAULO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A PAULO DIAS DE LACERDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAPEIS DE ENERGIA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2022 | 1080.00 | 00004507359406 | GENARIO DANTAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A GENARIO DANTAS EVANGELISTA PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA TOMOGRAFIA COERÊNCIA OPTICA MAPEAMENTO DE RETINA E CONSULTA OFTAMOLOGICA ONDE O MESMO NECESSITOU REALIZAR COM UMA CERTA URGÊNCIA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2022 | 779.21 | 00002041296488 | GERALDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A GERALDO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICACOES E EXAMES ESPECIFICOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/01/2022 | 220.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS HOSPEDAGENS EM HOTEL COM CAFE DA MANHA PARA A EQUIPE DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO QUE IRA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE ITAPORANGA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2022 | 50.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2022 | 4046.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2022 | 6373.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PREM - MP 7782017 DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2022 | 28.97 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2022 | 62.99 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2022 | 80.64 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2022 | 51.03 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2022 | 70800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2022 | 462.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2022 | 2550.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS COM OS CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2022 | 93600.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A ESTA EDILIDADE PARA EXERCICIO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2022 | 330.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA MEDEIROS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2022 | 660.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2022 | 1980.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR PROCEDIMENTO URETERORRENO REALIZANO NO PACIENTE VALMIR LUIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2022 | 1050.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS ACE ACS E COMBATE AS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2022 | 150.00 | 40708271000110 | LM DIAGNÓSTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADA NO PACIENTE IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU SC. 50KG 100 UNID. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2022 | 1250.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ZEBU SC. 50KG 50 UNID. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2022 | 1600.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS PARA OS MOTORISTAS MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2022 | 6620.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 17122021 TRANSPORTANDO A SRA. TAYSE FERNANDA LEITE SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 25122021 TRANSPORTANDO O SR. JOAO LEITE DOS SANTOS PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A RECIFE-PE NO DIA 27122021 TRANSPORTANDO O SR. MANOEL ALVES CAETANO DO AEROPORTO GUARARAPES PARA EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28122021 TRANSPORTANDO A SRA. ALBA MARIA BARBOSA DE LACERDA PARA O AEROPORTO PRESIDENTE JOAO SUASSUNA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 17012022 TRANSPORTANDO O SR. LEOMAR TOMAZ HENRIQUE PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 23012022 TRANSPORTANDO A SRA. ESTELITA DIAS DE LUCENA PARA O AEROPORTO CASTRO PINTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2022 | 3752.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/01/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2022 | 4000.00 | 09070972000127 | ANA MARIA PEIXOTO DE ARAÚJO - CERAMICA SANTA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS ESPECIAIS DE 08 FUROS 09X19X19 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2022 | 9824.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2022 | 4331.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2022 | 38785.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2022 | 3600.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE CIRURGIA DE URETERORRENO REALIZADA NO PACIENTE VALMIR LUIZ DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2022 | 375.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2022 | 160.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2022 | 1328.60 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TÊNIS DESTINADOS POARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTE DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2022 | 7284.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2022 | 5094.74 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2022 | 22786.19 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2022 | 26000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2022 | 5287.40 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL NA ESTRATEGICA DA SAuDE DA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2022 | 12096.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2022 | 1300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2022 | 5686.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ REC. PROPRIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 430.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES PERTENCENTES A UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 1402.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO2021 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/01/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 28012022 TRANSPORTANDO AMOSTRAS PARA O CENTRO LACEN-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 31/01/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 31012022 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O CENTRO DE IMAGEM DR. FELIPE KUMAMOTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2022 | 465.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE POWEREST 1000 BIVOLT 6T CART. TONER COMPATIVEL PHP MOD 283A PRINT PLUS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2022 | 375.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2022 | 1990.02 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2022 | 63856.95 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2022 | 10536.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2022 | 18722.45 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCTIONALIDADE FUS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 31012022 TRANSPORTANDO A PACIENTE JULIANA PIRES DA SILVA LEITE PARA O CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122021 TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAuJO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012022 TRANSPORTANDO PACIENTE MARIA DE FATIMA ARAuJO DA SILVA PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012022 TRANSPORTANDO PACIENTE MARCOS LINS DOS SANTOS PARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2022 | 985.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO TENSOR CORREIA DENTADA VALVULA ESCAPE RETIFICA ENTRE OUTROS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2022 | 4709.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 REEMPENHADO POR TER SIDO PAGO PARTE DESSE EMPENHO DE RESTOS COM A FONTE ORDINARIA QUANDO DEVERIA TER SIDO PAGO COM FONTE SAuDE IMPOSTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 1076.04 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/01/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2022 | 7312.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2022 | 7312.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2022 | 1300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2022 | 17699.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2022 | 7620.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2022 | 1500.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA 01 URNA FUNERARIA PARA DOACAO EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO SR. MARIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2022 | 10692.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2022 | 2866.32 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2022 | 200.10 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2022 | 27855.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2022 | 149411.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2022 | 54388.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2022 | 14509.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2022 | 10000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2022 | 2512.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2022 | 22953.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2022 | 8973.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2022 | 3120.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2022 | 6933.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2022 | 2411.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2022 | 3080.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 122021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/01/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2022 | 2200.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTAS EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2022 | 5000.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN E ENVIO DE DCTFS RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2022 | 527.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2022 | 10300.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DECISAO JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 0803908-36.2020.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2022 | 13574.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2022 | 8348.59 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2022 | 7411.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTACAO DO POSTO DIP. 227 COM SEDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 10012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2022 | 70250.16 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV--PARC60 DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/01/2022 | 6800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TRACK LTZ DE PLACA RLU3E39 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 CONFORME DISPENSA N DV000022022 PROCESSO ADM N 220104DV00002 E CONSTANTE NO CONTRATO N 000022022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2022 | 15512.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO CAPTACAO E EDICAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULACAO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DOS SEGUINTE SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO ARRECADACAO DE TRIBUTOS SISTEMA DE FARMACIA PuBLICA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E PORTAL DO SERVIDOR. COMPLEMENTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 273.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SÁTIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO EM PAPEL A1 - 1 VIA DO PROJETO DA ESCOLA DE 4 SALAS 01 VIA DA PAVIMENTACAO CT DE N 1066035-94 PARA LICITAR NO MUNICIPIO DE EMAS-PB RECONHECIMENTO DE DIVIDA 2020 CANCELADA PELA GESTAO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000302 | 01/02/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2022 | 1398.61 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022022 TRANSPORTANDO PACIENTE TEREZINHA MACÊDO DE MORAIS PARA A CLINICA DA COLUNA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2022 | 3940.86 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 OFD-6642 E RLU-3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2022 | 188.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2022 | 4000.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO DE BIO-SEGURANCA DE AMBIENTES NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - LIMPEZA E DESINFECCAO EQUIPE DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COM CARGA HORARIA DE 10 HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2022 | 4500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM EDUCAÇÃO E SAÚDE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DO CURSO SOBRE PROTOCOLO DO NOVO CORONAVIRUS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL CARGA HORARIO 10 HORAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2022 | 250.00 | 00002837829439 | UMBERTO JANSEN MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM MEDICO ORTOPEDISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2022 | 5000.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME CONTRATO N 0532021 E DISPENSA 0222021 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2022 | 12390.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARA DE AR 1000X20 TORTUGA E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2022 | 6415.65 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000314 | 02/02/2022 | 1752.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETAS ESFEROGRAFICAS GRAMOS DE METAL PASTA CABA OFICIO EXTRATOR DE GRAMPOS PASTA PP PAPEL A4 CASCA DE OVO GRAMPEADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 02022022 TRANSPORTANDO O PACIENTE PAULO LuCIO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000313 | 02/02/2022 | 21585.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETAS ESFEROGRAFICAS GRAMOS DE METAL PASTA CABA OFICIO EXTRATOR DE GRAMPOS PASTA PP PAPEL A4 CASCA DE OVO GRAMPEADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DE FINANCASAGRICULTURACPLADMINISTRACAOGABINETEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 03022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE IVANICE INACIO DA SILVA LEITE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2022 | 135.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO FILTRO DE OLEO E VALETA DE NIVEL DE OLEO REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2022 | 900.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000317 | 03/02/2022 | 845.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO GTS 50MG600MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 04/02/2022 | 37619.08 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/02/2022 | 15928.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 04/02/2022 | 16051.07 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 04/02/2022 | 1343.94 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 04/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 04022022 TRANSPORTANDO PACIENTE ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL JOSE PEREIRA LIMA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2022 | 891.62 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 04/02/2022 | 4574.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 04/02/2022 | 305.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELAION F50 D II 5W30 200L DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 04/02/2022 | 8209.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/02/2022 | 4314.62 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET TRACKER DE PLACA RLU-3E39 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2022 | 6089.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 04/02/2022 | 2382.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/02/2022 | 26000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 1292021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/02/2022 | 4900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS ONIBUS QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO N 1292021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/02/2022 | 1262.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/02/2022 | 3033.38 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2022 | 694.16 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2022 | 825.87 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNTESILIOS DE COZINHA DESTINADOS PARA AS COZINHAS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EMAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/02/2022 | 300.00 | 00070550057447 | CAROLINE ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CAROLINE ALVES DE ARAuJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLETO DE MENSALIDADE DE FACULDADE EM ATRASO POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2022 | 300.00 | 00012686281405 | FABIANA DOS SANTOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FABIANA DOS SANTOS BORGES PARA CUSTEAR DESPESAS COM BOLETO DE MENSALIDADE DE FACULDADE EM ATRASO POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2022 | 300.00 | 00003094843409 | JOELMA DOS SANTOS VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOELMA DOS SANTOS VALDEVINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2022 | 300.00 | 00009244386496 | FRANCILENE MONTEIRO ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCILENE MONTEIRO EXPERDIAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2022 | 300.00 | 00009106310427 | CRISTIANE ESPERDIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CRISTIANE ESPERDIAO ALVES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM AO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES EM RECIFE NO DIA 07022022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM AO HOSPITAL DE PRINCESA IZABEL NO DIA 07022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CLAUDIA GOMES DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2022 | 655.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE PECAS FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO LUB. FILTRO AR SECUNDARIO E FILTRO COMBUSTIVEL SEP. AGUA DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000338 | 07/02/2022 | 1501.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA 500MG BROMOPRIMA 4MG SORO FISIOLOGICO 250ML DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/02/2022 | 12000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000347 | 08/02/2022 | 1120.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMOXILINA 500MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2022 | 305.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDROCRINOLOGISTA COM A DRA. ARUANA NEVEZ SALVADOS DE ALCANTARA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2022 | 15351.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2022 | 800.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2022 | 75.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INDENIZACAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 08022022 TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA LEITE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM AO HOSPITAL DA FAP EM CAMPINA GRANDE NO DIA 08022022COM A PACIENTE DALVANY L S B DANTAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2022 | 202.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA | ENFORME COMPRA DE PECAS BUCHA BANDEJA DT PARA SECRETARIA DE SAUDE DE VEICULO PLACA OFF-6642 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2022 | 150.00 | 00003185795458 | SUELY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SUELY LINS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2022 | 1150.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2022 | 992.46 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA AS COZINHAS E REFEITORIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2022 | 2770.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 09/02/2022 | 17771.58 | 00009935562484 | RICARDO BARBOSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PARA REPAROS REBOCOS PINTURAS E MANUTENCAO EM PORTAS E JANELAS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA SEDE DESTE MUNICIPIO SEDUCCRECHEMDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 09/02/2022 | 900.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA HERBO 150 MCD PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO NISSA LEVINA DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2022 | 1229.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2022 | 295.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM-2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD-7E62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPR-9943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2022 | 609.65 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO NISSA LEVINA DE PLACA OFG-3913 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 09/02/2022 | 1549.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DESCRICAO DOS PRODUTOS REFEICOES GUARANA ANTARTICA 1L COCA COLL LATA COCA COLA PET 500ML AGUA MINERAL CRYSYAL SGAS 500ML GUARANA ANTARTICA LATA 350ML COCA COLA LS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS AO SERVICO A ESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE JANEIRO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 09/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 09022022 PARA O CENTRO DE IMAGEM DR. FELIPE KUMAMOTO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 09/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 09022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA MAMEDE PARA O CEOP- CENTRO OFTALMOLOGIA DA PARAIBA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2022 | 621.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OFF-6592 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2022 | 621.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO FAN DE PLACA OFF-6612 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO BROS DE PLACA RLW-7I19 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2022 | 337.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2022 | 669.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2022 | 3000.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA PARA DIGITACAO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2022 | 1500.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO MANUTENCAO E TREINAMENTO DO RESPONSAVEL TECNICO PARA USO DO SISTEMA DE LAUDOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA DO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/02/2022 | 3900.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE MATERIAS GRAFICOS INSTRUMENTAIS DO TRABALHO A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ NAS ACOES A SEREM EXECUTADOS AO PROGRAMA COM CRIANCADE ATE 06 ANOS E GESTANTES DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/02/2022 | 5400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-1485 VOLKSWAGEN CACAMBA DE PLACA NQE-4321 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 09/02/2022 | 480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 750X16 P BORRACHA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CARROCAO DO TRATORA DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 10/02/2022 | 12000.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE NAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDEATENCAO PRIMARIA PARA O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 10/02/2022 | 1080.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERÊNCIA DE 04 AR CONDICIONADOS SPLIT SENDO TRÊS TRANSFERÊNCIAS FEITAS DA UBS - JOAO CARTAXO LOUREIRO PARA UBS - ANTONIO NUNES SOBRINHO E UMA FEITA DO CENTRO DE COVID PARA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2022 | 550.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MAIS ELETROENCEFALOGRAMA EM NOME DE ANA CLARA ALVES TOMAZ PELO NEUROLOGISTA DR. DENILSON PEREIRA DE ALENCAR CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2022 | 2995.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE COVID SWAB IGGIGM 2 IMUNORAPIDO DESTINADO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO JOSE PEREIRA LIMA NO DIA 10022022 TRANSPORTANDO PACIENTE ADICELIA HENRIQUE DA SILVA PARA A CLINICA DA COLUNA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM AO CONSULTORIO DR. CARLOS VAGNER NO DIA 10022022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2022 | 26710.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 132021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2022 | 26981.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETÊNCIA 122021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00010046369465 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CRIACAO CAPTACAO E EDICAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL PARA VEICULACAO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000419 | 10/02/2022 | 72000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO MUNICIPIO DE EMAS-PB DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/02/2022 | 35504.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 132021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2022 | 1150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA REFEITORIO DESTINADOS PARA COZINHAS E REFEITORIOS DAS ESCOLAS E CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2022 | 2127.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PARA REFEITORIO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2022 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MANUTENCAO EM UM LIQUIDIFICAR INDUSTRIALCOM TROCA DE ROLAMENTOS RECUPERACAO DA BUCHA CENTRAL DO COPO E REVISAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2022 | 2880.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DO MAGISTERIO DA SEMAMA PEDAGOGICA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/02/2022 | 1199.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE QUADRO BRANCO ALUMINIO 120X120 DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/02/2022 | 480.00 | 02838179000267 | FRANCINALDA MARTINS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BOMBA PULVERIZADOR MATA TUDO DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/02/2022 | 4454.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE COMPETÊNCIA 122021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/02/2022 | 36817.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 122021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2022 | 46741.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO COMPETÊNCIA 132021 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/02/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 10022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 10/02/2022 | 11789.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2022 | 70732.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2022 | 32123.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/02/2022 | 5579.84 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ KIKAPARB. FEIJAO CARIOCA ACUCAR PARARI LEITE EM PO INTEGRAL FLOCOS DE MILHO NUTRIMASSA CREAM CRACKER TRADICIONAL BISCOITO MAISENA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DOS KITS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. REEMPENHADO DEVIDO A DIVERGÊNCIA DA FONTE DE RECURSO DO PAGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2022 | 495.30 | 05883199000167 | TOK DA BELEZA | COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANGELITA PEREIRA DE SOUSA COM FORMA DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2022 | 1266.00 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | COMPRA DE QUADRO BRANCO CAFIX POP ALUM 150X120 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA COM FORMA DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM AO HOSPITAL REGIONAL DE PRINCESA ISABEL NO DIA 11022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ADICELIA HENRIQUE DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2022 | 1050.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM DIVERSOS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00009486749469 | GILMAR ARAUJO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA ADUBACAO E CORTAGEM DE GRAMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2022 | 1330.00 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2022 | 1050.00 | 00006941951460 | JOSÉ GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2022 | 1282.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2022 | 800.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/02/2022 | 100.00 | 00070356892492 | JERDEILDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NO CONJUNTO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00093253451100 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/02/2022 | 950.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/02/2022 | 3000.00 | 00002377752470 | SIMÃO PEDRO DOS SANTOS CEZAR | PAGAMENTO REFERENTE A 20 PIPAS DE AGUAS VALOR DO PIPA E DE 150 REIAS POR VIAGEM PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS RIACHO DO BOI PEREIROSPENDÊNCIA E JENIPAPO.DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2022 | 900.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/02/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2022 | 300.00 | 00007481161410 | MARIA DAS DORES ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2022 | 3502.92 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SERVICOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2022 | 300.00 | 23007369000121 | CLÍNICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA - ME | REFERENTE A CONSULTA ORTOPEDICA EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO PAULO RUFINO NA CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA-ME COM FORMA DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 11/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM AO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 12022022CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 11/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 18022022 COM PACIENTE MARIA DE LOURDES MEDEIROS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2022 | 800.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2022 | 1100.00 | 00010277808499 | ALBERTO ALBINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2022 | 800.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIDIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2022 | 400.00 | 00005539411439 | EDNALDO BEZERRA MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE EMILLY V. HENRIQUE FERNANDES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000459 | 14/02/2022 | 997.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TESTE RAPIDO COVID 19 IGGIGM MEDLE DESTINADOS ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00011771481455 | MAYARA KELLER NUNES SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE AMOSTRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES DE COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2022 | 710.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLO SALGADOS PAES E SUCO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO PLANTAO PSICOLOGOS DIA 29 DE JANEIRO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 14022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ERLANDA FERNANDES DE MEDEIROS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2022 | 1440.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E FISCALIZACAO DE FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00013265531430 | RIANA CARLA VALE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO E MONITORAMENTO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2022 | 300.00 | 00007047588493 | ANDRÉ MACEDO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANDRE MACEDO BORGES PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2022 | 1500.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004495295411 | FERNANDO LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FERNANDO LINS DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2022 | 1500.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2022 | 300.00 | 00012490910477 | SANDRO JÚNIOR VALE LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A SANDRO JuNIOR VALE LINS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2022 | 300.00 | 00002379339422 | ANALICE FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANALICE FERREIRA DA SILVA FREITAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2022 | 300.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AMELIA BARBOSA DE LUCENA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2022 | 300.00 | 00010079833454 | APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A APARECIDA FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2022 | 300.00 | 00004511680469 | JOSIMAR TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSIMAR TOMAZ DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2022 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2022 | 19.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2022 | 855.00 | 00003374643400 | ANTONIO NETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2022 | 865.00 | 00003374643400 | ANTONIO NETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2022 | 2424.00 | 00014306414442 | KLEBERSON JUNIOR DE FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00007760056427 | JORDANIA VILMA RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2022 | 91200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARA APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000491 | 15/02/2022 | 17100.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL NA LOCACAO DE TRATOR PARA CORTE DE TERRA PARA APOIO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 00012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2022 | 159.40 | 09305178000468 | CASAS SANDINY - J C DE ARAUJO CIA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRADO UM REATOR ELETRONIC 2X20W BIV ECP LAMPADA FLUOR TIO 20W BR PHILIPS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA CONFORMO DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2022 | 1836.56 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE TOALHA DE BANHO IBIZA 68X135CM LENCOL MICROFIBRA ESTAMPADO AVULSO SOLTEIROS DESTINADA A CRECHE ANGELINA PEREIRA NESSE MUNICIPIO. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2022 | 501.00 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR REFERENTE A COMPRA DE RABICO MINE COLOR PCT50 PENTE SAFIRA POP ESCOVA DE DENTES ADULTO ESCOVA SAFIRA NINA DESTINADA A CRECHE ANGELINA PEREIRA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2022 | 200.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO - BAMBINO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE LENCOL ELASTICO BAMBI DESTINADA A CRECHE ANGELINA PEREIRA NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2022 | 1055.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO DISCO FREIO COXIM MOTOR INFESQ ENTRE OUTROS REALIZADO NO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2022 | 640.00 | 02589472000157 | PALMEIDA COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES NORDESPUMA D18 130 70 10 DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2022 | 2417.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2022 | 3818.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR AO PROCEDIMENTO VESICULAR POR VIDEO PARA O BENEFICIARIO ROSA MARIA DO NASCIMENTO ALBINO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2022 | 3500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEMA CAMPINA GRANDE NO DIA 15022022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM AO FRENOCOMIO EM JOAO PESSOA COM O PACIENTE LEONILDO LINS DOS SANTOS NO DIA 15022022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2022 | 74.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2022 | 86.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00005732446427 | FABIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 15022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSANGELA RAIMUNDO DOS SANTOS FLORENCIO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2022 | 260.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DURANTE O PERIODO DE 15 A 16 DE FEVEREIRO2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO EM PROL DE BUSCAR MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2022 | 1186.92 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS DE TRANSITO DO VEICULO TRACK LTZ DE PLACA RLU9E39 VEICULO DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2022 | 76.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHOR CICERO VICENTE DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NA RUA PROJETADA SN EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2022 | 3366.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENVOLOPAMENTE DE CADERNO GRANDES FRENTEVERSO BANNER 15X10 QUANTIDADE 04 ADENO VALOR UNITARIO PECAS ADESIVOS CORTE 070 X 060 QUANTIDADE 39 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2022 | 1900.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PECAS V MV ONIBUS ESC VDOS ONIBUS DE PLACA OFG-3913 OGE-0265 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2022 | 1600.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS TRIPLA ELASTICO PROTDESC DESTINADOS PARA JORNADA PEDAGOGICA 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 17/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE FERNANDO LINS DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2022 | 4155.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SWAB PARA COLETA E TRANSPORTE DE AMOSTRAS COM MEIO STUART HASTE PLASTICA AG TESTE RAPIDO COVID-19 DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000262021 | 0000507 | 17/02/2022 | 1910.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS COLITEST-TESTE PARA TETECCAO DE COLIFORMES CAIXA TERMICA INCOTERM 15 LT ESTOJO DE ANALISE PH E CL DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/02/2022 | 5012.90 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/02/2022 | 2661.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 18/02/2022 | 1120.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2022 | 1120.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2022 | 1600.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/02/2022 | 286.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2022 | 1250.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE LAYARA KELLY CAETANO LOUREIRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSAAO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCISCA MAYRLA MIGUEL CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2022 | 11965.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA VAAF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2022 | 32870.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2022 | 3192.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2022 | 6196.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2022 | 2200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2022 | 552.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2022 | 330.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 012022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2022 | 650.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS E PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO EM PROL DE BUSCAR MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2022 | 1172.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 18/02/2022 | 353.82 | 17369664000125 | MARCOS GOMES DE ARAUJO - ME - MERCADINHO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBORIZADO FEIJAO CARIOCA PEITO CONGELADO FARINHA DE TRIGO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA PREPARACAO DE ALMOCO PARA EQUIPE TECNICA DE CONTABILIDADE JURIDICA E ADMINISTRATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 18/02/2022 | 290.88 | 17369664000125 | MARCOS GOMES DE ARAUJO - ME - MERCADINHO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ALCOOL LIQUIDO LAVA-ROUPAS TRADICIONAL DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/02/2022 | 1209.15 | 17369664000125 | MARCOS GOMES DE ARAUJO - ME - MERCADINHO SÃO MARCOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOCA OLEO DE SOJA FLOCOS DE MILHO ACUCAR CRISTAL ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS A SEREM ENTRGUES AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/02/2022 | 68.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DIVERSOS BICO ACOPLADOR PARAFUSO SEXTO RG POL ACCO 8.8DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/02/2022 | 430.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXA DE COMANDO CONTROL BOX 05 CV 230V 60HZ DESTINADA A MANUTENCAO DE POCO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2022 | 391.16 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2022 | 1125.01 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE PECAS DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON SEM PLACA PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2022 | 574.48 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE PECAS DESTINADAS AO CARRO DO LIXO DE PLACA OFA- 6314 PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/02/2022 | 1010.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE MATERIAL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO GRAXA ROLAMENTOS RETENTOR CORREIA REGISTRO ESFERA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2022 | 608.49 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR REFERENTE PECAS CAPA CRAVAR MANGUEIRA R12 TERMINAL FEMEA 90 SEDE PLANA BARRA ROSCADA G2 PO SA 58 AR LISA 58 PF SX 88 PO SX 34 AR PRES 34 PF SX 88 BARRA ROSCADA PO SX 34. DESTINADA A CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2022 | 2500.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2022 | 87.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHOR MATEUS BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO CABOCLO SN ZONA RURAL EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2022 | 95.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHOR MATEUS BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO CABOCLO SN ZONA RURAL EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2022 | 300.00 | 00015278216417 | JOSE WILLYS AMARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSE WILLYS AMARO PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS E HIGIENE PESSOAL POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2022 | 900.00 | 35052112000170 | MARIA MARIELY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA OS MOTORISTAS QUE PARTICIPARAM DO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR MINISTRADO PELO SESTSENAT NOS DIAS 06 07 14 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 21022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRIANA HENRIQUE DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2022 | 500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADESIVO BETAFLEX II SACHE E VID VW GOL VG 06359 VPNOR GS S OSG DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFK-0H72 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2022 | 200.00 | 40708271000110 | LM DIAGNÓSTICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME AP22-239 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM COL.LOMBO-SACRA SEM CONTRASE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/02/2022 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADA NA PACIENTE EVERTON VIEIRA HENRIQUE NUNES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000551 | 22/02/2022 | 21087.99 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO - RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2022 | 3000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA REALIZANDO ALTERACOES DA PORTARIA GMMS N 102 E A NOTA TECNICA N 032022 - DESFSAPSMS QUE ALTERA OS INDICADORES DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL PARA 2022 DESTINADOS A TODOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000555 | 22/02/2022 | 783.81 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 10MG CLOPIDOGEL 75MG CLORIPLAX DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2022 | 39.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA O CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2022 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA O CENTRO DE COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2022 | 1200.00 | 08406456000168 | LUPPA - LABORATÓRIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA RELIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 22/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ALBERTO JOAO DOS SANTOS LOUREIRO LOPES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 22/02/2022 | 75.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO PACIENTE ZELIA PEREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 22/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM AO AEROPORTO DE JOAO PESSOA NO DIA 22022022 TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA LUCIA MATIAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2022 | 170.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS FEITO EM VEICULO DE PLACA QSM-1C33 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2022 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS FEITO EM VEICULO DE PLACA QSF-2593 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/02/2022 | 756.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS CHAVE DE SETA LAMPADA PINGO D AGUA RELE AUXILIAR SOQUETEFAROL H4 LAMPADA 12V H4 PARA VEICULO DE PLACA QSF-2593 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/02/2022 | 637.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECASPOLIA RODA LIVRE ALT BOCH FORD KA 1.0 LAMPADA PINGO D AGUA PHILIPS LAMPADA 12V H4 PHILIPS MEDIA REGULADOR VOLT.BOSCH 120 AMP PARA VEICULO DE PLACA QSM-AC33 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2022 | 74.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/02/2022 | 795.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS BATERIA M60 TERMINAL DE BATERIA CABO DE BATERIA PALHETA LIMP LAMPADA 12V PARA VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000572 | 22/02/2022 | 25211.20 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CADERNO CD UNIV. FLOW 20M 280F CAD CD COST UNV KBOM APONTADOR LEONORA SIMP. CAMETA ESF. LAPIS DE COR ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000573 | 22/02/2022 | 3366.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR REGUA DE 30 CM NEW LINE CRISTAL BORRACHA BICOLOR AV 40 CORRETIVO LIQUIDO MARCA TEXTO LAPIS GRAFITE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 22/02/2022 | 5068.64 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 22/02/2022 | 1484.53 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA C COMUM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 22/02/2022 | 6067.20 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS PARA REALIZACAO DA PROVA DO ENEM 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2022 | 4962.08 | 05411059000196 | LEITE E ALMEIDA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA C COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2022 | 175.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2022 | 41.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2022 | 1769.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS REGULADOR ALT BOSCH CORREIA MULTI V ROTOR ALTBOSCH ANEL DE AJUSTE ROLAMENTO ALTBOSCH CHICOTE ALTERNADOER LENTE LANTERNA L50 LAMPADA H7 LAMPADA 67 LATERNA PISCA DIANTE FRONTAL LANTERNA PISCA DIANT.FRONTAL VW CAMI PARA MANUTENCAO DA CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/02/2022 | 150.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS FEITO NA CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2022 | 300.00 | 00003975131438 | MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA ELINEUZA ALVES FREIRE DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2022 | 300.00 | 00008841404400 | MARIA HELENA DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA HELENA DA SILVA NOBREGA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2022 | 3384.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2022 | 18.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2022 | 200.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TONER BROTHER TN-2370 TN-2340 PRETO TPQ COMPATIVEL 26K CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/02/2022 | 300.00 | 00009905231447 | FRANCISCO HENRIQUE ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCISCO HENRIQUE ADELINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM RETIRADA DE CNH CONFORME TERMO DE AUTORIZACAO DA PREFEITURA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2022 | 1460.00 | 00002875296140 | PEDRO ALEX COSTA SILVA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PINTURA EM PAREDE EM DESENHOS COM PERSONAGENS ANIMADOS NA UNIDADE ESCOLAR CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA CONFORME DECLARACAO DE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2022 | 962.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE ACEROLA E GOIABA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 23/02/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSAAO AEROPORTO DE JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 18022022 TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DAS GRACAS LOPES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM AO CENTRO DE IMAGEM DR FELIPE KUMAMOTO NO DIA 23022022 TRANSPORTANDO A PACIENTEJARDERLANDIA FREITAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2022 | 75.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO POR VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO A PACIENTEALDELEIDE C. DA SILVA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2022 | 75.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA POR VIAGEM A AGUA BRANCA NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA GLORIA DE LUCENA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2022 | 75.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS POR VIAGEM AO CENTRO DE IMAGEM DR. FELIPE KUMAMOTO NO DIA 24022022 TRANSPORTANDO A SENHORA FRANCILENE TIBURTINO S. MATIAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000574 | 23/02/2022 | 2955.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA IMUNO 20MGML 120 ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000575 | 23/02/2022 | 1298.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL 15MG5ML DEXCLORFENIRAMINA XPE 100 ML DIPIRONA 500MG C20 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2022 | 209.53 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO ANTI-POLEN ELEM. FILTRO DE AR PARA VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/02/2022 | 450.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/02/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/02/2022 | 110.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 24/02/2022 | 905.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/02/2022 | 500.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/02/2022 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/02/2022 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/02/2022 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/02/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/02/2022 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/02/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/02/2022 | 50.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/02/2022 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/02/2022 | 110.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/02/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/02/2022 | 100.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE IMPRESSORAS MANUTENCAO DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/02/2022 | 50.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA EPSON T544120-AL PRETO DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/02/2022 | 8612.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/02/2022 | 7694.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/02/2022 | 15680.88 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/02/2022 | 2800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/02/2022 | 330.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/02/2022 | 2882.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/02/2022 | 7312.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/02/2022 | 2500.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/02/2022 | 9824.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/02/2022 | 38329.58 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/02/2022 | 6755.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/02/2022 | 5000.00 | 22163732000135 | ASSCON - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LEVANTAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS E FISCAIS EXISTENTES NO MUNICIPIO E TODOS OS ORGAOS VINCULADOS PARA FINS DE REGULARIDADE EMISSAO DE CND CONJUNTA RFBPGFN E ENVIO DE DCTFS RELATIVO A FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/02/2022 | 530.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/02/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/02/2022 | 2818.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/02/2022 | 6373.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PREM - MP 7782017 DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/02/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/02/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/02/2022 | 8485.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/02/2022 | 13886.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/02/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/02/2022 | 360.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER BROTHER COMP. TNL2340 DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SALA DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/02/2022 | 14277.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/02/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/02/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/02/2022 | 10692.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/02/2022 | 16.04 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/02/2022 | 462.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/02/2022 | 140.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER MAX COMP. BROTHER BLKG TN-3442 DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/02/2022 | 50.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACAO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/02/2022 | 24828.99 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/02/2022 | 184229.36 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/02/2022 | 2512.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/02/2022 | 45640.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/02/2022 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/02/2022 | 11622.53 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/02/2022 | 9600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/02/2022 | 21052.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/02/2022 | 54388.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 REEMPENHADO PARA FONTE DE RECURSO VAAF. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/02/2022 | 353.42 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E COENTRO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/02/2022 | 340.55 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA MAMAO FORMOSA E PIMENTAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000703 | 25/02/2022 | 251.67 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JERIMUM CABOCLO E MAMAO FORMOSA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0000704 | 25/02/2022 | 332.04 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E FEIJAO VERDE DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/02/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/02/2022 | 6620.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/02/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/02/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/02/2022 | 5040.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/02/2022 | 20560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/02/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/02/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/02/2022 | 4379.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/02/2022 | 23210.14 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/02/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/02/2022 | 6569.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/02/2022 | 1960.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/02/2022 | 320.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/02/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA POR VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 28022022 TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA DAS DORES CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/02/2022 | 660.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/02/2022 | 13136.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/02/2022 | 60958.61 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/02/2022 | 5291.98 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/02/2022 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - GERÊNCIA DE REGULACAO PARA INFORMACOES A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES PARA O MUNICIPIO NO DIA 27012022 CONFORME DECLARACAO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/02/2022 | 346.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/02/2022 | 1300.00 | 00012340676410 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NAS ACOES DO CRAS PARA AMENIZAR AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/02/2022 | 9322.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/02/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 03/03/2022 | 750.00 | 39670301000168 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR HP 220V EMBRACO SRESF EGAS80HLR DESTINADO PARA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 03/03/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/03/2022 | 237.50 | 00002561957497 | HÉLIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SI EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 03/03/2022 | 300.00 | 00000007216467 | EDNA BARBOSA DOS SANTOS TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDNA THAIS BARBOZA LEITEAJUDAR PARA PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DO SEU FILHO MENOR CARLOS RAFHAEL LEITE VIEIRANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000252022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/03/2022 | 3447.49 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUB LUBRAX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM 1C33 QSM 1C63 QSM 1B63 OFB 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000682 | 03/03/2022 | 1555.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BETACORTAZOL CREME 30G METRONIDNIST CR VAG. 50GMICONAZOL 20MGG 28G ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000683 | 03/03/2022 | 2610.84 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000684 | 03/03/2022 | 1302.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM 3MG C30 BROMAZEPAM 6MG C30 OLANZAPINA 10MG C30 DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000685 | 03/03/2022 | 3165.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000686 | 03/03/2022 | 202.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000689 | 03/03/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000690 | 03/03/2022 | 290.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/03/2022 | 1898.86 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SERVICOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 03/03/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 03/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/03/2022 | 4095.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO CIRURGICO EM PACIENTE COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA NA CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/03/2022 | 530.00 | 00000135986435 | JOSE FELIX DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE UM POCO ARTESIANO LOCALIZADO NA PRACA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 03/03/2022 | 442.02 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS JOELHO GALV 14 NIPLE GALV 14 REG GAV 14 ENTRE OUTROS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 03/03/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/03/2022 | 300.00 | 00005871713408 | EDSON DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDSON DOS SANTOS BATISTAAJUDAR A PASSAGEM DE ONIBUS PARA O MARANHAO POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000262022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/03/2022 | 300.00 | 00011174681438 | JOSE LUCAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A JOSE LUCAS PEREIRA BATISTAAJUDAR A PASSAGEM DE ONIBUS PARA O MARANHAO POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000272022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0000694 | 03/03/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO FEVEREIROAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 03/03/2022 | 424.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 ISS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000932-02.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA JOSE DUVIRGENS HENRIQUE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 03/03/2022 | 0.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000932-02.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA JOSE DUVIRGENS HENRIQUE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2022 | 32.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000932-02.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA JOSE DUVIRGENS HENRIQUE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/03/2022 | 6186.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0001161-93.2013.8.15.0261 EM FAVOR DE JOAO BATISTA DE LIMA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 03/03/2022 | 1106.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12874-0 ICMS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000932-02.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA JOSE DUVIRGENS HENRIQUE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/03/2022 | 2264.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12874-0 ICMS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000932-02.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA JOSE DUVIRGENS HENRIQUE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/03/2022 | 3500.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DECISAO JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 0803908-36.2020.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/03/2022 | 1300.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/03/2022 | 374.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME N PROCESSO 0802142-11.2021.815.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 03/03/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/03/2022 | 1494.66 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/03/2022 | 271.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM VIAGEM A SERVICO A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/03/2022 | 300.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VIAGEM A SERVICO A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000728 | 04/03/2022 | 4391.12 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXA AVE FERMENTO EMPO FLOCOS DE MILHO GOMA DE MANDIOCA ARROZ PARBOLIZADO FARINHA DE TRIGO FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000729 | 04/03/2022 | 6624.81 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COXASOBRECOXA AVE FERMENTO EMPO FLOCOS DE MILHO GOMA DE MANDIOCA ARROZ PARBOLIZADO FARINHA DE TRIGO FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/03/2022 | 6441.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE BIOMEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000723 | 04/03/2022 | 11910.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0000724 | 04/03/2022 | 7364.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/03/2022 | 400.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A SERVICO A PATOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/03/2022 | 49.50 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SUPORTE P MICROONDAS SBR 3.6 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 07/03/2022 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE - GERÊNCIA DE REGULACAO PARA INFORMACOES A RESPEITO DE LIBERACAO DE EXAMES PARA O MUNICIPIO NO DIA 23022022 CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/03/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/03/2022 | 374.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/03/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000734 | 07/03/2022 | 1111.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG DIPIRONA 500MG GEN. DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/03/2022 | 850.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO PESSOA CARENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/03/2022 | 340.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE EXAME REALIZADO EM CONSULTORIO OFTALMOLOGICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2022 | 5370.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TESTE RAPIDO COVID-19 AG SWUAB GUANG DESTINADOS PARA O CENTRO DE COMBATE A COVID-19 EM AGOSTO 2021 CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005439394486 | ANTONIO MARCOS ROMEU PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO AO CRAS PAIF NA ENTYREGA DE CONVITES CONVOCACOES OFICIOS ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MÊS DE JANEIROFEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 07/03/2022 | 2424.00 | 00005684046452 | JOSÉ ROBERTO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO GRAMADO E MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2022 | 1499.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA TV SMART 32 TC-32JS500B PANASONIC COM SUPORTE UNIVERSAL BENDIN BU-26 DESTINADO PARA O SORTEIO DO IPTU PREMIADO QUE SERA REALIZADO NO DIA 17 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/03/2022 | 2423.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 72445-9 IPTU CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/03/2022 | 259.00 | 08995631002143 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM VENTILADOR 60CM COLUNA NEW PR DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/03/2022 | 320.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO ELETRONICO N PE 052022 A E H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2022 | 1348.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2022 | 20.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 07/03/2022 | 520.00 | 00007202134446 | HELENA MARTINS FAUSTO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS E PERNOITE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCA SOCIAL HELENA MARTINS FAUSTO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO EM PROL DE BUSCAR MELHORIAS NOS ATENDIMENTOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 07/03/2022 | 530.00 | 00004287535405 | DENIS ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TOPOFRAFICO DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMPETRICO PARA PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA AVENIDA VICE PREFEITO JOAO KENNEDY GOMES BATISTA TOTALIZANDO UMA QUANTIDADE MEIO FIO 36800M E AREA DE PAVIMENTACAO 1.65300 M2 LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 07/03/2022 | 1212.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CIMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIIPIOJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 08/03/2022 | 4800.00 | 00002098126484 | MARIA DAS DORES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL EDIFICADO EM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AV. DR JOSE CELINO FILHO CENTRO NESTE MUNICIPIO QUE TEM POR OBJETIVO O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 08/03/2022 | 2200.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 08/03/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 08/03/2022 | 110.00 | 00009450701440 | FRANCISCO JOSE GOMES DE MEDEIROS | ALOR QUE SI EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE DESIGN GRAFICOS NAS ESTAMPAS DE CAMISETAS PARA SEMANA PEDAGOGICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 08/03/2022 | 618.37 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 08/03/2022 | 350.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE CESTAS BASICAS DESTINADAS PARA ECIT PROF MARGARIDA REMIGIO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 08/03/2022 | 198.30 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/03/2022 | 150.00 | 00004628781478 | ANGELA MARIA HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO CABOCLO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/03/2022 | 150.00 | 00007765156403 | F?BIO JUNHO ALBINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO FARMAGUEDES PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070703466461 | GUILHERME MEDEIROS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO A FORTE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 08/03/2022 | 150.00 | 00008059961411 | JOSE ETES ALVES FERREIRA DA N?BREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO URUBU FUTEBOL CLUBE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 08/03/2022 | 150.00 | 00009532287469 | FERNANDO AUGUSTO DE SOUZA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO OS VETERANOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 08/03/2022 | 150.00 | 00073793949400 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO ARENA FREITAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 08/03/2022 | 150.00 | 00070549816429 | PAULO CEZAR LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO PENDÊNCIA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 08/03/2022 | 204.99 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CORTINA BELGICA 00 X 260 VOIL MACRAME BORD DESTINADO AO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 08/03/2022 | 230.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA LAMPADA E REPARO NA INSTALACAO ELETRICA DO EQUIPAMENTOFOCO GINECOLOGICO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Aquisicao de Ambulancia e/ou Veiculo para Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0000760 | 08/03/2022 | 124000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA 0KM DE SIMPLES REMOCAO DESTINADA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME CONVÊNIO N 00962021 FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ARTICULACAO MUNICIPAL E A PREFEITURA MUNICPAL DE EMAS. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 08/03/2022 | 125.00 | 00005879095100 | LEONARDO FERNANDES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LAVAGAEM EM GERAL E DE BANCO DO CARRO DE PLACA QSM-1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/03/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/03/2022 | 400.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA UROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 09/03/2022 | 450.00 | 00013264915472 | JOSÉ ADAINO BARROS DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E ENDOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/03/2022 | 34929.97 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 09/03/2022 | 913.56 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/03/2022 | 700.00 | 13045626000166 | P.A.S & SANTANA LTDA - O REI DOS VENTILADORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 DOIS VENTILADORES BRITANIA 60CM PAREDE PRETO 220V DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 09/03/2022 | 1500.00 | 28418724000179 | RONALDO JOÃO DA SILVA - RONNALD BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCOES DE 200 KITS DE HIGIÊNICO PESSOAL DESTINADAS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA COM VALOR UNITARIO DE 750 E VALOR TOTAL DE 1.500 R. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/03/2022 | 9063.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/03/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 09/03/2022 | 3430.46 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 09/03/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/03/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/03/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 09/03/2022 | 7528.21 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 09/03/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/03/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/03/2022 | 30073.74 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/03/2022 | 8532.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/03/2022 | 2161.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/03/2022 | 952.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/03/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/03/2022 | 1608.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/03/2022 | 3893.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/03/2022 | 1608.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/03/2022 | 1943.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/03/2022 | 286.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2022 | 5220.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2022 | 5983.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2022 | 71235.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/03/2022 | 1836.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/03/2022 | 2986.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/03/2022 | 3960.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/03/2022 | 3412.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/03/2022 | 2250.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES AGENDAS 2022 82 UNIDADES PERSONALIZADAS PARA SEMANA PEDAGOGICA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/03/2022 | 1757.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE 370 SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/03/2022 | 617.50 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE 130 SQUEEZES PERSONALIZADAS PARA O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/03/2022 | 630.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/03/2022 | 2352.24 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/03/2022 | 745.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/03/2022 | 1456.40 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/03/2022 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/03/2022 | 825.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/03/2022 | 266.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/03/2022 | 1056.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000786 | 10/03/2022 | 192.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP CITALOPRAM 20MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/03/2022 | 3000.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA TECNICA REALIZANDO ALTERACOES DA PORTARIA GMMS N 102 E A NOTA TECNICA N 032022 - DESFSAPSMS QUE ALTERA OS INDICADORES DOS PROGRAMAS PREVINE BRASIL PARA 2022 DESTINADOS A TODOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/03/2022 | 1602.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 012022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/03/2022 | 14219.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/03/2022 | 873.18 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-FUS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/03/2022 | 5720.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/03/2022 | 2317.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/03/2022 | 4118.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONT POR EXCEPCIONALIDADEFUS COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/03/2022 | 799.92 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/03/2022 | 407.17 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE LANCHES PAO DE FRANGO COXINHA PASTEL PAO DE QUEIJO CROISSANT ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA EQUIPES DO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/03/2022 | 750.00 | 00007511072470 | FABIANO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE RESTAURACAO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/03/2022 | 1796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R 14 ROSAVA ITEGRO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM1-C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000823 | 11/03/2022 | 247.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL 100ML SHAMPOO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000824 | 11/03/2022 | 1132.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 250ML SF VP DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0000826 | 11/03/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/03/2022 | 77.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/03/2022 | 1281.99 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NOVACOR PISO VERMELHO ESCADA 04 DEG. ALUM.MOR 134M PINCEL ACHATADO EUCATEX ACR PISO BRASILAR ACRILICA ATANDARD PRETO ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SERVICOS DE MANUTENCAO REPAROS E PINTURA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/03/2022 | 1166.65 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DE FRANGO COXINHA PASTEL PAO DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE PARA REUNIAO DE PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VICENTE NUNES TAVARES UMBELINA ALVES PEREIRA E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/03/2022 | 3327.39 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DE FRANGO COXINHA PASTEL PAO DE QUEIJO BOLO MESCLADO REFRIGERANTE SODA 2L ENTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE PARA PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/03/2022 | 530.00 | 00003893939407 | FRANCISCO ALMEIDA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A PALESTRANTE PARA A SEMANA PEDAGOGICA OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM O TEMA ESPERANCAR NA EDUCACAO NOVOS TEMPOS NOVOS OLHARES EDUCACIONAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/03/2022 | 430.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA A SEMANA PEDAGOGICA OFERECIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM O TEMA FORMACAO DE PROFESSORES PARA APRENDIZAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/03/2022 | 105.26 | 00003110653419 | FRANCISCO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENETO DE ALUGUEL DO BALNEARIO PARA REUNIAO COM PAIS DOS ALUNOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO 2022. OFERECIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/03/2022 | 5600.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO PREM2017 - REF MES 022020 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/03/2022 | 783.60 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TEC CREPE ALFAIATARIA NEW LOOK EST90 TEC ATOALHADO OXFORD ESTAMP 100 TEC PLANO OXFORD TINTO 300 ENTRE OUTROS DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/03/2022 | 300.00 | 00003375081430 | LARDGANE ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA CUSTEAR O ALUGUEL SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO NUMERO 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/03/2022 | 300.00 | 00006185016494 | ISAIAS GOMES DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PRA CUSTEAR O ALUGUEL SOB O ARGUMENTO DE SER PESSOA VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO NUMERO 000312022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/03/2022 | 400.00 | 00004250301486 | WELITON DE MEDEIROS NONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAO THEDE 12 CV 380 W PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/03/2022 | 215.52 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE MORETAS E PEDRASNO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/03/2022 | 812.58 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL TRELICA ESPAC 5MM TUBO PVC ESGOTO CAMARA AR PARA CARRINHO 325X08 PNEU CARRINHO LEVORIN 325X08 ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/03/2022 | 20147.38 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO SERVICO DE PODA E CAPINACAO DE VIAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/03/2022 | 60.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS TRELICA ESPAC ACOS PLANOS 5MM 8L SUPLV 6M DESTINADO PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/03/2022 | 1025.39 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DISCO LIXA FERRO 180X022 THINNER ANJO 900ML TINTAS LUX ESM.LUXLAR 900ML VARGAHAO CA-50 14 ANEL VEDACAO PULVITEC ENTRE OUTROS DESTINADOS A SERVICOES DE MANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL ANGELITA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/03/2022 | 643.00 | 41650038000197 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES E CADERNACOES DE CADERNOS DO INTEGRA PARAIBA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/03/2022 | 1050.00 | 00006388893406 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO | REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS BOLOS SALGADOS SUCOS E TORTAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 15/03/2022 | 209.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00093253451100 | MARCOS ANTONIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 15/03/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/03/2022 | 2600.00 | 00049946404400 | GILMAR SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A ORGANIZACAO E PREPARACAO PARA AGRICULTURA FAMILIAR E GENEROS ALIMENTOS PARA PREGAO ELETRONICO COM ACOMPANHAMENTO DE ATOS REUNIOES E PRETACOES DE CONTAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/03/2022 | 2342.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2022 | 1500.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00007760056427 | JORDANIA VILMA RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2022 | 950.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/03/2022 | 1218.42 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 15/03/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 15/03/2022 | 1100.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 15/03/2022 | 900.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 15/03/2022 | 800.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 15/03/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 15/03/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 15/03/2022 | 950.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 15/03/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIENCIA LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220435102 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000880 | 15/03/2022 | 247.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL 100ML SHAMPOO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000881 | 15/03/2022 | 890.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONDANETRONA 2MGML C100 AMP 4ML GEN DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000882 | 15/03/2022 | 2765.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/03/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AOREFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 15/03/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00003075876496 | PEDRO PEREIRA BORGES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO EVENTUAL DE VIGILANTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SESMA . NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2022 | 549.89 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00001847593402 | JACILENE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO NA ORGANIZACAO DIGITACAO E TOMBAMENTO DE LIVROS NA BIBLIOTECA ANTONIO LEITE LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00005732446427 | FABIO PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DEFEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 15/03/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 15/03/2022 | 800.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007160868404 | VERILDO LOURENÇO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO RIACHO DE BOI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 16/03/2022 | 150.00 | 00003775294430 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO TIMBAUBA 2 PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 16/03/2022 | 150.00 | 00071186826401 | HEVERTON ANTONIO PEREIRA CIRIACO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO AGUIAS DA NOITE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 16/03/2022 | 150.00 | 00007955242424 | INALDO VIEIRA RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO OS LEGENDARIOS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 16/03/2022 | 954.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19565R 15 BRIDGESTONE EP 150 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 16/03/2022 | 640.00 | 19477254000123 | CENTRO MÉDICO DE OFTALMOLOGIA E RETINA EIRELI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 16/03/2022 | 6360.00 | 28988709000166 | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE MEDICINA INTEGRATIVA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 16/03/2022 | 830.32 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA VIGILANCIA EM SAuDE2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002985415489 | GRATILIANO SOARES TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/03/2022 | 830.32 | 00006830664470 | CICERO ROMÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA VIGILANCIA EM SAuDE2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002356107479 | JOSE ROMUALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003375440421 | MARIA RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/03/2022 | 830.32 | 00007850410440 | JOSE AMARO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA VIGILANCIA EM SAuDE2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/03/2022 | 998.97 | 00004324944482 | LIBIA KESSIA MELO BRAZ DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/03/2022 | 998.97 | 00091794080449 | RITA ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/03/2022 | 998.97 | 00000081366450 | NEIDJANE FREIRE SOUTO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/03/2022 | 998.97 | 00089303105400 | MARIA DO SOCORRO P. RUFINO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003044560470 | JOSE EDMILSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002833807481 | MARIA GENILDA EVANGELISTA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/03/2022 | 830.32 | 00002974667473 | POLIENE COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/03/2022 | 329.32 | 00008900510460 | RAMAYANE GOMES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003030553400 | JOAO BATISTA NUNES LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 16/03/2022 | 998.97 | 00008617026464 | INGRID JANINE GOMES VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/03/2022 | 998.97 | 00089384598453 | ANA NERY CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003374679439 | CELIANA EUZÉBIO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003374673406 | CARLA REJANE MARIANO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003374908489 | JOAO BOSCO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003506613405 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 16/03/2022 | 830.32 | 00087389673400 | MARIA CELMA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002233712463 | ERICKA BATISTA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003375555407 | RUY MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 16/03/2022 | 998.97 | 00005486583400 | IZABEL STELLA FERNANDES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003175629407 | MARIA EDNA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/03/2022 | 830.32 | 00008548045442 | FRANCISCA AMANDA RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/03/2022 | 487.11 | 00006510799421 | JUCELINA MARQUES DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 16/03/2022 | 998.97 | 00007400139479 | MARIA OSANA FELIPE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/03/2022 | 830.32 | 00001876527404 | JOAO BOSCO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003374658431 | AURICELIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/03/2022 | 185.41 | 00076029301420 | MARIA DE FATIMA GABRIEL SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/03/2022 | 830.32 | 00005327451402 | JOZIRLANHA BARBOSA DE SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002621256414 | EDGLEY VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/03/2022 | 998.97 | 00003326998465 | JOSE ALEXANDRE DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/03/2022 | 998.97 | 00006778430460 | JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/03/2022 | 998.97 | 00002974667473 | POLIENE COSTA SOBRINHO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/03/2022 | 830.32 | 00001850996458 | SEBASTIAO INACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/03/2022 | 343.20 | 00095420746468 | ZENILDA CAETANO FILOMENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/03/2022 | 185.41 | 00004127581565 | MARIA STEFANNY DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/03/2022 | 830.32 | 00003374887465 | JACILEUDA PAULINO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO ANUAL DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NA ATENCAO PRIMARIA2021 CONFORME PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 16/03/2022 | 2512.90 | 24511222000137 | JOSÉ FLORENTINO DE MELO - A PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICOES DE MATERIAL EVA LISO ESCOLAR I BEL PAPEL CREPON 48X200 CORES CARTOLINA GUACHE FOSCA PRETO LAPIS COR RESINA SEXTRAVADO MARCADOR P QUADRO BC WBM 7 PILOT AZUL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 16/03/2022 | 830.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DIAFRAGMA CAMARA 30X30 MOLA CUICA 30X30 SAPATA DE FREIO MASTER 8 CARRETA RANDON DIAFRAGMA 2417 DESTINADAS A MANUNTECAO DA CACAMBA DE PLACA NQE-4321 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 16/03/2022 | 744.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 1400X24 E PROTETOR DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO TRATOR DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 16/03/2022 | 770.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR 1000X20 TORTUGA E PROTETOR ARO 20 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CARRO PIPA DE PLACA OXO-1485 DE PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 16/03/2022 | 1212.00 | 00001559740418 | RANYER CARLOS VALE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE PAPEIS PROCESSOS DE AVALIACAO EMISSAO CARTA DE HABITA-SE E ALVARA DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 16/03/2022 | 620.00 | 44378146000140 | CARLOS EDUARDO ALVES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM POSTE 1507 DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 16/03/2022 | 300.00 | 00010028775473 | RENATA ADELINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RENATA ADELINO MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 16/03/2022 | 300.00 | 00009486541477 | ADRIANA CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ADRIANA CEZARIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 16/03/2022 | 140.62 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MAR5CELO GABRIEL RUFINO AJUDAR NO PAGAMENTO DE ENEREGIA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000302022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 16/03/2022 | 368.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N REUSLTROPSOTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 16/03/2022 | 352.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO ELETRONICO N0062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 16/03/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE PRESTACAO DE CONTAS DE DOCUMENTACAO DO POSTO DIP. 227 COM SEDE NESTE MUNICIPIO NO DIA 16032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 16/03/2022 | 1280.00 | 00003375092474 | LUCIANA MONTEIRO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUCIANA MONTEIRO ESPERDIAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DE JOAO PESSOA-PB PARA SAO PAULO-SP EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA MEDICA CONFORME LEI N 2182002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 16/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 16/03/2022 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA ALVES DIAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 10 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E OFICINA COM OS DIRETORES DO FNDE CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 16/03/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA UNDIME - UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/03/2022 | 2409.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12874-0 ICMS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/03/2022 | 2490.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 83221-9 ISO CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/03/2022 | 75.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 72447-5 TAXAS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/03/2022 | 20.86 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/03/2022 | 1381.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 72446-7 IR CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/03/2022 | 2481.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/03/2022 | 15.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/03/2022 | 1804.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 18/03/2022 | 983.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 18/03/2022 | 220.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 18/03/2022 | 0.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2022 | 38688.17 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2022 | 4421.09 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA VAAF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2022 | 9584.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 18/03/2022 | 5279.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 18/03/2022 | 2016.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 18/03/2022 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 18/03/2022 | 527.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 18/03/2022 | 2440.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/03/2022 | 1957.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/03/2022 | 4874.13 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/03/2022 | 1528.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2022 | 1111.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2022 | 13095.20 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL SABAO LIQUIDO SABAO BARRA SABONETE LIQUIDO ALCOOL LIQUIDO LAVA PISAO LIMPA VIDROS BOM AR PEDRA SANITARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2022 | 4323.10 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL SABAO LIQUIDO SABAO BARRA SABONETE LIQUIDO ALCOOL LIQUIDO LAVA PISAO LIMPA VIDROS BOM AR PEDRA SANITARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2022 | 1568.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE SANTA CLARA ACuCAR E CHAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2022 | 16233.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL SABAO LIQUIDO SABAO BARRA SABONETE LIQUIDO ALCOOL LIQUIDO LAVA PISAO RODO GRANDE CESTRO DE LIXO PEDRA SANITARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/03/2022 | 6037.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/03/2022 | 750.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA M100QD MFA DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/03/2022 | 1875.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/03/2022 | 3150.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAIS EM TECIDO PERSONALIZADA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/03/2022 | 1050.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS FACIAIS EM TECIDO PERSONALIZADA DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2022 | 14198.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0000987 | 22/03/2022 | 1752.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 CANETAS ESFEROGRAFICAS GRAMOS DE METAL PASTA CABA OFICIO EXTRATOR DE GRAMPOS PASTA PP PAPEL A4 CASCA DE OVO GRAMPEADOR ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2022 | 5056.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/03/2022 | 1300.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM COL.CERVICAL E LOBAR SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/03/2022 | 1810.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PECAS MANGA EIXO ESQ CURTA KF CUBO DIANTEIRO 882253 882254 ROLAMENTO INTERNO DA RODA ROLAMENTO KOIO ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUNTENCAO DO TRATOR MF-290 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0000993 | 23/03/2022 | 93293.75 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE EMAS RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8951952019 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/03/2022 | 430.00 | 00003486822470 | FRANCINALDO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDO A CRECHE CONFORME CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ATRAVES DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/03/2022 | 79.20 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 24/03/2022 | 416.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N HOMOL. 3 4 E 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 24/03/2022 | 2867.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 24/03/2022 | 462.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE JULGAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 24/03/2022 | 760.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS FO150-SUPORTE AMORTECEDOR DIANTEIRO E AMORTECEDOR DIANTTRAS. 710 B47498COF4APE DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 24/03/2022 | 800.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CUICA FREIO 30X30 MODERNA CARRETA DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3913 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 24/03/2022 | 562.77 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE QUEIJO BEBIDA LACTEA ISIS 1000G MORANGO LANCHE DE FRANGO QUEIJO MUSSARELA GUARANA CHP ANTARCTICA COCA COLA BISCOITO SALGADO CATUPIRY LEITE LOGA VIDA ITALAC INTEGRAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A LANCHE PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA EDUCACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 24/03/2022 | 488.57 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE QUEIJO LANCHE DE FRANGO BOM TODO QUEIJO MUSSARELA GUARANA CHP ANTARCTICA COCA COLA BISCOITO SALGADO CATUPIRY ENTRE OUTROS DESTINADOS A LANCHE PARA EQUIPE DE CONTABILIDADE E ASSESSORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 24/03/2022 | 15.10 | 01399945000190 | IRRITEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VENTOINHA WEG 48 TRAPP NOVA SIMILAR DESTINADO PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE CORTAR GRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 24/03/2022 | 372.94 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DE FRANGO BOM TODO QUEIJO MUSSARELA BISCOITO SALGADO CATUPIRY PAES FRANCES ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA EQUIPE DO DER-PB QUE ESTAVA EM SERVICO DE REVITALIZACAO DA PB-312 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 24/03/2022 | 2799.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ URBANO PARB. MACARRAO PARAIBA CAFE SANTA CLARA ACUCAR CRISTAL OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS A SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 24/03/2022 | 6826.50 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ URBANO PARB. MACARRAO PARAIBA CAFE SANTA CLARA ACUCAR CRISTAL SARDINHA COQUEIRO OLEO LEITE EM PO CAMPONESA INT. BISCOITO CREAM CRAKER FEIJAO PRETO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DAS CESTAS BASICAS A SEREM ENTREGUES AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 24/03/2022 | 297.97 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE QUEIJO LANCHE DE FRANGO QUEIJO MUSSARELA GUARANA CHP ANTARCTICA COCA COLA BISCOITO SALGADO CATUPIRY ENTRE OUTROS DESTINADOS A LANCHE PARA PALESTRA DO MARCO LILAS DA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 24/03/2022 | 150.00 | 00082641102404 | GERALDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO PALMEIRINHA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003003177435 | ANTONIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO SPORTE FUTEBOL CLUB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/03/2022 | 150.00 | 00070224667424 | FERNANDA MARTILIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO MARRECAS PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/03/2022 | 150.00 | 00003375071477 | JUCÉLIO BATISTAFAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO AMIGOS DO DEDE PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001010 | 28/03/2022 | 487.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO GTS.500MGML IBUPROTRAT VP IBUPROFENO 300MG C20 CPR ALGY- FLANDERIL VITAM DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001012 | 28/03/2022 | 2242.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZENINA 200MG C200 CPR CARBONATO DE LITIO 300MG CPR HALOPERIDOL 5MG C200 CPR HALO C1 FENOBARBITAL 100MG C30 CPR GEN B1 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2022 | 1594.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNA THOMPSON RECARREGAVEL 05LED BIV. TRENA DE BOLSO E TRENA KAFE AB CTRAVA 24MM X 75M DESTINADOS PARA COMPOSICAO DOS KITS DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001026 | 28/03/2022 | 17014.23 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR LAMINA FOSCA SLAPIDAR 26.0X76.0MM C50 LENCOL HOSPITALAR 50CM X 50M LUVA PROCEDIMENTO M LATEX C100 LUVA PROCEDIMENTO P LATEX C100 MASCARA TIPO KN95 MASCARA TIPO PFF2 ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001027 | 28/03/2022 | 1337.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 SF 100ML DIPIRONA 500MGML C100AMP 2ML DIPIFARMA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/03/2022 | 770.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TRANSFERÊNCIA INSTALACAO E MANUTENCAO DE 01 UM AR CONDICIONADO SPLIT DO CENTRO DE COMBATE A COVID-19 PARA SECRETARIA DE SAuDE SALA DE VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001029 | 28/03/2022 | 9194.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR GLICOSIMETRO C50 TIRAS ON CALL AGULHA 25X07 CX C100 AGULHA 55X20CX C100 AGULHA SR 07X30 CX C100 APARELHO GLICOSIMETRO ON CALL PLUS ATADURA CREPOM 15 CMX 120 M C12 PCT AVENTAL DESC.CMANGA LONGA 30GR ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001030 | 28/03/2022 | 15476.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE FOLHA EVA P CAMURCA 40X60 SORTIDA FOLHA EVA GLITER 40X48 PAPEL CREPO 48X2 ALFINETE DE SEGURANDA COLA BC GLINORTE CORRET LIQUIDO MARCA TEXTO AM FITA POLIPROP ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. INCREMENTO DO PISO DA ATENCAO BASICA - EMENDA PAB. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/03/2022 | 150.00 | 35250753000130 | ALLYSON CARDOSO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM CARTER REALIZADA NO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2022 | 216.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2022 | 228.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2022 | 1040.82 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS PARA CONFECCAO DE ORNAMENTACAO DESTINADOS PARA EVENTOS E CAMPANHA DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAFMASL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/03/2022 | 760.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SUPERVISOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ FRANCIVALDO MEDEIROS FREIRES EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO CAPACITACAO SUPERVISORAS E SUPERVIORES DO PROGRAMA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANCA CDC QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 28 DE MARCO A 01 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AMELIA BARBOSA DE LUCENA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2022 | 367.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANALETA EM PVCX16X2000 CFITA DUPLA FACE MASSA CORRIDA FORTNIL 25KG TOMADA ILUME SIST-X 10 A 4X2 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA REPAROS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2022 | 7063.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ASSENTRO ASTRA SOFT BRANCO BASE PRELE SOFT BRANCO BOTA CRIVAL CABO DE MADEIRA PPICARETA CADEADO PADO CHAVE DE FENDA TRAMONTNA CHVE PHILIPS FITA CREPE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 72446-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/03/2022 | 650.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE MESAS DE ESTUDANTES PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2022 | 5912.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONJ. DE PINTURA PRATICO ESPUMA EXPANSIVA TEK BOND FECH 1200 EXT.ITALY CLASS ESP. SOFT FORTNIL ESMATE SUPER 09L AZUL JANELA EM ALUMINIO LIXA MASSA TIGRE LAPIS CARPINTEIRO MASSA ACRILICA FORTNIL ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2022 | 8701.71 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ADAPTADOR 20 X 12MM SOLD ADEVISO PLASTICO PPVC ARAME GALVANIZADO CABO PROLO BASE PRELE CADEADO PADO CAIXA PLAST. PEMB 4X2 CAL HIDRATADO CANALETA DUDA 20X10 SEM DIVISAOL ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0001034 | 28/03/2022 | 5432.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COLORSET 48X66 CORES SORTIDAS FELTRO SANTA FE FELTYCRILL CORES DIVERSAS PAPEL A4 REPORT PREMIUM PAPEL A4 SENINHA CORES PAPEL ALTA ALVURA ALC CLIPS GALVANIZADO COLA EM BASTAO MASSA DE MODELAR ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2022 | 372.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/03/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/03/2022 | 58.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2022 | 336.18 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE CONTRATO N 04 E 05 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N NOTIFICACAO 03. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2022 | 1920.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE AR-CONDICIONADOS DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2022 | 2700.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ELIZABETH SC. 50KG 100 UNID. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2022 | 300.00 | 00004302809477 | ROSSIVALDO VERAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ROSSIVALDO VERAS DE LACERDA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 75045-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2022 | 790.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001036 | 29/03/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FIORINO DE PLACA RLW-6H83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001052 | 30/03/2022 | 31011.52 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM PROLOPA 10025MG FR30 DIVENA NOVANLO JARDIANCE 25MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2022 | 4379.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2022 | 23285.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2022 | 9702.49 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2022 | 6569.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2022 | 26560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2022 | 660.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2022 | 61276.86 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2022 | 23187.03 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2022 | 9322.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2022 | 150.00 | 00008444957437 | GEANNE FAUSTINO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO AO DESPORTO NO VALOR DE R 15000 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA A INSCRICAO DO TIME DE FUTEBOL DENOMINADO SPORTE FUTEBOL CLUB PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO LAMEIRAO 2022 NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2022 | 7400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2022 | 6620.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2022 | 6012.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2022 | 330.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2022 | 9824.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2022 | 3451.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2022 | 17189.06 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2022 | 9824.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2022 | 8484.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2022 | 7012.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2022 | 36678.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2022 | 13548.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2022 | 8055.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2022 | 6373.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PREM - MP 7782017 DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2022 | 3362.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2022 | 1320.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2022 | 1286.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DESCRICAO DOS PRODUTOS REFEICOES GUARANA ANTARTICA 1L COCA COLL LATA COCA COLA PET 500ML AGUA MINERAL CRYSYAL SGAS 500ML GUARANA ANTARTICA LATA 350ML COCA COLA LS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS AO SERVICO A ESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2022 | 9823.03 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2022 | 18822.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2022 | 17959.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PREGAO ELETRONICO N 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2022 | 464.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DISPENSA N 08 E 09. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2022 | 462.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2022 | 156408.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2022 | 20517.87 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2022 | 33987.87 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2022 | 11199.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2022 | 13260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2022 | 1500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2022 | 12524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2022 | 22951.03 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2022 | 10084.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2022 | 10692.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 84018-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2022 | 22.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 28650-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001134 | 31/03/2022 | 351.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO REALIZADO NO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001137 | 31/03/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001138 | 31/03/2022 | 3750.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2022 | 370.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SALA DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 31/03/2022 | 144.00 | 00007977355426 | SANTIAGO DA SILVA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA AO SERVIDOR SANTIAGO DA SILVA JACOME EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO PLANO DECENAL PARA JUVENTUDE DA PARAIBA 2022-2032 REALIZADO NO DIA 24 DE MARCO DE 2022 NO CENTRO DE CONVENCOES RONALDO CUNHA LIMA CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 31/03/2022 | 3500.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE DECISAO JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 0803908-36.2020.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001139 | 31/03/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO MARCOAO EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2022 | 534.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 31/03/2022 | 8474.47 | 04112925000185 | CORINGA TRACTORPARTS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE PECAS BRONZINA BIELA 050 JG. BRONZINA MANCAL 050 BOMBA DE OLEO MOTOR JG.JUNTAS DESTINADAS A CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2022 | 21914.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 31/03/2022 | 1436.01 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2022 | 3000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001136 | 31/03/2022 | 1638.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO MOTOR E NO SISTEMA ELETRICO REALIZADO NO VEICULO CORSA DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 31/03/2022 | 375.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 31/03/2022 | 675.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 09 NOVE DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 31/03/2022 | 75.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA POR VIAGEM A PRINCESA IZABEL NO DIA 26032022 TRANSPORTANDO A SABRINA RAIMUNDO SANTOS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 31/03/2022 | 375.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 05 CINCO DIARIAS AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/03/2022 | 300.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 31/03/2022 | 1125.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 15 QUINZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 31/03/2022 | 2860.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001132 | 31/03/2022 | 234.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA HIDRAULICO REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001133 | 31/03/2022 | 234.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO MOTOR REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001135 | 31/03/2022 | 468.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CAIXA DE DIRECAO E EMBREAGEM REALIZADO NO VEICULO SPIN DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 31/03/2022 | 4644.81 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUB LUBRAX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM 1C33 QSM 1C63 QSM 1B63 OFB 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 31/03/2022 | 200.00 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2022 | 3500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 31/03/2022 | 2510.50 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SERVICOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032022 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2022 | 732.55 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001145 | 31/03/2022 | 9569.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001146 | 31/03/2022 | 9334.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2022 | 12535.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2022 | 120.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2022 | 1300.00 | 00012340676410 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NAS ACOES DO CRAS PARA AMENIZAR AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2022 | 240.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2022 | 240.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2022 | 480.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2022 | 360.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2022 | 240.00 | 03092570000147 | RGB REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2022 | 7473.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2022 | 5343.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2022 | 15605.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001158 | 04/04/2022 | 962.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO 250MG C25 CPR EPILENIL HALOPERIDOL 5MGML C25 AMP FENOBARBITAL 40MGML 20ML GEN B1 HEMIF. DE QUENTIAPINA 25MG C30 CPR GEN C1 GEOLA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2022 | 5002.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 06/04/2022 | 100.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB NO DIA 05 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0001170 | 06/04/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001171 | 06/04/2022 | 722.36 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E COENTRO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001172 | 06/04/2022 | 345.98 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E FEIJAO VERDE DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001175 | 06/04/2022 | 101.89 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001176 | 06/04/2022 | 358.33 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001178 | 06/04/2022 | 1850.40 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001179 | 06/04/2022 | 231.72 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001180 | 06/04/2022 | 191.60 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 06/04/2022 | 474.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS VICENTE NUNES TAVARES E UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 06/04/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N TP 0032022 NOTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 07/04/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 07/04/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 07/04/2022 | 400.00 | 06228694000103 | CENTRO MÉDICO DE PATOS - OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO PAGAMENTO A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA. ENCAMINHALHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001185 | 07/04/2022 | 265.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B 120 ML CHOCOLATE VP DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/04/2022 | 790.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM PELVE COM CONTRASTE CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/04/2022 | 919.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 022022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2022 | 5250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/04/2022 | 4200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONT POR EXCEPCIONALIDADEFUS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2022 | 12843.73 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2022 | 2758.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2022 | 4317.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-CONT POR EXCEPCIONALIDADEFUS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2022 | 390.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER MAX COMP. BROTHER BLKG TN 3442 E REFIL DE TINTA 664 PR L200 EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/04/2022 | 1390.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/04/2022 | 711.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO-EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2022 | 1008.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/04/2022 | 1070.44 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/04/2022 | 1008.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/04/2022 | 1418.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/04/2022 | 2063.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/04/2022 | 8049.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2022 | 3550.00 | 41650038000197 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES E CADERNACOES DE CADERNOS DO INTEGRA PARAIBA 2022 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/04/2022 | 630.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA 664 PR L200 T664120 EPSON E CART. TONER MAX COMP BROTHER BLKG TN 3442 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/04/2022 | 1535.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2022 | 605.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2022 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA 664 PR L200 T664120 EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/04/2022 | 1808.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/04/2022 | 3292.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2022 | 1882.29 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/04/2022 | 660.80 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/04/2022 | 6429.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/04/2022 | 7240.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/04/2022 | 71850.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/04/2022 | 21.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 17739-3 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2022 | 2916.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2022 | 1781.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2022 | 3182.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/04/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2022 | 630.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER MAX COMP. BROTHER BLKG TN 3442 E REFIL DE TINTA 664 PR L200 EPSON DESTINADOS PARA SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/04/2022 | 100.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFIL DE TINTA 664 PR L200 T664120 EPSON DESTINADOS PARA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/04/2022 | 2245.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2022 | 521.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 022022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2022 | 401.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA E COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/04/2022 | 1502.10 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2022 | 1330.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FUNEBRES PRESTADO A SRA FALECIDA CICERA NADJA PEREIRA PARA DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/04/2022 | 1100.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2022 | 18686.39 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/04/2022 | 2310.00 | 00007405362494 | PATRICIA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE 550 OVOS DE PASCOA AO PRECO UNITARIO DE R 420 QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS A PASCOA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAIS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001249 | 11/04/2022 | 5000.19 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEITO DE FRANGO FERMENTO EM PO ROYAL FLOCOS DE MILHO GOMA DE MANDIOCA ARROZ BRANCO FARINHA DE TRINGO CFERMENTO AVEIA EM FLOCOS MOLHO DE TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2022 | 900.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CRUZETA 35.001.14 PT 1022 PONTEIRA DESLIZANTE NAKATA FL 1372 FLANGE 1620 DESTINADAS A MANUNTECAO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2022 | 750.00 | 00020724845453 | MARIA DA GUIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ADAPTACAO NA TRANSMISSAO DA BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA OXO-1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTURURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2022 | 33560.72 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2022 | 837.39 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2022 | 840.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS - SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASTILHA FREIO DIANTEIRO MAXON OIL PREMIUM 15W40 FILTRO DE OLEO WO340 PIVO GM COBALTONIXSPIN ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OFD 6647 E QSM 1B63 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001227 | 11/04/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001230 | 11/04/2022 | 420.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OMEPRAZOL 20MG C28 CAPS OMOPREL DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001231 | 11/04/2022 | 525.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BENZILPENICLINICA 1200.000 U1 AMPOLA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2022 | 41852.74 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/04/2022 | 790.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CANOS 125 PN POCO POTE COLA AMANCO 800 ML DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO POCO DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/04/2022 | 1594.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANTERNA THOMPSON RECARREGAVEL 05LED BIV. TRENA DE BOLSO E TRENA KAFE AB CTRAVA 24MM X 75M DESTINADOS PARA COMPOSICAO DOS KITS DOS AGENTES COMINITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001240 | 11/04/2022 | 4410.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/04/2022 | 2341.68 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS PRATO PBOLO PRATO DE VIDRO TRAVESSA CRISTAL DISPENSER CRISTAL ECOLOGICO ORGANIZADOR REDONDO POTE QUADRADO CANELADO 2L BACIA CANELADA PEQUENA 1L ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV E CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAuDE TABELIAO ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/04/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/04/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/04/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/04/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/04/2022 | 116.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 12/04/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 12/04/2022 | 1150.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 12/04/2022 | 900.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/04/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/04/2022 | 800.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/04/2022 | 1150.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/04/2022 | 1125.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001280 | 12/04/2022 | 20147.38 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A MANUTENCAO CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO SERVICO DE PODA E CAPINACAO DE VIAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/04/2022 | 1610.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001250 | 12/04/2022 | 5899.06 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA PAO DE CACHORRO QUENTE FLOCOS DE MILHO ARROZ PARBORIZADO LEITE EM PO MACARRAO FINO OVOS VERMELHOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001251 | 12/04/2022 | 1729.18 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO FLOCOS DE MILHO PAO DE CACHORRO QUENTE SALSICHA HOT DOG BEBIDA LACTEA ISIS OLEO DE SOJA MACARRAO FINO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001252 | 12/04/2022 | 2194.83 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO COSSO CONG. FRANGO IN NATURA PAO DE CACHORRO QUENTE ALHO ACUCAR OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/04/2022 | 264.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/04/2022 | 1851.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DE UM TERRENO QUE SERA DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/04/2022 | 448.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/04/2022 | 41.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 12/04/2022 | 75.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N NOTIFICACAO 04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 26929-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12875-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2022 | 59.05 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N TP 0032022 NOTI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00002956786407 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2022 | 1300.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00005908364479 | GERALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2022 | 740.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE EQUIPES FUTEBOLISTICAS PARA O CAMPEONATO O LAMEIRAO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2022 | 1600.00 | 00010375081496 | GENEILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL NOTURNO NA ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/04/2022 | 1.25 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/04/2022 | 1490.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DA EQUIPE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/04/2022 | 1428.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO GRUPO DE JOVENS DO NUCA - NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 18/04/2022 | 160.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PASTILHA FREIO DIANT IVECO 07SNA DESTINADA A VAN IVECO DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 18/04/2022 | 350.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSAO SOMAR 075 CV 220W PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DENOMINADO O VICENTAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 18/04/2022 | 526.31 | 00017992672453 | FELIZBERTO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PRESTADO EVENTUAIS DE LIMPEZA TERRENOS BALDIOS LOCALIZADOS NA RUA JOSE BEZERRAS VERAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/04/2022 | 800.00 | 08246821000114 | LUCENA & VIEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO 01 UMA PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO ESCOVADO 60 X 40CM DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 14745-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 72446-7 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/04/2022 | 125.46 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 19/04/2022 | 5158.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 16 AR-CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001310 | 19/04/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 19/04/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/04/2022 | 2147.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001309 | 19/04/2022 | 49231.49 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001316 | 19/04/2022 | 1796.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 ROSAVA ITEGRO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 19/04/2022 | 1850.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 06 AR-CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/04/2022 | 10008.24 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESPELHO ODONTOLOGICO ADULTO IONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL ROLO PARA AUCLAVE 250X100 RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZAVEL KIT DE MATRIZES PARA DENTES POSTERIORES COLETOR PARA FERFURO CORTANTES 3L ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/04/2022 | 2200.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA QUALIFICACAO DOS SISTEMA DE INFORMACAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL E SIS AGUA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001327 | 20/04/2022 | 628.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO 500MG CARBAMAZEPINA 20MG TOPIRAMATO 25MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/04/2022 | 400.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM CONSULTA COM O NEUROPEDIATRIA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/04/2022 | 919.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/04/2022 | 4889.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 20/04/2022 | 2037.51 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/04/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/04/2022 | 5250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/04/2022 | 750.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS OFICINAS DO CRAS REALIZADA NOS DIAS 09 10 E 11 DE ABRIL DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/04/2022 | 500.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS OFICINAS DO CRAS REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/04/2022 | 750.00 | 00012677804441 | MARIA EDUARDA GOMES ELIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS OFICINAS DO CRAS REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2022 EM ALUSAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/04/2022 | 1428.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO GRUPO DE JOVENS DO NUCA - NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/04/2022 | 1957.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/04/2022 | 110.85 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FITA ISOLANTE FOXLUX AUTO FUSAO 19MMX10M BALDE BRANCO NEVE INTEIOR 15L DESTINADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/04/2022 | 243.83 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CADEADO 20MM GOLD CADEADO 20MM PADO GESSO COMPOSTO FD 15KG LIXA D'AGUA ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS ENTRE OUTROS DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/04/2022 | 800.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/04/2022 | 1090.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/04/2022 | 1130.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/04/2022 | 199.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/04/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001328 | 20/04/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001337 | 20/04/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/04/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/04/2022 | 4374.42 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/04/2022 | 7137.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/04/2022 | 4819.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA VAAF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/04/2022 | 2630.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/04/2022 | 2784.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2022 | 2351.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/04/2022 | 315.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2022 | 4601.94 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 20/04/2022 | 2117.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/04/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/04/2022 | 1650.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAOCONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/04/2022 | 131.16 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CADEADO 20MM GOLD CADEADO 20MM PADO GESSO COMPOSTO FD 15KG LIXA D'AGUA ROLO ESPUMA AMARELO ATLAS ENTRE OUTROS DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 20/04/2022 | 94.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHOR MATEUS BATISTA DOS SANTOS RESIDENTE E DOMICIALIADO NO SITIO CABOCLO SN ZONA RURAL EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 20/04/2022 | 5000.00 | 00002613503408 | JOSE DO BOMFIM ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTORIA PARA FISCALIZACAO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 20/04/2022 | 1088.03 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS FITA ISOLANTE PINO DANEVA ADAPTADOR UNIVERSAL CANTONEIRA ISOL. CAIXA LUZ MONO POLIC CONECTOR PHASTE CABO FLEXIVEL 06MM SOQUETE DECORLUX ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/04/2022 | 204.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/04/2022 | 300.00 | 00003374821448 | FRANCISCO DE ASSIS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCISCO DE ASSIS LUIZ PARA CUSTEAR DESPESAS DE SAuDE DO SEU FILHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO HOSPITALAR EM SITUACAO DE EMERGÊNCIA MEDICA CONFORME LEI N 2182002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 25/04/2022 | 925.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 25/04/2022 | 66.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/04/2022 | 306.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/04/2022 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/04/2022 | 794.33 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOBINA PICOTADA B-SL 33X45 TOALHA DE MESA CINZA PRATO SOBREMESA QUADRADO SACOLA C-2 40X50 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00005439394486 | ANTONIO MARCOS ROMEU PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO AO CRAS PAIF NA ENTYREGA DE CONVITES CONVOCACOES OFICIOS ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MÊS DE JANEIROFEVEREIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/04/2022 | 1980.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO URETERORRENO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/04/2022 | 1300.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOREFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001381 | 26/04/2022 | 568.30 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HAMBURGUER BONINO LANCHE DE FRANGO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001382 | 26/04/2022 | 1465.95 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/04/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/04/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001378 | 26/04/2022 | 1012.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA IOGURTE ISI MORANGO LANCHE DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001380 | 26/04/2022 | 1217.05 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN CARNE MOIDA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/04/2022 | 600.00 | 00070549701443 | BRUNO LOUREIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CORTINAS E TOALHAS DE MESA DA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/04/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/04/2022 | 91.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/04/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001374 | 26/04/2022 | 1222.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001375 | 26/04/2022 | 1186.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA CAFE SANTA CLARA LANCHE DE FRANGO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001366 | 26/04/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/04/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001384 | 26/04/2022 | 2622.90 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA E OUTROS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001385 | 26/04/2022 | 2793.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ PARB. BISCOITO CREAM CRACKER CAFE SANTA CLARA TEMPEIRO MISTO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEMANA PEDAGOGICA E OUTROS EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/04/2022 | 3550.00 | 41650038000197 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES E CADERNACOES DE CADERNOS DO INTEGRA PARAIBA 2022 DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/04/2022 | 1062.30 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CAP. SOLD 20MM TRELICA ESPAC. PLANOS 5MM ARAME REC 124MM COLINA POP 8MM 7X17 6M CIMENTO USO GERAL TORNEIRA BICA MOV PLAVATORIO ENGATE BRANCO 40CM ENTRE OUTROS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/04/2022 | 157.58 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS REJ. CINZA FLEX FD VERGALHAO CA-50 14 DISCO CORTE DIAM LISO 110X20MM REF 69 ARGAMASSA ACII ESPECIAL TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM DESTINADOS PARA MANUTENCAO E REPAROS DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/04/2022 | 45.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/04/2022 | 450.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIA S 5X 60D 12V 60A DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 27/04/2022 | 579.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DOCE ALTA FITA PAPEL SEDA LISO CAIXA 15 PASSA FITA SACO TRANSP 35X54 INCOLOR SERENATA DE AMOR WAFER NESTLE DESTINADA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 27/04/2022 | 499.95 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALOES LISO ROSA AZUL E BRANCO SACO TRANSMETAL FITA CETIM DUPLO FITILHO CORES ENTRE OUTRAS DESTINADOS PARA EVENTO DE INICIO DAS AULAS DO EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 27/04/2022 | 275.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO ROCAMBOLE ALTA BALAO 7 S ROQUE LISO VERDE FRASCO FITA CETIM SIMPLES CF001 7MM COR LILAS LAVANDRA DESTINADA AO CURSO DE PROTOCOLO DO NOVO CORONA VIRUS - COVID 19 PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 27/04/2022 | 1220.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DO BEBEDOURO DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/04/2022 | 950.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PROFESSORES E ESTUDANTES NA ABERTURA DO CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/04/2022 | 360.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA PROFESSORES E FUNCIONARIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DE TREINAMENTOS TREINAMENTO DE BOAS PRATICAS PARA MANIPULADORES DE ALIMENTOS E EQUIPE DE APOIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 27/04/2022 | 670.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DA GELADEIRA DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 27/04/2022 | 55.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 27/04/2022 | 5618.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 32022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 27/04/2022 | 2400.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DISCO FREIO IVECO TS 289 8F HF72A H. FREIOS DISCO FREIO DIANTEIRO HF72F 290MM PASTILHA FREIO IVECO PD189 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/04/2022 | 200.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO IVECO DE PLACA QSM1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 27/04/2022 | 575.16 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PALITOS PARA PIRULITO MEDIO BALA MORANGO LACO PRONTO SERENATA DE AMOR WAFER FORM NSTULE RS AQ ADESIVO INST BICO ANTIENTUPIMENTO FITA CETIM SIMPLES ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A CAMPNHA DE VACINACAO PSF E MARCO LILAS 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/04/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/04/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/04/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001440 | 28/04/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/04/2022 | 800.00 | 00010252931424 | AMANDA MARIA MEDEIROS LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAPEAMENTO ARQUITETONICO DAS BARRACAS E TODA ESTRUTURA ORNAMENTAL DO 24 JOAO PEDRO DE EMAS QUE SERA REALIZADO NA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/04/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIDIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/04/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/04/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/04/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/04/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/04/2022 | 6548.20 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFK-0H72 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/04/2022 | 3779.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/04/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/04/2022 | 550.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA EVENTO DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ASSINATURA DE ORDENS DE SERVICOS. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/04/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/04/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/04/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/04/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/04/2022 | 850.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/04/2022 | 1330.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/04/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/04/2022 | 850.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/04/2022 | 1300.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/04/2022 | 850.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/04/2022 | 900.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/04/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/04/2022 | 800.00 | 00008143777421 | MANOEL RAIMUNDO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/04/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/04/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/04/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001441 | 28/04/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2022 | 3451.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2022 | 363.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2022 | 15876.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2022 | 11036.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2022 | 7676.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2022 | 8224.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2022 | 1452.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2022 | 36720.56 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2022 | 14760.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/04/2022 | 8136.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/04/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/04/2022 | 225.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/04/2022 | 150.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/04/2022 | 1313.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 17 DEZESSETE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/04/2022 | 450.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/04/2022 | 525.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 SETE DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/04/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2022 | 61591.19 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2022 | 726.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2022 | 3719.95 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO - EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM PASSAGEM AEREA IDA E VOLTA DE JOAO PESSOA-PB PARA CAMPO GRANDE-MS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL DESTINADA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SAuDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 12 E 15 DE JULHO DE 2022 NA CIDADE DE CAMPO GRANDE-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/04/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2022 | 10692.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2022 | 2905.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/04/2022 | 13260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102022 | 0001466 | 29/04/2022 | 50195.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 05912021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2022 | 23126.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2022 | 19247.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2022 | 13736.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/04/2022 | 159111.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2022 | 57687.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2022 | 11199.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2022 | 507.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2022 | 18024.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001503 | 29/04/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2022 | 8898.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2022 | 18822.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2022 | 1452.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2022 | 539.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2022 | 3500.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA DE DECISAO JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 0803908-36.2020.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2022 | 7400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2022 | 8135.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2022 | 6162.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2022 | 97.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00012340676410 | IMPERIANO NETO BARBOSA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO LOGISTICO NAS ACOES DO CRAS PARA AMENIZAR AS VULNERABILIDADES E RISCO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/04/2022 | 1300.00 | 00011114241440 | NIVALDO BARBOSA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E PROCEDAMENTAL AS ATIVIDADES DO SCFV PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022 JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/04/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0001450 | 29/04/2022 | 23726.97 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AVAMYS OLANZAPINA COMBODART FUMARATO DE BISOPROL ALPRAZOLAM PROLOPA 10025MG DIVENA OXALATO DE ESCITALOPRAM ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/04/2022 | 26560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2022 | 4379.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2022 | 21501.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2022 | 7299.48 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2022 | 2900.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2022 | 9322.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 30/04/2022 | 463.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS FITLTRO COMBUSTIVEL VW 13180E FILTRO DE OLEO CAM VW 7.10081208150 FCD 2052 FILTRO COMBUST VW CUMMINS FILTRO BLIND COMB FILTRO BLIND COMB FILTRO DE OLEO DUCATO DESTINADO AOS ONIBUS VPLLARE DE PLACA OGB-2640 E ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 30/04/2022 | 1.24 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001291 | 30/04/2022 | 1800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/05/2022 | 2250.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/05/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 02/05/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2022 | 300.00 | 00007269239401 | ELIVELTON GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CAROLINE ALVES DE ARAuJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU PRORPIO VEICULO COM DESTINO A RECIFE ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001517 | 02/05/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 02/05/2022 | 1304.50 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/05/2022 | 296.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GARRAFAO TERMICO 5 LT GT PRESSAO NOBILE 19 L PRETA GT PFRESSAO NOBILE 19 L BRANCA SQUEEZE 300 ML ARCA PLAST ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA ATIVIDADES DO SCFV E CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001530 | 03/05/2022 | 518.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IPRATROPIO 025MG ML 20ML GEN VP METRONIDAZOLO 250MG CPR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/05/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2022 | 925.12 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/05/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/05/2022 | 3075.50 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUB LUBRAX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM 1C33 QSM 1C63 QSM 1B63 OFB 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/05/2022 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA 4 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA - COSEMPB REALIZADA NO AUDITORIO JIMMY QUEIROGA NA FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - FUNAD NO DIA 03 DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001534 | 03/05/2022 | 954.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00001858549400 | LUIZ ESPERDIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADO NA DESOBSTRUCAO DE TRECHOS DA ESTRADA DO JARDIM COM REMOCAO DE ARVORES CAIDAS ENCAMINHADA PALA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/05/2022 | 2060.69 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/05/2022 | 300.00 | 00039864561120 | ANA MARIA EVANGELISTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANA MARIA EVANGELISTA LEITE PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/05/2022 | 300.00 | 00009486541477 | ADRIANA CEZÁRIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ADRIANA CEZARIO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/05/2022 | 1027.92 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 05/05/2022 | 750.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NAS OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA REALIZADA NO DIA 08 DE ABRIL NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 05/05/2022 | 1575.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATES DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSAO A PASCOA DO SCFV E DO CRAS REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 05/05/2022 | 2050.00 | 33155741000109 | MICHEL CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA URNA FUNERARIA PARA DOACAO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 05/05/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/05/2022 | 5.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/05/2022 | 121.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/05/2022 | 5448.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 FEP CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 05/05/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 04052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001545 | 05/05/2022 | 3750.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001546 | 05/05/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 06/05/2022 | 5753.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/05/2022 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFG-3913 DO SITIO RIACHO DE BOI ZONA RURAL A PATOS-PB E RETORNO DE PATOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/05/2022 | 6768.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 06/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220446657 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 06/05/2022 | 13220.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/05/2022 | 2400.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UMA RETRO ESCAVADEIRA DE EMAS-PB A PIANCO-PB PIANCO-PB A EMAS-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 06/05/2022 | 500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UMA AMBULANCIA DE PLACA QSR-2539 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 06/05/2022 | 4680.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/05/2022 | 1000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UMA SPIM DE PLACA OFD-6642 DE EMAS-PB A PATOS-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 06/05/2022 | 11150.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MEDICO PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO JOELHO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 09/05/2022 | 220.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE AS CAMPANHAS DE PREVENCAO E COMBATE A DENGUE ZIKA E CHIKUNGUNYA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO COM OS ACS ACE E TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/05/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/05/2022 | 415.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DA BATERIA DO EQUIPAMENTO OTOSCOPIO MANUTENCAO CORRETIVA COM VERIFICACAO DO PARAMETRO ELETRONICO E TROCA DAS BATERIAS ENTRE OUTROS SERVICOS REALIZADOS EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 09/05/2022 | 41683.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 09/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUICAO DE ANUIDADE DO COGEMAS ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001569 | 09/05/2022 | 1169.66 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/05/2022 | 3020.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CORTADOR DE GRAMA GASOLINA LF 600G 6 5 HP 293124 CACESSORIOS E UM APARADOR DE GRAMA MASTER 1000 PLUS 220V2931598 DESTINADOS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 09/05/2022 | 30164.46 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001566 | 09/05/2022 | 13804.86 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 09/05/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001568 | 09/05/2022 | 7137.51 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 09/05/2022 | 15161.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001572 | 09/05/2022 | 115.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001573 | 09/05/2022 | 115.50 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E ACEROLA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001574 | 09/05/2022 | 809.76 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/05/2022 | 693.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE BAMBOLÊS SCALIBU BOLAS DE FUTSAL E BOLAS DE VOLLEY DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/05/2022 | 32845.38 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 10/05/2022 | 2200.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO AO SENTOR CONTABIL NO FECHAMENTO SALVAMENTE DE EXTRATOS E ATUALIZACOES DE SALDOS CONTAVEIS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/05/2022 | 1066.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/05/2022 | 2245.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/05/2022 | 521.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDNETE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 2606-1 ISS NAO CONTABILIZADA NO MES ANTERIOR ORA REGULARIZADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 10/05/2022 | 2034.00 | 10670811000820 | HIPER QUEIROZ EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESPUMANTE COLINA DEL SOLE DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA GESTAO MUNICIPALGAPRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 10/05/2022 | 116.00 | 14827427000172 | TARCIO DE SOUZA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PAINEL PARA DECORACAO DE FESTA DAS MAOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA GESTAO MUNICIPALGAPRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/05/2022 | 3785.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/05/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/05/2022 | 7922.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 10/05/2022 | 10430.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 10/05/2022 | 72399.45 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/05/2022 | 3952.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/05/2022 | 2062.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/05/2022 | 2063.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/05/2022 | 3609.66 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/05/2022 | 1781.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/05/2022 | 1472.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/05/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/05/2022 | 2063.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/05/2022 | 724.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 10/05/2022 | 13131.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA DE MOTOR RETIFICA DO EIXO RETIFICA DO EIXO DAO VIRABREQUIM SERVICO DE MAO DE OBRA DA DESMATAGEM E MONTAGEM DO MOTOR SERVICO DE SOLDA EM GERAL ENTRE OUTROS DESTINADOS A RETRO ESCAVADEIRA 416E ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/05/2022 | 7702.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/05/2022 | 2845.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/05/2022 | 1691.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/05/2022 | 12901.88 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/05/2022 | 4869.27 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-COMISSIONADO COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/05/2022 | 1390.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/05/2022 | 711.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/05/2022 | 469.10 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS MATERIAIS ESPORTIVOS BANDEIRA P ARBITRO SCALIBU APITO POKER PROFISSIONAL TUCANO BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/05/2022 | 1554.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/05/2022 | 851.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/05/2022 | 1262.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 032022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 10/05/2022 | 574.08 | 11114350000103 | G. AQUILES C. DE S. JUNIOR - ME - CASA NOVA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS JACQUARD KING 12 ROSA DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00071187013439 | LUANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/05/2022 | 5302.36 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL GARFO DESCARTAVEL LAVA PISO COLHER DESCARTAVEL PRATO RASO PRATO FUNDO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 10/05/2022 | 6600.00 | 00002236556438 | MARIA ERIVANIA DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS PARA AS MAES DO SCFV PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PAIF EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/05/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/05/2022 | 380.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CAPSULOTOMIA POR YAG LASER OD REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/05/2022 | 700.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO E PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VANICACAO REALIZADO NO DIA 19 DE MARCO DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/05/2022 | 490.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANIPULACAO E PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA CONFRATERNIZACAO DE SAuDE MENTAL REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001586 | 10/05/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001587 | 10/05/2022 | 2018.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IPRATROPIO 025MGML METRONNIST BETACORTAZOL CREME CICLOBENZAPRINA 10MG DICLOF.SODICO GEL 10MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001588 | 10/05/2022 | 4386.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLIDO 5MG CLORETO SODIO NASONEW GOTAS DEXAMET DEXCLORFENIRAMINA DIPIRONA GTS DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/05/2022 | 1379.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/05/2022 | 5577.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2022 | 833.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 032022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/05/2022 | 4200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001631 | 10/05/2022 | 294.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 250ML SF DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001632 | 10/05/2022 | 1299.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 SF 100ML BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM PCT DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001633 | 10/05/2022 | 411.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP LEVOMEPROMAZINA 4 20ML LEVOZINE OLANZAPINA 10MG C 30 CPR GEN DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001634 | 10/05/2022 | 268.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C 500MG C24 CPR VITAXON DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001635 | 10/05/2022 | 704.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP DIAZEPAM 10MG SANTIAZEPAM AMITRIPTILINA 25MG CARBAMAZEPINA 200MG CLONAZEPAM 2MG FLUXETINA 2O MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001636 | 10/05/2022 | 490.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA 5 LITROS GLICOSIMETRO TIRAS CX C50 LUVA PROCEDIMENTO P LATEX SERINGA 10 ML SERINGA 3 ML TOUCA DESC. C100 UNIDADE DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/05/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO CANIL MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO JUNTO A CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS POR ESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO SACADO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Vale do Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/05/2022 | 12746.12 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RATEIO DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS A REALIZACAO DAS DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CISVAP ENGLOBANDO AS DESPESAS DE PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS MATERIAL DE CONSUMO MATERIAIS PERMANENTES E OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS- ASSIM COMO OUTRAS DESPESAS DE MANUTENCAO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSORCIO CONFORME CONTRATO DE RATEIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220445698 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220447602 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/05/2022 | 630.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO ONDE SERA FEITO O NOVO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00002956786407 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/05/2022 | 759.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS DE CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE ADJUDICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/05/2022 | 90.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE JOAO PESSOA A PATOS-PB AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO NO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS REALIZADO PELO SEBRAE-PB QUE OCORREU NO TEATRO PAULO PONTES ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO RÊGO NO DIA 05 DE MAIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2022 | 9292.37 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO (SEE/PB) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO E DE APLICACAO FINANCEIRA NAO URILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO N 03822015 FIRMADO ENTRE A SEC DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TECNOLOGIA E ESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/05/2022 | 1608.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS PARA EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2022 | 480.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2022 | 360.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/05/2022 | 125.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEICULO IVECO VAN DE PLACA QSU 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2022 | 3600.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CIMENTO ELIZABETH SC. 50KG 120 UNID. DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0001654 | 12/05/2022 | 20147.38 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BM DE MEDICAO DA MANUTENCAO CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS SERVICOS DE RECOLHIMENTO DE ENTULHO SERVICO DE PODA E CAPINACAO DE VIAS E TERRENOS BALDIOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001647 | 12/05/2022 | 630.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C 200 MGML 20 ML NATUACETILCISTEINA IMUNO 20 MGML 120 ML LACTULOSE 667MGML 120 ML AMEIXA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 12/05/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 12/05/2022 | 120.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/05/2022 | 660.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMÉRITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS NOS PACIENTE WESLEY RODRIGUES BATISTA JOSE V. PEREIRA STHEFANIA DOS SANTOS VALDECI ALVES BRITA LAELSON PEREIRA SILVA E TEREZINHA ELAINE G. MACEDO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001659 | 12/05/2022 | 3591.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/05/2022 | 260.00 | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO C FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/05/2022 | 640.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA EVENTO DO PADROEIRO DA COMUNIDADE RIACHO DE BOI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001665 | 13/05/2022 | 765.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS METILDOPA 500MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001667 | 13/05/2022 | 3233.53 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ONDANSETRONA 2MG SORO FISIOLOGICO 250ML ACICLOVIR 50MG DEXAMET. ELIXIR 100 ML DICLOF. DIETILAMONIO GEL 60G ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001668 | 13/05/2022 | 4331.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG DIGOXINA 025MG BUTIL DIP 10MG 250MG CEFALEXINA 500MG DEXAMET. ELIXIR 100 ML ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001669 | 13/05/2022 | 14543.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML VITAMINA C 200MG AMBROXOL 15 MG AMBROXOL 30MG AZITROMICINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001672 | 13/05/2022 | 10195.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA OXIGENADA ALCOOL 70 BOBINA P ESPERILIZACAO ESPARADRAPO 100 X 45M LUVA PROCEDIMENTO G LATEX C100 ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001673 | 13/05/2022 | 1535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA COLOSTOMIA 50MM ESCALPE 23 C100 ESCOVA CERVICAL MASCARA KN95 SERINGA 10ML SERINGA 5ML DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 13/05/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ENDROCRINOLOGISTA COM A DRA. ARUANA NEVEZ SALVADOS DE ALCANTARA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2022 | 1800.00 | 00070549875433 | GUILHERME DE LUCAS FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA NA COMUNIDADE RIACHO DO BOI NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 13/05/2022 | 8400.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEIXES FRESCO INTEIRO TILAPIA DESTINADOS AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE BENEFICIADAS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2022 | 1600.00 | 00010375081496 | GENEILDO DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL NOTURNO NA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001664 | 13/05/2022 | 1433.35 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO BISCO. CREAM CRACKER VITAMASSA ARROZ PARBOLIZADO ALHO SARDINHA CARNE DE CHARQUE BEBIDA LACTEA ISIS MORANGO BISCOITO MARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001666 | 13/05/2022 | 8240.81 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA BISCOITO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER COSTELA BOVINA SARDINHA FLOCOS DE MILHO ARROZ PARBOLIZADO BRANCO LEITEM EM PO INTEGRAL COMINHO EM PO ACUCAR CRISTAL MACARRAO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001670 | 13/05/2022 | 2794.21 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO IND. FLOCOS DE MILHO NORDESTINO FARINHA DE TRINGO FEIJAO CARIOCA OVOS VERMELHO CARNE MOIDA EXTRATO DE TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001671 | 13/05/2022 | 1313.47 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA BOM TODO COSTA BOVINA FLOCOS DE MILHO ALHO FARINHA DE TRIGO BRANCA COMINHO EM PO ACuCAR CRISTAL OLEO DE SOJA OVOS VERMELHO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AO CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001678 | 16/05/2022 | 5899.06 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA PAO DE CACHORRO QUENTE FLOCOS DE MILHO ARROZ PARBORIZADO LEITE EM PO MACARRAO FINO OVOS VERMELHOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001680 | 16/05/2022 | 1729.18 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO DE FRANGO FLOCOS DE MILHO PAO DE CACHORRO QUENTE SALSICHA HOT DOG BEBIDA LACTEA ISIS OLEO DE SOJA MACARRAO FINO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001681 | 16/05/2022 | 2194.83 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PEITO COSSO CONG. FRANGO IN NATURA PAO DE CACHORRO QUENTE ALHO ACUCAR OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/05/2022 | 1121.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/05/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220448679 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/05/2022 | 1227.64 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO A MATERIAL DE CONSUMO CABO MULTIPLEX BASE FIXA PARA RELE EPI EXATRON RELE FOTOELETRICO ROLDANA ENTRE OUTROS REFERENTE A MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/05/2022 | 481.56 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/05/2022 | 1535.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/05/2022 | 1975.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001676 | 16/05/2022 | 8595.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001677 | 16/05/2022 | 7383.73 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001679 | 16/05/2022 | 4553.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/05/2022 | 1052.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO IVECO VAN DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/05/2022 | 1212.00 | 00005439394486 | ANTONIO MARCOS ROMEU PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO AO CRAS PAIF NA ENTYREGA DE CONVITES CONVOCACOES OFICIOS ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001697 | 17/05/2022 | 1288.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R13 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CORSA CLASSIC DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001704 | 17/05/2022 | 5574.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19575R16 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00071187013439 | LUANA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS ENCONTROS DO GRUPO DE IDOSOS REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/05/2022 | 14543.71 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA XPE 100ML VITAMINA C 200MG AMBROXOL 15 MG AMBROXOL 30MG AZITROMICINA 500MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001698 | 17/05/2022 | 4664.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 22575R16C DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ODONTOMOVEL DE PLACA MMR-4192 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001700 | 17/05/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA PARA PNEUS DE SUPORTES PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001701 | 17/05/2022 | 1908.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19565R15 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001702 | 17/05/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001703 | 17/05/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001705 | 17/05/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/05/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE MAIO DE 2022 PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 17/05/2022 | 760.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/05/2022 | 1100.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 17/05/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0001696 | 17/05/2022 | 58140.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 05912021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001699 | 17/05/2022 | 1860.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 18565R15 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO LEVINA DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/05/2022 | 282.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 18/05/2022 | 2641.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 18/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220449197 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0001710 | 19/05/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/05/2022 | 3510.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAZ BANNER FOLDER PLACAS DE PVC ENTRE OUTROS QUE IRAO INTEGRAR A CAMPANHA DO MAIO LARANJA NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRINCA E ADOLESCENTES OS MATERIAS SERAO AFIXADOS EM LOCAIS PuBLICOS E DISTRIBUIDOS A POPULACAO PARA CONSCIENTIZACAO DE DEFESA DE DIREITOS DESSES USUARIOS DO CRASPAIF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/05/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 20/05/2022 | 1957.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/05/2022 | 825.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADA DIA 18 DE MAIO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/05/2022 | 5650.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE MESES DO ANO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/05/2022 | 2230.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DA AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/05/2022 | 891.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA E SARAMPO REALIZADA DIA 30 DE ABRIL DE 2022 PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REDE DE ENSINO TEMA INTRODUCAO SOCIAL PARA OS PROFISSIONAIS CUIDADOR ESCOLAR MONITORES DE CRECHEAUXILIAR DE BANHO CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REDE DE ENSINO TEMA TECNOLOGIAS DIGITAIS - QUANTO A TEORIA EXIGE MAIS PRATICA PARA A CONEXAO COM OS ALUNOS ESCOLA E FAMILIA PARA OS PROFISSIONAIS DIRECAO SUPERVISAO COORDENACAO PEDAGOGICA TECNICO ADMINISTRATIVO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO TEMA COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TEMA COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TEMA INTRODUCAO SOCIAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TEMA PROTOCOLO DE BIOSSEGURANCA DE AMBIENTES E ALIMENTACAO SAUDAVEL AMBIENTE HIGIENIZADO CUIDADOS E MANUSEIOS PARA OS PROFISSIONAIS AUXILIAR DE SERVICO MERENDEIRAS PORTEIROS VIGIAS MOTORISTAS MONITORES DE ONIBUS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 20/05/2022 | 2500.00 | 39560815000160 | RONIEVON DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PALESTRAS FORMACOES E ORIENTACOES OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE TEMA SAuDE MENTAL PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2022 | 1528.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2022 | 6275.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB AGENTE DE ENDEMIAS PAB E PSF CONTRATADO PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 20/05/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N TP 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 20/05/2022 | 1108.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM 7444-6 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 20/05/2022 | 257.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 20/05/2022 | 1427.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 20/05/2022 | 693.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 20/05/2022 | 12114.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 20/05/2022 | 2351.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 20/05/2022 | 2884.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2022 | 4107.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/05/2022 | 4863.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/05/2022 | 2700.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTO CAIXA D'AGUA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 20/05/2022 | 300.00 | 00010028775473 | RENATA ADELINO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RENATA ADELINO MEDEIROS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 20/05/2022 | 300.00 | 00004151417109 | MARINALVA NUNES GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARINALVA NUNES GERMINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL RESIDENCIAL POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 20/05/2022 | 300.00 | 00073927775487 | LUCIA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUCIA ADELINO SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220450211 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 23/05/2022 | 0.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 77371-9 CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 23/05/2022 | 117.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 23/05/2022 | 143.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 23/05/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 25052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 23/05/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 23/05/2022 | 5360.25 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PRATO P5 TACA 45ML AZ CLARO SACO GG LACOS PRONTOS AVIAMENTO FACA MASTER BRANCA GARFO MASTER BRANCO PRATO QUADRADO BRANCO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MAES PROMOVIDO PELA GESTAO MUNICIPALGAPRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 23/05/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 23/05/2022 | 350.00 | 12387364000155 | CLÍNICA DE OLHOS MONTENEGRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLOGICA E UM MAPEAMENTO DE RETINA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 23/05/2022 | 1220.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 23/05/2022 | 3000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE 02 DUAS SECOES DE LITOTRIPSIA PARA PACINETE DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 23/05/2022 | 1980.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS INTEGRANTES DA CAMPANHA MAIO LARANJA REALIZADA DIA 18 DE MAIO DO CORRENTE ANO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 23/05/2022 | 4298.31 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO MOCA DE COLHER LATA NESTLE BRIGADEIRO MOCA LATA CHOCOLATE EM PO BALINHA MINT DE HORTELA AMENDOIM COLORIDO PIRULITO DIVERSOS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATES PROMOVIDA PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 23/05/2022 | 1565.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE MATERIAS GRAFICOS DESTINADOS AO I FORUM MUNICIPAL SELO UNICEF REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 23/05/2022 | 1100.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA BANNER FOLDERS E ADESIVOS IMPRESSOS DESTINADOS PARA O PROJETO LEI ALDIR BLANC DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PAIF DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALIMENTACAO DESTINADO PARA AS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV E PAIF DURANTE AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 24/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 24/05/2022 | 276.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORACAO JUNINA BALOES JUNINOS QUADRO DE DECORACAO EM MDF CHAPEU DE PALHA EM MINIATURA LUIZ GONZAGA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA DECORACAO DA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 24/05/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO - RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 24/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 24/05/2022 | 300.00 | 00076029140400 | MARIA LINA FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUCIANA MONTEIRO ESPERDIAO PARA CUSTEAR DESPESAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS PARA A MESMA SE APOSENTAR CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 15 DE MARCO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVÊNIO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA CRECHE NO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/05/2022 | 350.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA E PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM A SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO DA PARAIBA RENATA NOBREGA EM BUSCA DE MELHORIAS PARA SAuDE DA POPULACAO DE EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/05/2022 | 300.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO DIA 1 DE ABRIL DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CLAUDIO FURTADO EM BUSCA DE MELHORIAS PARA EDUCACAO DA POPULACAO DE EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/05/2022 | 1349.07 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL E ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 24 DE FEVEREIRO 17 E 18 DE MAIO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 24/05/2022 | 14.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/05/2022 | 280.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE E ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL BRANCO MENDES CONFORME DECLARACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/05/2022 | 3504.51 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUB LUBRAX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM 1C33 QSM 1C63 QSM 1B63 OFB 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220450206 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/05/2022 | 1599.33 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/05/2022 | 3259.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 042022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2022 | 0.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FPM 7444-6 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/05/2022 | 120.00 | 14895975000130 | DIOGO ALVES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER COMP. TN3472 DESTINADO PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/05/2022 | 200.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/05/2022 | 3500.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS DESTINADAS PARA AS MAES DO SCFV PROGRAMA CRIANCA FELIZ E PAIF EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/05/2022 | 2106.00 | 23106270000187 | MARCILIA CAETANO FAUSTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DAS MAES DO SCFV EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/05/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001784 | 26/05/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 26/05/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DR. LIVIO E VASCONCELOS DE EGYPTO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/05/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/05/2022 | 5342.64 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEl TIPO DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR OGE-0235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/05/2022 | 71.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/05/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/05/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/05/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/05/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/05/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0001796 | 27/05/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/05/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/05/2022 | 1540.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/05/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2022 | 900.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2022 | 146.65 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS DE PVC ESGOTO PRIM - 6M - DN 150 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2022 | 3582.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0001821 | 30/05/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/05/2022 | 209.41 | 19269396000448 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DE DIARIA DE PATIO DO VEICULO GOL DE PLACA QFK-0H72 VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/05/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/05/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00014439232493 | MARCOS VINICIUS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA PRACINHA DA UBS LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO E NA ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2022 | 105.26 | 00004320626451 | MARIA AMANDA GUIMARÃES CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAME DE AUDIOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/05/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/05/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/05/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/05/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/05/2022 | 3000.00 | 00002432230485 | ERIVALDO BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/05/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/05/2022 | 8674.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2022 | 7400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2022 | 8135.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/05/2022 | 9322.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/05/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/05/2022 | 26560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/05/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/05/2022 | 4379.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/05/2022 | 21501.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/05/2022 | 6569.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/05/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/05/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/05/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE JOELMA HENRIQUE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/05/2022 | 80.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/05/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/05/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/05/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/05/2022 | 3500.00 | 05621575000145 | POSTO PEGADÃO - PEGADO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA E uLTIMA PARCELA DE DECISAO JUDICIAL EXTRAIDO DO PROCESSO N 0803908-36.2020.8.15.0261. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/05/2022 | 543.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2022 | 5342.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 28650. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0001827 | 31/05/2022 | 13500.00 | 03405038000132 | FUNDAÇÃO JOÃO KENNEDY GOMES BATISTA - FJKGB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DURANTE 09 NOVE MESES DA RADIO COMUNITARIA PARA DIVULGACAO DE ATOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB DV 000132022 CONTRATO N 000672022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2022 | 18324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/05/2022 | 1540.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2022 | 8494.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2022 | 17610.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/05/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/05/2022 | 27211.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO INICIAL DO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/05/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2022 | 23.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 28650 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0001828 | 31/05/2022 | 3750.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0001829 | 31/05/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/05/2022 | 14860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/05/2022 | 19247.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/05/2022 | 161031.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/05/2022 | 57687.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/05/2022 | 11499.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/05/2022 | 13260.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/05/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/05/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/05/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/05/2022 | 24425.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2022 | 605.75 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PAO DE FRANCES BOLO DE NATA BOLOCHA DE QUEIJO BISCOITO DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE PARA REUNIAO DE PAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAL UMBELINA ALVES PEREIRA E CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/05/2022 | 2600.00 | 00049946404400 | GILMAR SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AO NOVO ESTATUTO COMO TAMBEM A COMPOSICAO DE FORMACAO DE CADA CONSELHO ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2022 | 37821.63 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2022 | 17360.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/05/2022 | 6924.55 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Turismo | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Implantacao de Infra-Estrutura Turistica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022020 | 0001889 | 31/05/2022 | 30586.31 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO NO MUNICIPIO DE EMAS RELATIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8951952019 PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/05/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2022 | 790.37 | 25199976000166 | POSTO DE COMB TANQUE CHEIO CRISTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 E QSM-1B63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/05/2022 | 61500.18 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/05/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/05/2022 | 370.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/05/2022 | 300.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/05/2022 | 750.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 DEZ DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/05/2022 | 225.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/05/2022 | 225.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/05/2022 | 1500.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 20 VINTE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/05/2022 | 394.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELAION F50 D II 5W30 200L WO331 FILTRO DE OLEO DUCATO DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2022 | 16832.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2022 | 11536.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2022 | 6776.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/05/2022 | 3724.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/05/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/05/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0001908 | 02/06/2022 | 1933.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIOPLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REFERENTE A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME DECLARACAOEM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/06/2022 | 420.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SALA DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/06/2022 | 480.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/06/2022 | 280.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES INSTALACAO DE SOFTWARE RECUPERACAO DE ARQUIVOS CONFIGURACAO DE ROTEADOR E REDE WI-FI PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/06/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/06/2022 | 2300.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATA-VENTO NAS COMUNIDADES RURAIS PEREIROS PEDRA D'AGUA E CAVALO VELHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/06/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/06/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001916 | 03/06/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/06/2022 | 618.30 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTACAO E REFEICOES DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO CONTRA ARBOVIROSES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0001921 | 03/06/2022 | 6415.65 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/06/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001924 | 07/06/2022 | 2612.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/06/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES EM PACIENTE COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA NA CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 07/06/2022 | 240.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SEDE DO CRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/06/2022 | 4200.00 | 00009478643509 | MARIA CLARA MEIRELES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE IMOVEL DESTINADO PARA SERVIR COMO BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 07/06/2022 | 432.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 07/06/2022 | 5960.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 07/06/2022 | 75.70 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO FUMÊ 04MM COMUM DESTINADO PARA MANUTENCAO DA PORTA CENTRAL DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001928 | 07/06/2022 | 46.13 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 07/06/2022 | 4699.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 07/06/2022 | 1650.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DE GELADEIRA E BEBEDOUROS CARGAS DE GAS TROCA DE PLACA E TROCA DE MOTOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001937 | 07/06/2022 | 160.51 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PIMENTAO JERIMUM CABOCLO E MAMAO FORMOSA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/06/2022 | 168.00 | 16990595000100 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO PARA SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 07/06/2022 | 3966.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 07/06/2022 | 11213.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 08/06/2022 | 41992.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 08/06/2022 | 23200.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223ONIBUS ESCOLAR QFG-0323 ONIBUS ESCOLAR OFG-3913 ONIBUS ESCOLAR VOLARE OGB-2640 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 08/06/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001942 | 08/06/2022 | 6514.49 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001940 | 08/06/2022 | 1020.96 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001944 | 08/06/2022 | 10160.59 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/06/2022 | 500.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE MARMITAS DESTINADAS AOS MEMBROS DA CAMPANHA DE VACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuD DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 DE ABRIL E 03 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 08/06/2022 | 44894.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 08/06/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 09/06/2022 | 120.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 09/06/2022 | 400.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 09/06/2022 | 965.00 | 12646171000171 | HOSPITAL DA VISÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXAMES OFTALMOLOGICOS CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA RETINOGRAFIA RETINOGRAFIA FLUORESCENTE REALIZADOS NA SENHORA MARIA DE FATIMA GALDINO DE ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 09/06/2022 | 120.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 09/06/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 09/06/2022 | 480.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 09/06/2022 | 600.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 09/06/2022 | 480.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/06/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 09/06/2022 | 360.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/06/2022 | 2317.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/06/2022 | 3334.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/06/2022 | 1727.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/06/2022 | 1611.97 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/06/2022 | 724.87 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/06/2022 | 2336.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/06/2022 | 1708.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/06/2022 | 7711.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/06/2022 | 3099.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/06/2022 | 5314.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/06/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/06/2022 | 2453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/06/2022 | 33413.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/06/2022 | 4856.46 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUND. - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/06/2022 | 2784.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/06/2022 | 80000.00 | 00020504152491 | ANTONIO GOMES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO AREA TOTAL 1.232612 M2 DESTINADA A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 ALUNOS EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO - PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/06/2022 | 610.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/06/2022 | 2245.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/06/2022 | 5433.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/06/2022 | 2.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA 9522-1 ITR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/06/2022 | 13882.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/06/2022 | 73080.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/06/2022 | 1868.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/06/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/06/2022 | 3952.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/06/2022 | 3919.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/06/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/06/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/06/2022 | 5250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/06/2022 | 4515.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/06/2022 | 4200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/06/2022 | 1532.86 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/06/2022 | 5577.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/06/2022 | 833.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 042022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/06/2022 | 12976.36 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0001998 | 10/06/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/06/2022 | 3600.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR MAXILAR E PROTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR DESTINADAS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/06/2022 | 370.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM NOS EVENTOS MAIO LARANJA COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE E 12 DE JUNHO DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/06/2022 | 711.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/06/2022 | 1708.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/06/2022 | 1554.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/06/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/06/2022 | 1294.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 042022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 13/06/2022 | 104.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 13/06/2022 | 680.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 13/06/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N TP 0102022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/06/2022 | 286.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 13/06/2022 | 126.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 13/06/2022 | 587.67 | 00037433520449 | MARIA GORETE CHAVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO CONTRATUAL DA SERVIDORA MARIA GORETE CHAVES DE SOUZA SECRETARIA DE EDUCACAO TENDO EM VISTA A CONCESSAO DE APOSENTADORIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 13/06/2022 | 5794.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL SABAO LIQUIDO SABAO BARRA SABONETE LIQUIDO ALCOOL LIQUIDO LAVA PISAO LIMPA VIDROS BOM AR PEDRA SANITARIA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 13/06/2022 | 1033.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/06/2022 | 442.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002956786407 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002022 | 14/06/2022 | 8915.64 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA BISCOITO MARIA BISCOITO CREAM CRACKER FLOCOS DE MILHO ARROZ PARBOLIZADO LEITEM EM PO INTEGRAL ACUCAR GUARACY MACARRAO ESPAGUETE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002023 | 14/06/2022 | 1768.09 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA COSTELA BOVINA FLOCOS DE MILHO TOMATE COENTRO ARROZ PARBOLIZADO OLEO SOJA ACUCAR GUARACY ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002024 | 14/06/2022 | 371.70 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA COENTRO CREME DE LEITE NESTLE MOLHO DE TOMATE OVOS VERMELHO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002026 | 14/06/2022 | 2030.83 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA BOM TODO BISC. CREAM CRACKER CENOURA ARROZ PARBOLIZADO FLOCOS DE MILHO COSTELA BOVINA ALHO LEITE EM PO ITALAC ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002027 | 14/06/2022 | 3518.12 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FLOCOS DE MILHO GOMA DE MANDIOCA DA TERRA FARINHA DE TRIGO ARROZ PARBOLIZADO FEIJAO CARIOQUINHA OVOS VERMELHO PAES CARNE BOVINA MOLHO DE TOMATE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 14/06/2022 | 2570.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITA ENTRE A CIDADE DE EMAS A JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 14/06/2022 | 308.95 | 08329849000115 | FEPAMA FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ABERTURA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL CORRESPONDENTE A REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00005439394486 | ANTONIO MARCOS ROMEU PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OFICE BOY JUNTO AO CRAS PAIF NA ENTYREGA DE CONVITES CONVOCACOES OFICIOS ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 14/06/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002015 | 14/06/2022 | 10859.06 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002016 | 14/06/2022 | 11345.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002017 | 14/06/2022 | 9180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002018 | 14/06/2022 | 19896.95 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALENIA ESIO PANTOPRAZOL EXFORGE HCT NOVANLO JARDIANCE UNINALTREX DEPAKOTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 14/06/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 14/06/2022 | 300.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MOTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 14/06/2022 | 1115.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS E SOLDA REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 15/06/2022 | 92.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 15/06/2022 | 767.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO GERAL COM LIMPEZA DO SUCTOR TROCA DO SUPORTE REPARACAO DA VALVULA INTERRUPTORA SUGADOR COM TROCA DO REPARO E LIMPEZA DO REFLETOR DA UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 15/06/2022 | 300.00 | 07154660000176 | CLINICA DA COLUNA DR. RONALDO DE LUCENA FARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 15/06/2022 | 2522.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 15/06/2022 | 132.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 15/06/2022 | 50.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 ISS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002031 | 15/06/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002032 | 15/06/2022 | 692.28 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002033 | 15/06/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002034 | 15/06/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 15/06/2022 | 45.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/06/2022 | 3676.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ADESIVO PLASTICO COLA BRASCOLA ALAVANCA DE ACO MAX LISO ANEL DE VEDACAO ARAME GALVANIZADO BALDE PLASTICO CABO DE MADEIRA PENXADA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002051 | 17/06/2022 | 290.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS DE CONSERTOS EM MOLAS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002047 | 17/06/2022 | 751.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM FREIOS SERVICOS ELETRICOS E SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002048 | 17/06/2022 | 316.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002049 | 17/06/2022 | 952.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-1485 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002050 | 17/06/2022 | 818.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SERVICOS ELETRICOS E CONSERTOS EM MOLAS REALIZADO NO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002046 | 17/06/2022 | 32400.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 05912021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 17/06/2022 | 2696.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 17/06/2022 | 1773.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000943-31.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE SANTANA DOS SANTOS BARBOSA LOUREIRO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 17/06/2022 | 3244.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000953-75.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 17/06/2022 | 3273.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002052 | 17/06/2022 | 8685.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESTAURADOR PROVISORIO COTOSOL PASTA DE POLIMENTO AUTOCLAVAVEL PARA RAIO X ADESIVO SINGLE BOND ALCOOL 70 SOLUCAO DE GLUTARALDEIDO 2 BROCA CIRuRGICA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002053 | 17/06/2022 | 1865.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AVENTAL DESC. GRAMATURA 20 MAGA CLAMP UMBILICAL EMBALACEM PLAST. PESTERELIZACAO ESCOVA CERVICAL ESTERIL LATEX ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/06/2022 | 2734.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CUBETA EM VIDRO OPTICO 2 FACES POLDAS TESTE HCG RAPID TEST COLETEROL HDL REF 13-50 TRIBLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2 ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002059 | 20/06/2022 | 255.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SULFA TRIMET 480MG GEN PRATI DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 20/06/2022 | 919.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 20/06/2022 | 1260.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 20/06/2022 | 1528.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 20/06/2022 | 4515.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002080 | 20/06/2022 | 275900.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UM VEICULO RENAULT MASTER EXTRA VITRE MOTOR M9TC704C206562 COR BRANCO MOTORIZ 2299 POTENCIA 136 CV COMBUST DIESEL ANO FAB 2022 MOD.2022 ADQUIRIDO ATRAVES DO MSEMENDA N 24490005 PARA ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA DE SAuDE - PORTARIA SUS 3713PREGAO ELETRONICO 06.2022. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 20/06/2022 | 579.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE QUEIJO LANCHE DE FRANGO BOM TODO QUEIJO MUSSARELA GUARANA ANTARCTICA 2LT COCA COLA 2000ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A CAFE DA MANHA E LANCHES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/06/2022 | 1957.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 20/06/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 20/06/2022 | 1005.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO 24 JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 21 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 20/06/2022 | 33816.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 20/06/2022 | 48190.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DE DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 20/06/2022 | 35495.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 20/06/2022 | 817.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COCA COLA 2000 ML GUARANANA ANTARCTICA 2 LT FANTA LARANJA 2000 ML SODA LIMON ANTARCTICA 2 LT AGUA MINERAL INDAIA 15 LT E AGUA MINERAL INDAIA 500ML DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA AMBULANCIA E ORDEM DE SERVICOS DAS OBRAS REFORMA DO REFEITORIO E AUDITORIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 20/06/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ALINHAMENTO BALANCIAMENTO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFD 7E62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 20/06/2022 | 3120.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 20/06/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 20/06/2022 | 12114.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 20/06/2022 | 2414.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 20/06/2022 | 4107.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 20/06/2022 | 5129.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 20/06/2022 | 693.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 20/06/2022 | 2784.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUND. - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 20/06/2022 | 2453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 052022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 20/06/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E RODIZIO DE PNEUS NO VEICULO IVECO VAN DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 20/06/2022 | 800.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 21/06/2022 | 175.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICOES SOQUETE FAROL H4 SOQUETE FAROL H4 UNIVERSAL 15 E PALHETA LIMP E LAMPADA 12V H4 DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSM-1C33 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 21/06/2022 | 598.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICOES PALHETA LIMP FLEX LAMPADA 12V H4 AUTOMATICO M.P VALEO FORD ENTRE OUTROS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 21/06/2022 | 100.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SRVICOS ELETRICOS DESTINADOS A VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 21/06/2022 | 450.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA S 5X 60D 12V 60A REALIZADO NO VEICULO CLASSIC DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 21/06/2022 | 675.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE LUZ CORREIA ALTER MASTER LAMPADA 12V SOQUETE FAROL ENTRE OUTROS DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 21/06/2022 | 886.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA 12V 2 POLOS SOQUETE PAINEL CABO NINSTALACAO 2X1 FITA ISOLANTE 20M ENTRE OUTROS DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 21/06/2022 | 870.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA AUT. FAROL 24V SOQUETE DUPLOL LANTERNA LATERAL PISCA ENTRE OUTROS DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG-3913 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002098 | 21/06/2022 | 79683.76 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO REFEITORIO MUNICIPAL MEDINDO AREA TOTAL DE 13230 M² LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02892021 E CONTRATO N 00482022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 21/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 21/06/2022 | 1400.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS COM DRONE PARA PRODUCAO DE VIDEOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 21/06/2022 | 1920.00 | 00089355520468 | LIGIA DANUSA MONTENEGRO BENTO DE SOUZA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA CERTIDOES DE INTEIRO TEOR DE 09 ESCRITURAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 21/06/2022 | 200.00 | 10918256000136 | JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO GRAVACAO E EDICAO DE UM AUDIO PARA DIVULGACAO DO 24 JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002090 | 21/06/2022 | 3296.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL 70 BOLSA COLETORA DE URINA GLICOSIMETRO TIRAS C50 E SERINGA 10ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002091 | 21/06/2022 | 14385.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA CREPOM CAMPO OPERAT COMPR DE GAZE C500 ESPARADRAPO IMP LUVA PROCEDIMENTO LATEX ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002092 | 21/06/2022 | 3219.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL MEDIX CATETER INTRAV CAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 21/06/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA DR. DENILSON PEREIRA ALENCAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 21/06/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/06/2022 | 3600.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR MAXILAR E PROTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR DESTINADAS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/06/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/06/2022 | 211.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/06/2022 | 1200.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE MARCO ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002099 | 22/06/2022 | 355770.57 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME CONVÊNIO SEECTN 04962019. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/06/2022 | 1700.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/06/2022 | 300.00 | 00043317662840 | RAILA NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RAILA NASCIMENTO DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL ONDE RESIDE POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/06/2022 | 199.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA PARA SENHORA FRANCISCA GABRIEL DE FREITAS BRITO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA MANOEL BATISTA SN CENTRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/06/2022 | 1800.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADOS DE TRANSPORTE NO RECOLHEMENTO DE ANIMAIS PRESOS NA ZONA URBANA EM UMA CAMINHONETA D10 DE PLACA KBR-9440 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/06/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/06/2022 | 2300.00 | 00070549875433 | GUILHERME DE LUCAS FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA NAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS JARDIM E VARZEA DO OVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102022 | 0002109 | 23/06/2022 | 32400.00 | 29960500000157 | DIVINA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ITENS ESCOLARES DESTINADAS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONVÊNIO 05912021 FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE EMAS E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 24/06/2022 | 1200.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES DE DIVERSOES DESTINADO PARA ATIVIDADES COM CRIANCAS E ADOLESCENTES NA CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2022 PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/06/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/06/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/06/2022 | 1050.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTESS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002127 | 27/06/2022 | 617.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG CAPS GEN C1 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002126 | 27/06/2022 | 67693.60 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 01772021 E CONTRATO N 00632022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002129 | 27/06/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002130 | 27/06/2022 | 3750.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/06/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N TP 0102022 RECURSO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/06/2022 | 650.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE ENTRE A ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/06/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052022 | 0002124 | 27/06/2022 | 28000.00 | 00010139166467 | GEYSIELE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ATUAR EM DEFESAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO CORRESPONDENTES AOS INTERESSADOS DA PREFETURA MUNICIPAL DE EMAS-PB DURANTE OS MESES DE MARCO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/06/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/06/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/06/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/06/2022 | 300.00 | 00071210716496 | FABRICIO ARAÚJO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FABRICIO ARAuJO GALDINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/06/2022 | 120.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ALINHAMENTO BALANCIAMENTO E SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO IVECO VAN DE PLACA QSM 1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/06/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002134 | 28/06/2022 | 4349.75 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE SANTA CLARA ACuCAR E CHAS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0002140 | 28/06/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/06/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00002956786407 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/06/2022 | 2750.00 | 00003374930492 | JOEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DA GRADE ARADOURA PARA ATENDER AOS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO DE EMAS-PB SENDO ULTILIZADO POR 30 DIAS 90 HORAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/06/2022 | 2046.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PAPEL HIGIENICO AGUA SANITARIA SACO DE LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/06/2022 | 1600.00 | 00008261802485 | MARIVALDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/06/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/06/2022 | 3096.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/06/2022 | 59.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/06/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/06/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/06/2022 | 5509.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COMPUTADOR COMPLETO LENOVO INTEL CORE I5 8GB HD 2TB DESTINADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002132 | 28/06/2022 | 12375.27 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO LIQUIDO AGUA SANITARIA SABAO EM PO DESINFETANTE PEDRA SANITARIA SABAO BARRA LAVA PISO PASTILA SANITARIA PINHO SOL ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/06/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/06/2022 | 850.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 28/06/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/06/2022 | 3200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE E EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA E RESSONANCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002136 | 28/06/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2022 | 490.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2022 | 26560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/06/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2022 | 6569.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2022 | 5109.68 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2022 | 22403.51 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2022 | 1725.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SUBMETEREM-SE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/06/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/06/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00014439232493 | MARCOS VINICIUS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA PRACINHA DA UBS LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO E NA ACADEMIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2022 | 9322.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002209 | 30/06/2022 | 4048.83 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN CARNE MOIDA BATATA DOCE BATATA INGLESA ENTRE OUTRAS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002210 | 30/06/2022 | 8617.75 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO ALFACE BANANA PACOVAN BATATA DOCE BETERRABA POLPA DE CAJU CARNE MOIDA CENOURA CEBOLA COMUM COENTRO ENTRE OUTRAS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2022 | 8135.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2022 | 7400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/06/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2022 | 8224.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2022 | 10200.00 | 41699439000131 | RIVALDO RODRIGUES ALVES 07073927488 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE VIAS PuBLICAS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZAD NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000832022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/06/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIDIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2022 | 21363.85 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2022 | 11499.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2022 | 161701.57 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2022 | 57499.84 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2022 | 15860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2022 | 28027.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2022 | 14860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/06/2022 | 32.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2022 | 27211.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2022 | 7282.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2022 | 17610.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002208 | 30/06/2022 | 2346.71 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO BANANA PACOVAN POLPA DE CAJA POLPA DE CAJU CARNE MOIDA COENTRO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/06/2022 | 548.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2022 | 18324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002223 | 30/06/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2022 | 3780.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2022 | 60147.45 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002207 | 30/06/2022 | 3424.91 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ABACAXI ACEROLA ALHO ALFACE BANANA PACOVAN BATATA DOCE BATATA INGLESA POLPA DE CAJU CENOURA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2022 | 36427.59 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2022 | 17360.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2022 | 6679.90 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2022 | 1071.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2022 | 3179.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/06/2022 | 1400.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/06/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2022 | 16300.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2022 | 7029.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2022 | 11536.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2022 | 4936.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/06/2022 | 4070.75 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DOCES E PAES CARTEIRAS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AS FAMILIAS CADASTRADAS JUNTO AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/07/2022 | 1613.93 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/07/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/07/2022 | 79.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/07/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/07/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/07/2022 | 4146.72 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 E QSM-1B63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/07/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/07/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002252 | 01/07/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/07/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/07/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/07/2022 | 1307.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0002253 | 01/07/2022 | 46620.46 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02802021 E CONTRATO N 00042022. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/07/2022 | 125.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A MAIO E JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002237 | 01/07/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A UMA CONSULTA COM O REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/07/2022 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002263 | 04/07/2022 | 411.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LEVOMEPROMAZINA 4 20ML LEVOZINE C1 OLANZAPINA 10MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002265 | 04/07/2022 | 704.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM 10MG CPR SANTIAZEPAM B1 AMITRIPILINA 25MG CARBAMAZEPINA 200MG CLONAZEPAM 2MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002267 | 04/07/2022 | 268.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C 500MG CPR VITAXON C DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002268 | 04/07/2022 | 4386.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG CLORETO DE SODIO NASONEW GOTAS NASAL DEXAMET DEXCLOREFENIRAMINA XPE 100ML DIPIRONA SODICA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002270 | 04/07/2022 | 2018.78 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IPRATROPIO 025MGML 20ML GEN VP METRONNIST CR VAG BETACORTAZOL CREME 30G CICLOBENZAPRINA 10MG DIFCLOF. SODICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002272 | 04/07/2022 | 630.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VITAMINA C 200MGML GTS 20ML NATU ACETILCISTEINA IMUNO 20MGML ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002274 | 04/07/2022 | 765.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS METILDOPA 500MG CPR DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002277 | 04/07/2022 | 4331.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 50MG C500MG DIGOXINA 025MG GEN CEFALEXINA 500MG DEXAMET. ELIXIR 100ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002278 | 04/07/2022 | 7067.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG DIPIRONA SODICA 500MG ACIDO ACETIL 100MG BUTIL DIP CEFALEXINA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002279 | 04/07/2022 | 428.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA DI-HIDR 600MG SUSP VP DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002280 | 04/07/2022 | 652.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL XAROPE 100ML INF GEN DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002281 | 04/07/2022 | 584.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP BIPERIDENO 2MG C200 VP FENOBARBITAL 100MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002282 | 04/07/2022 | 4836.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS METILDOPA 500MG C500 CPR GEN METRO METRONNIST CR VAG. 50G GEN SULFADIAZINA DE PRATA 1 ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002283 | 04/07/2022 | 546.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP TOPIRAMATO 100MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002284 | 04/07/2022 | 732.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS OLAMZAPINA 10MG C30 CPR GEN C1 NOVA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002285 | 04/07/2022 | 6975.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO 500MG BIPERIDENO 2MG CARBAMAZEPINA 200MG CLORPROMAZINA 100MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002286 | 04/07/2022 | 612.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP CITALOPRAM 20MG FLUOXETINA 20MG C500 DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002287 | 04/07/2022 | 1020.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS METILDOPA 250MG SULFA TRIMET 480MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002288 | 04/07/2022 | 614.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP FENITOINA 100MG VP RISPERIDONA 1MG BUPROPIONA 150MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002289 | 04/07/2022 | 255.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SULFA TRIMET 480MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002290 | 04/07/2022 | 3219.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL MEDIX CATETER INTRAV CAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002291 | 04/07/2022 | 617.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002292 | 04/07/2022 | 14385.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ATADURA CREPOM CAMPO OPERAT COMPR DE GAZE C500 ESPARADRAPO IMP LUVA PROCEDIMENTO LATEX ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002293 | 04/07/2022 | 3296.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA DESTILADA 5 LITROS ALCOOL 70 BOLSA COLETORA DE URINA GLICOSIMETRO TIRAS C50 E SERINGA 10ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002294 | 04/07/2022 | 1230.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGULHA 13X045 AGULHA HIPOD. 21G 25X080 ACOOL GEL 70 AVENTAL DESCARTAVEL SERINGA 3ML 25X070 ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002295 | 04/07/2022 | 294.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO 250ML SF DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002296 | 04/07/2022 | 10195.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA OXIGENADA ALCOOL 70 BOBINA P ESPERILIZACAO ESPARADRAPO 100 X 45M LUVA PROCEDIMENTO G LATEX C100 ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002297 | 04/07/2022 | 1535.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA COLOSTOMIA 50MM ESCALPE 23 C100 ESCOVA CERVICAL MASCARA KN95 SERINGA 10ML SERINGA 5ML DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002298 | 04/07/2022 | 3233.53 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR ONDANSETRONA 2MG SORO FISIOLOGICO 250ML ACICLOVIR 50MG DEXAMET. ELIXIR 100 ML DICLOF. DIETILAMONIO GEL 60G ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002300 | 04/07/2022 | 1299.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO 09 SF 100ML BOLSA PARA COLOSTOMIA 50MM PCT DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002301 | 04/07/2022 | 490.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA 5 LITROS GLICOSIMETRO TIRAS CX C50 LUVA PROCEDIMENTO P LATEX SERINGA 10 ML SERINGA 3 ML TOUCA DESC. C100 UNIDADE DESTINADOS A TESTAGEM DE PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 04/07/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002303 | 04/07/2022 | 890.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA SISTEMA FREIO PARA VEICULO ONIBUS VW DE PLACA OFG-3913 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002305 | 04/07/2022 | 6182.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DECABO ENGATE CAMBIO CABO SELECAO 2710MM COXIM DIANT MOTOR COXIM TRAS MOTOR E MOTOR PARTIDA PARA VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB 2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0002307 | 04/07/2022 | 6464.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO CABO COMANDO MOTOR PARTIDA E PINCA FREIO TRASEIRO CPASTILHA PARA VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/07/2022 | 24380.63 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE-0265 OGB-2640 QFG-0323 QFM-2E92 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL A129-2022 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/07/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/07/2022 | 540.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA INSCRICAO DO SERVIDOR DA SEC MUN DE ADMINISTRACAO ROMULO KLERTON SOARES DA COSTA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NO DIA 11072022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/07/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 04/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACAS MERCOSUL DA NOVA VAN DE PLACA RLZ-4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002304 | 04/07/2022 | 1250.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOBINA IGNICAO 3U5329 VELA IGNICAO 0 242 135 524 DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002306 | 04/07/2022 | 3397.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AMORTECEDOR DIANT 34225 ESPIGAO 10X6 CB 399052 FECHO CABINE 15664 GRAMPO 10624M ENTRE OUTROS DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO OXO-1485 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/07/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002308 | 05/07/2022 | 2691.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO E SERVICOS DE RETIFICA EIXO MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/07/2022 | 225.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/07/2022 | 450.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/07/2022 | 150.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/07/2022 | 225.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 03 TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/07/2022 | 150.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 02 DUAS DIARIAS AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 20 VINTE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/07/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022 PARA BUSCAR INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/07/2022 | 578.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002313 | 05/07/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/07/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002310 | 05/07/2022 | 869.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/07/2022 | 260.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA BRACADEIRA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO TENSIOMETRO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/07/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/07/2022 | 12244.88 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002325 | 06/07/2022 | 11118.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002326 | 06/07/2022 | 10840.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS ULTRASSOM TOMOGRAFIAS RAIO X MAPA HOLTER ELETROCARDIOGRAMA E ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO - RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/07/2022 | 427.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/07/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 04 DE JULHO DE 2022 PARA MARCACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA DE UMA PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/07/2022 | 1258.88 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA OFD-6642 QSM-1C33 E RLU3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/07/2022 | 1540.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 04 QUATRO DIARIAS A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO DE EMAS VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA EM CAMPO GRANDEMS DURANTE OS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0002331 | 07/07/2022 | 15110.53 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE FORMA EMERGENCIAL DE MANUTENCAO DE VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONTRATO N 000232022-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO N 220202DV00006 E DISPENSA N 000062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00102022 PROPOSTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/07/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/07/2022 | 5763.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/07/2022 | 5880.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/07/2022 | 0.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 07/07/2022 | 17.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 17739-3 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/07/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/07/2022 | 1060.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA REALIZADO PELO DR. MELISANDRO ALMEIDA DE LACERDA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/07/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/07/2022 | 509.76 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120M DE CABOS DE ACO PLAST. GALV. 4032 6X7 CABO DE ACO AF GALV 48-316 6X7 VONDER DESTINADO AS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA PARA PREPARACAO DO XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/07/2022 | 7000.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DE LIVE PARA DIVULGACAO DAS ATRACOES DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002356 | 08/07/2022 | 1047.67 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/07/2022 | 2100.00 | 10513210000137 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TÉCNICA DO NORDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 UM COLETE MILWAUKEE SOB MEDIDA DESTINADO PARA PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002349 | 08/07/2022 | 28704.17 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAP-36000471192202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002351 | 08/07/2022 | 44923.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO PAP-36000471192202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002355 | 08/07/2022 | 3264.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/07/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 08/07/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EFETIVA DO PSF DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 REEMPENHADO PARA PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSO PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002357 | 08/07/2022 | 8452.37 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 08/07/2022 | 297.36 | 12152148000120 | DENISE ALVES FERNANDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS JUNINAS DO GRUPO DE IDOSOS QUE SE APRESENTARAO NAS ATIVIDADES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 08/07/2022 | 3869.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/07/2022 | 824.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/07/2022 | 144.00 | 00002834706409 | ROMULO KLERTON SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR ROMULO KLERTON SOARES DA COSTA DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE CURSO DE RETENCAO DO INSS E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NO DIA 11072022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 08/07/2022 | 3796.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002354 | 08/07/2022 | 5228.68 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002352 | 08/07/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/07/2022 | 28853.81 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/07/2022 | 10586.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/07/2022 | 3051.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 08/07/2022 | 2688.50 | 29191094000105 | RAMON & GISLAYNE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS KITS NATALIADADE A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULBERABILIDADE E RISCO SOCIAL GARANTIDO PELO ART 22 DA LEI N 8.7421993-LOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/07/2022 | 2055.00 | 29191094000105 | RAMON & GISLAYNE CONFECÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BENEFICIOS ENVENTUAIS KITS NATALIADADE A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIOASSISTENCIAL NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVÊNCIA AS FAMILIAS EM VULBERABILIDADE E RISCO SOCIAL GARANTIDO PELO ART 22 DA LEI N 8.7421993-LOAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00002956786407 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PIPEIRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2022 | 500.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00122022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2022 | 767.04 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXP. DE PROD. GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRATOS RASO CZ RP COM 2300012 DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2022 | 1428.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA FARDAMENTO DO GRUPO DE JOVENS DO NUCA - NuCLEO DE CIDADANIA DOS ADOLESCENTES - UNICEF NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002374 | 11/07/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2022 | 430.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2022 | 300.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DE OFTALMOLÓGICO DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME OFTALMOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002376 | 12/07/2022 | 325.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO OLEO LUBRIF FIFO PLUS PATILHA FREIO OLEO VALVOLINE ADVANCED REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002377 | 12/07/2022 | 795.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO OLEO LUBRIF FIFO PLUS PATILHA FREIO OLEO VALVOLINE ADVANCED PASTILHA FREIO DIANTEIRO COBREQ REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002378 | 12/07/2022 | 855.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO OLEO LUBRIF FIFO PLUS PATILHA FREIO OLEO VALVOLINE ADVANCED PASTILHA FREIO FORD REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002379 | 12/07/2022 | 1865.90 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AVENTAL DESC. GRAMATURA 20 MAGA CLAMP UMBILICAL EMBALACEM PLAST. PESTERELIZACAO ESCOVA CERVICAL ESTERIL LATEX ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2022 | 5850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE EXAME DE RESSONANCIA MASTOIDE COM CONTRASTE EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA TORACICA SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002383 | 12/07/2022 | 4884.35 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL COPO DESCARTAVEL 200ML DESINFETANTE 2L SABAO EM PO SABONETE LIQUIDO LAVA PISAO BOM AR ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2022 | 110.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATRACAO MUSICAL PARA ATIVIDADES DO GRUPO DE IDOSO DO SCFV REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2022 NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002387 | 12/07/2022 | 30983.62 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DA PRIMEIRA MEDICAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002380 | 12/07/2022 | 4170.70 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA SABAO EM PO DESINFETANTE LAVA PISO FRANELAS BOM AR ENTRE OUTROS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2022 | 250.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO BALNEARIO PARA LIVE DA LEI ALDIR BLANC NO DIA 03062022 ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/07/2022 | 600.00 | 00011072272407 | JOSÉ ESTEVÃO ALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ENSAIO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2022 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA QFM2E92 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002381 | 12/07/2022 | 9862.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL COPO DESCARTAVEL 200ML SABAO EM PO SABONETE LIQUIDO LAVA PISAO LIMPA VIDROS BOM AR ENTRE OUTROS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS DE CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE ADJUDICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2022 | 4195.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 052022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2022 | 719.07 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUTRIA & COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002382 | 12/07/2022 | 3255.40 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL SACO DE LIXO 50L SABAO LIQUIDO SABAO EM BARRA LIMPA VIDROS BOM AR ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002384 | 12/07/2022 | 4839.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS LEITE EM PO BOLACHA CREAM CRACKER MARGARINA ADOCANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002385 | 12/07/2022 | 3744.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ACUCA CAFE SANTA CLARA BISCOITO SORTIDOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR NOS MESES DE MARCO E ABRIL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/07/2022 | 300.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AMELIA BARBOSA DE LUCENA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2022 | 300.00 | 00007477115426 | ROSANGELA RAIMUNDO DOS SANTOS FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ROSANGELA RAIMUNDO DOS SANTOS FLORENCIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2022 | 300.00 | 00002835802401 | DANIEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA RECIFE-PE POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 00532022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2022 | 350.00 | 00070223885479 | ANA KAROLAINE FERREIRA ROMEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS PARA BRASILIA-DF POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 00542022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2022 | 1300.00 | 00003374577431 | ALUCIMARIA ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA E FISCALIZACAO DE FEIRA LIVRE DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N TP 052020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/07/2022 | 1045.85 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTOS DE HOSPEDAGENS EM HOTEL E ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 01 DE JUNHO02 DE JUNHO03 DE JUNHO 20 DE JUNHO DE 2022 01 DE JULHO 03 DE JULHO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2022 | 1960.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPES DOS SETORES DE CONTABILIDADE ASSESSORIA JURIDICA E DEMAIS PROFISSINAIS LIGADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS EXPEDIENTES DE REUNIOES COM A GESTORA E ASSESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 14/07/2022 | 1605.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO SELAGA MANUTENCAO NO TACOGRAFO BVDR DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFM-2E92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/07/2022 | 430.18 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ATA DE ELEICAO E POSSE APROVACAO DA REFORMULACAO DO ESTATUTO CERTIDAO DE REGISTRO E A VERBACAO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/07/2022 | 1208.26 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COXINHA PASTEL BOLO DE MILHO BOLO DE NATA BOLO DE MACAXEIRA PASTEL ENTRE OUTROS DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCACAO PARA O ENCERRAMENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 14/07/2022 | 10000.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220462132 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 14/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220462125 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/07/2022 | 1124.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/07/2022 | 2088.10 | 12682613000135 | CARREIROS RM COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs TÊNIS DESTINADOS AOS GARIs QUE TRABALHAM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 14/07/2022 | 770.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DAS 04 QUATRO DIARIAS COM PER NOITE A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA A SERVICO DO MUNICIPIO DE EMAS VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA EM CAMPO GRANDEMS DURANTE OS DIAS 12 13 14 E 15 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/07/2022 | 507.32 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EMPADA COXINHA PASTEL BOLO DE MILHO BOLO DE NATA BOLO DE MACAXEIRA PASTEL ENTRE OUTROS DESTINADOS SECRETARIA DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/07/2022 | 234.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO FILTRO DE OLEO E VALETA DE NIVEL DE OLEO REALIZADO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSF-2539 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/07/2022 | 234.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/07/2022 | 117.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS HIDRAULICOS REALIZADO NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/07/2022 | 378.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/07/2022 | 160.00 | 00010505851431 | RAFAELLA DE LIMA LÓCIO - RESPIRARE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPIROMETRIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 14/07/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DECINTILOGRAFIA DO MIOCARDOP POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002412 | 14/07/2022 | 10859.06 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. ICREMENTO PAP-36000471192202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002413 | 14/07/2022 | 11345.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. ICREMENTO PAP-36000471192202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002414 | 14/07/2022 | 9180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2022. ICREMENTO PAP-36000471192202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/07/2022 | 920.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/07/2022 | 898.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/07/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 75045-X CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 15/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 15/07/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/07/2022 | 144.00 | 00070141666463 | JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR JOSE GEOVANE LIMEIRA TOMAZ AUXILIAR DO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 06 E 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 15/07/2022 | 2312.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 15/07/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 15072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 18/07/2022 | 41.90 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADA PLAFON LED TASCHIBRA SOB.QUA.BR 18W BIVOLT DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 18/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00102022 HOMOLOGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 18/07/2022 | 300.00 | 00007024941430 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DO SOCORRO ADELINO ARAuJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU PRORPIO VEICULO COM DESTINO A ITAMBE ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002447 | 18/07/2022 | 770.30 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA E CAJA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002448 | 18/07/2022 | 173.40 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA MANGA E CAJA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002449 | 18/07/2022 | 173.07 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002451 | 18/07/2022 | 173.07 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 18/07/2022 | 150.00 | 00002321186470 | VALMIR ALVES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO E REPAROS DE VENTILADORES PERTENCENTES A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 18/07/2022 | 1120.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 18/07/2022 | 510.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO NA II SEMANA PEDAGOGICA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 18/07/2022 | 277.31 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVA SOLD 32MM NIPEL ROSCAVEL ADAPTADOR SOLD JOELHO 45 SOLD ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 18/07/2022 | 1000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SOLDA E REFORCO NA CONCHA TRASEIRA E RECONDICIONAMENTO DAS UNHAS REALIZADO NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA 416 E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 18/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220462653 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 18/07/2022 | 1350.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 90 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 18/07/2022 | 550.00 | 00002636755136 | GILBERLANIO DA SILVA LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA PINTURAS MANUTENCAO E REPAROS EM MEIO FIOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2022 | 3052.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA EM A PACINETE DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 18/07/2022 | 220.35 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENGATE PLASTICO 40CM X12 LAP.TASCHIBRA LEDBULB 12W VEDA ROSCA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 18/07/2022 | 1218.27 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002443 | 18/07/2022 | 407.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HIDRAFITO C16 e VITAMINA C ZINCO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002444 | 18/07/2022 | 5661.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG AMOXICILINA 500MG CETOCONAZOL SHAMPOO DIPIRONA SULFATO FERROSO 40MG AZITROMICINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002445 | 18/07/2022 | 1460.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS HEMIF DE QUETIAPINA 25MG VP CLONAZEPAM 25MG VP RISPERIDONA 1MG VP VALPROATO SODIO 250MG ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002446 | 18/07/2022 | 976.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FLUOXETINA 20MG RISPERIDONA 2MG C30 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 18/07/2022 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO PROSTATATECTOMIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 18/07/2022 | 630.00 | 00005944797460 | RITA ALVES DIAS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS A FIM DE RESSARCIR SERVICOS DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL COM URGÊNCIA REALIZADA NA UDI PATOS NA PACIENTE RITA ALVES DIAS LAURINDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/07/2022 | 52.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL BARRA ROSCADA METRO GALVANIZADA DESTINADO PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 18/07/2022 | 2010.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/07/2022 | 250.00 | 00007095458430 | FRANCIEUDA LUIZ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM AUXILIO FINANCEIRO COMO FORMA DE PATROCINIO PARA CONFECCAO DE CAMISETAS DOS INTEGRANTAS DA RADIO COMUNITARIA RADIO CIDADE DURANTE A COBERTURA DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/07/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ICREMENTO MAC-36000466454202200 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 19/07/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 19/07/2022 | 300.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002471 | 19/07/2022 | 1363.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG CEFALEXINA 500MG DIGOXINA 025MG NIMESULIDA 100MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002473 | 19/07/2022 | 885.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 100ML SORO GLICOSADO 500ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002475 | 19/07/2022 | 581.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 10MG BROMOPRIDA 4MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00010053479483 | JESSIELE VITÓRIA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE INDUMENTARIAS JUNINAS DESTINADAS PARA APRESENTACAO DOS JOVENS DO SCFV NA ABERTURA DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/07/2022 | 2200.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 19/07/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA ESTRUTURAL ELETRICO HIDRAULICO E SANITARIO PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO A DE 100 ALUNOS FIRMADO ENTRE O PROGRAMA INTEGRA EDUCACAO PARAIBA E O MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME CONVÊNIO 01452022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 19/07/2022 | 371.70 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CARNE MOIDA COENTRO CREME DE LEITE NESTLE MOLHO DE TOMATE OVOS VERMELHO OLEO DE SOJA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/07/2022 | 5962.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE KIT DE DISTRIBUICAO GRATUITA ENTRE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDAMENTAL I E II REEMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 19/07/2022 | 3555.00 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FILE DE PEITO DE FRANGO DESTINADOS PARA COMPOSICAO DOS KITS A SEREM ENTREGUES AOS ALUNOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO REEMPENHADA PARA PAGAMENTO COM FONTE DE RECURSOS PROPRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 19/07/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATO DE CONTRATO N TP 00102020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 19/07/2022 | 1014.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/07/2022 | 3698.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 20/07/2022 | 1529.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/07/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 20/07/2022 | 1049.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 20/07/2022 | 376.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 20/07/2022 | 438.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 ISS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 20/07/2022 | 3573.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12874-0ICMS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 20/07/2022 | 133.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/07/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 20/07/2022 | 3905.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002478 | 20/07/2022 | 12230.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE FREIO REVISAO DA SUSPENSAO REVISAO DE CAIXA DE MARCHA MECANICO EMBREAGEM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS VW DE PLACA OFG-3913 ONIBUS VW DE PLACA OGE-0265 ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2640 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002480 | 20/07/2022 | 6794.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO REVISAO DE FREIO REVISAO DA SUSPENSAO TROCA DO MANECO DE ESTACIOMENTO ENTRE OUTROS DESTINADOS AO ONIBUS VOLARE DE PLACA OFG-0323 E ONIBUS IVECO OFB-3699 ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002481 | 20/07/2022 | 1500.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE EXTRA PESADO DE UM ONIBUS ESCOLAR ENCAMINHAO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 20/07/2022 | 600.00 | 00071210254425 | MIKAELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSOES DE CORDEIS DESTINADOS PARA O PROJETO MEIO AMBIENTE JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 20/07/2022 | 33957.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 20/07/2022 | 693.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 20/07/2022 | 2414.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 20/07/2022 | 4552.07 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/07/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/07/2022 | 2453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 20/07/2022 | 5885.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUND. - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 20/07/2022 | 3330.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUND. - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 20/07/2022 | 3120.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 20/07/2022 | 3700.00 | 00006342181403 | JOÃO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL NOTURNO NOS MESES DE MARCO ABRIL E MAIO NA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR MARIA ALENCAR PARENTE SITUADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 20/07/2022 | 521.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/07/2022 | 2308.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 20/07/2022 | 2336.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/07/2022 | 1790.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/07/2022 | 1233.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/07/2022 | 1476.21 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/07/2022 | 3423.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/07/2022 | 2422.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002476 | 20/07/2022 | 8623.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE SOLDA PARA EXTRAIR PARAFUSOS SERVICO HIDRAULICO CONSERTO DO VAZAMENTO DO PISTAO E TROCA DOS REPAROS DAS GARRAFAS DOS CILINDROS SERVICO DE SOLDA EM GERAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO DE PLACA OFA-6314 VINCULADO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0002479 | 20/07/2022 | 4009.73 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/07/2022 | 7649.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/07/2022 | 3645.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/07/2022 | 1437.03 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 20/07/2022 | 1250.00 | 00004645429442 | JOSELITO BARBOSA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE GESSO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 20/07/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022 PARA MARCACAO DE UMA CIRURGIA DE HISTEROSCOPIA DE UMA PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 20/07/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 18 DE JUNHO DE 2022 PARA MARCACAO DE UMA CONSULTA EM COLOPROCTOLOGIA DE UM PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 20/07/2022 | 5314.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 20/07/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 20/07/2022 | 1957.62 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/07/2022 | 1036.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/07/2022 | 2200.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULACAO E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DIGITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/07/2022 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA PELVE COM CONTRASTE ICREMENTO MAC-36000466454202200 REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/07/2022 | 4704.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/07/2022 | 1528.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/07/2022 | 5250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/07/2022 | 1073.01 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/07/2022 | 1260.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 20/07/2022 | 1379.55 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE-AGENTE DE ENDEMIAS-FUS COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 20/07/2022 | 4200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/07/2022 | 833.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 062022 CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 20/07/2022 | 15750.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS TNT DESTINADOS PARA CONFECCAO DE BANDEIROLAS JUNINAS E ORNAMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/07/2022 | 8162.03 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS TESOURA GRAMPOS METAL APLICADOR DE COLA QUENTE PINCEL PPINTURA FITA ADESIVA PLACA DE EVA GLITTER ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ENFEITES JUNINOS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/07/2022 | 2641.00 | 13300075000210 | JESSICA MARTINS DO NASCIMENTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ENFEITES JUNINOS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/07/2022 | 3199.20 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS LINHA RIPA E CAIBROS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0002487 | 20/07/2022 | 20000.00 | 35458913000130 | CRISTINA VALERIA NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL DELMIRO BARROS PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0002488 | 20/07/2022 | 50000.00 | 20653505000162 | FRANCISCO IVANILSON TAVARES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL BRASAS DO FORRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002491 | 20/07/2022 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL CIRCUITO MUSICAL PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00010028776445 | MARCELO GABRIEL RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA MARCELO GABRIEL RUFINOFORRO DOS TOPS PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 20/07/2022 | 8752.30 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ARAME GALVANIZADO BALDE PLASTICO BARROTE SERRADO EM CAIBRA MADEIRA CIMENTO FAVA MADEIRA RIPAS MANGUEIRA DUTO FLEX ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DAS VIAS PuBLICAS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 20/07/2022 | 800.00 | 00005906990402 | CARLOS FREITAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CARLOS FREITAS VIEIRANENEM PRIME PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002495 | 20/07/2022 | 16000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL RAFAEL DONO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 23 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/07/2022 | 400.00 | 00009473302401 | JOÃO BATISTA LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA JOAO BATISTA LIMEIRA TOMAZJOH ESTILIZADO PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 20/07/2022 | 400.00 | 00011032543400 | WALLAS FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA WALLAS FRANCISCO FIGUEIREDO FERREIRAKIKO PRESSAO PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0002498 | 20/07/2022 | 18000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL GUSTAVINHO SANFONEIRO PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 20/07/2022 | 400.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTOBITAO DOS TECLADOS PARA AS FESTIVIDADES DA NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 20/07/2022 | 896.00 | 35905255000188 | PEDRO JORGE FARIAS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO CANTOR DELMIRO BARROAS E BANDA QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 20/07/2022 | 1200.00 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA ISRAEL MIGUEL DA SILVA OS 3 DO FORRO PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA ALVORADA FORROZEIRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 20/07/2022 | 980.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA CIRCUITO MUSICAL QUE SE APRESENTARA NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 20/07/2022 | 400.00 | 46171572000134 | MARIA LUIZA AZEVEDO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNERO ALIMENTICIO 20KG DE COSTELA BOVINA DESTINADA A FEITURA DE CALDO DE COSTELA PARA OS PARTICIPANTES DA ABERTURA DO XXIV JOAO PEDRO DURANTE A ALVORADA FORROZEIRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 20/07/2022 | 2028.00 | 35905255000188 | PEDRO JORGE FARIAS SOUTO MAIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 20/07/2022 | 300.00 | 00006725720447 | JOSÉ ROCIMAR VALE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE RADIOS AMADORES DESTINADOS PARA USO DE TRABALHO DURANTE A REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0002506 | 20/07/2022 | 52992.00 | 18879194000102 | HERTZ - ESTRUTURA E PROMOÇÃO DE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA CONFORME PREGAO ELETRONICO 000132022 E CONTRATO N 001072022-CPL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 20/07/2022 | 4304.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PAINEIS EM PVC COM CORTE ADESIVADO COM ACABAMENTO EM ESTRUTURA LONA IMPRESSA ADESIVOS IMPRESSOSRECORTADO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA O 24 JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 20/07/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/07/2022 | 851.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002551 | 20/07/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL ALISSIN VIEIRA PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 20/07/2022 | 711.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 20/07/2022 | 1708.35 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/07/2022 | 1554.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTES - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 062022 ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/07/2022 | 500.00 | 00001626223416 | DIOGO JUSSAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DIOGO JUSSAN ALVES DA SILVA PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA ALVORADA FORROZEIRA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/07/2022 | 240.00 | 00070224667424 | FERNANDA MARTILIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 24 JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00017218599427 | GILBERTO ADOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO AS EQUIPES DE ORNAMENTACAO DO XXIV JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/07/2022 | 240.00 | 00009303661400 | RENE CLAUDINO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 24 JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00008871993489 | FRANCISCO RONILDO SOARES DE FIGUEIRÊDO E LIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO AS EQUIPES DE ORNAMENTACAO DO XXIV JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/07/2022 | 240.00 | 00070144349426 | LUCAS PEREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 24 JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/07/2022 | 2028.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DA BANDA BRASAS DO FORRO QUE SE APRESENTARA NO DIA 22 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/07/2022 | 240.00 | 00011513352407 | ERICK ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 24 JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/07/2022 | 3000.00 | 00008821468402 | LUCAS DAVI RODRIGUES DE LACERDA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA COBERTURA FILMAGENS DE DRONE EDICAO DE VIDEO E FOTOS DE TODO EVENTO DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/07/2022 | 460.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA JUNTO AOS CAMARINS DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 24 JOAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/07/2022 | 1600.00 | 00006030018400 | RIVANELIA MORAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NA ORGANIZACAO DOS CAMARINS DO PALCO PRINCIPAL DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/07/2022 | 550.00 | 00076086267472 | JOATAN CABRAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO SCFV DO MUNICIPIO DE EMAS-PB QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NO CLUBE CAMPESTRE NA CIDADE DE PATOS-PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/07/2022 | 4500.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IP ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/07/2022 | 300.00 | 00011758229497 | ALBENIA NASCIMENTO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ALBENIA NASCIMENTO PAULO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO SEU PRORPIO VEICULO COM DESTINO A FORTALEZA ONDE O MESMO IRA TRATAR DE ASSUNTOS DE TRABALHO CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/07/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/07/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/07/2022 | 212.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0002589 | 25/07/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/07/2022 | 380.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PNEUMOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/07/2022 | 625.00 | 23007369000121 | CLÍNICA MÉDICA ORTOPÉDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO DE PUNCAO ARICULAR EM JOELHO COM ORTOPEDISTA DR. MARCELO ALVES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/07/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DR LIVIO E VASCONCELOS DO EGYPTO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002583 | 25/07/2022 | 495.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG C30 CPR GEN C1 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/07/2022 | 283.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E ALMOCOS DESTINADOS PARA AS CRIANCAS E SEUS ACOMPANHANTES QUE ESTARAO REALIZANDO ATENDIMENTOS DE CARDIOLOGIA E ORTOPEDIA NA CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE SERA REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002588 | 25/07/2022 | 144.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 25MG C30CPR GEN C1 DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/07/2022 | 24.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA BANDA CIRCUITO MUSICAL QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/07/2022 | 540.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUI BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCO E JANTAR DA BANDA DELMIRO BARROS QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/07/2022 | 540.00 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUI BOI FORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ALMOCO E JANTAR DA BANDA CIRCUITO MUSICAL QUE SE APRESENTOU NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/07/2022 | 6609.56 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO CHITA CHITAO DECORACAO DE SAO JOAO BANDEIRA FITA DE GORDURAO 27MM ENTRE OUTROS DESTINADOS AO XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032020 | 0002590 | 25/07/2022 | 73164.35 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA 2 ETAPA DAS OBRAS DE REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO TP 0032020 CONTRATO 00572020 CONTRATO DE REPASSE N 1062223-302018 - PROGRAMA - ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DO ESPORTE. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 26/07/2022 | 144.00 | 00002058011457 | EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA AO SERVIDOR EDIVONALDO RODRIGUES DE ARAuJO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB COM O TEMA GERAL O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 26/07/2022 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA ALVES DIAS POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB COM O TEMA GERAL O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/07/2022 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA AO SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB COM O TEMA GERAL O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 27/07/2022 | 1778.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 27/07/2022 | 6058.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 062022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002602 | 27/07/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005957325422 | EDUARDO EUZEBIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDUARDO EUZEBIO DE ARAUJO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSERTO DE MOTO EM VIRTUDE DE ACIDENTE CONFORME COMPROVANTES DE DESPESAS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 27/07/2022 | 300.00 | 00005868080432 | MARIA DAS DORES OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES OLIVEIRA DELFINO PARA CUSTEAR DESPESAS PARA VIAJAR DE EMAS A BRASILIA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 27/07/2022 | 807.82 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 27/07/2022 | 1590.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 UM JOGO DE LAMINA DA PATROL COM OS PARAFUSOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 27/07/2022 | 320.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE COZINHA E LIMPEZA GERAL JUNTO A EQUIPE DE COZINHEIRAS DURANTE A FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 27/07/2022 | 630.00 | 00070549968440 | ANDRÉ CARLOS HENRIQUE M F GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 27/07/2022 | 630.00 | 00003374587402 | ANA FRANCISCA HENRIQUE MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NA FEITURA DE REFEICOES PARA EQUIPES DE APOIO MONTAGEM DE PALCO SOM E DEMAIS EQUIPES ENVOLVIDAS NA ESTRUTURA DA FESTA DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 27/07/2022 | 5780.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS AS EQUIPES DA POLICIA MILITAR BOMBEIROS CIVIS BOMBEIROS MILITAR SAMU E SEGURANCAS EM SERVICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002592 | 27/07/2022 | 707.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VP TRAMADOL 100MG BROMAZEPAM 3MG BUPROPIONA 150MG DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 27/07/2022 | 2800.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MEDICO HOSPITALAR A SRA. RITA ALVES DIAS LAURINDO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 27/07/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 27/07/2022 | 176.00 | 44909528000153 | CARLITO PEREIRA DA COSTA - SS UNIFORME PERNALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FABRICACAO DE 06 SEIS CAMISETA GOLA CARECA DESTINADAS A EQUIPE DO SCFV - SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO QUE PARTICIPARAM DO EVENTO FESTIVAL DO IDOSO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002610 | 28/07/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002619 | 28/07/2022 | 2691.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO E SERVICOS DE RETIFICA EIXO MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002609 | 28/07/2022 | 54625.28 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SALDO DA SEGUNDA MEDICAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 28/07/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 28/07/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/07/2022 | 700.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ESTRUTURA DE MADERITO PARA DECORACAO DAS CARROCAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPAREM DO PASSEIO DE CARROCAS NAS FESTTIVIDADES ALUSIVAS JUNINAS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/07/2022 | 100.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS DE 02 PORTAS DE MDF DAS SALAS DE AULAS PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 28/07/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 28/07/2022 | 3200.00 | 00008990513405 | RENAN ALVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE POCOS ARTESIANOS E CATA-VENTO NAS COMUNIDADES RURAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 28/07/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002618 | 28/07/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 28/07/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 28/07/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 28/07/2022 | 3226.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 28/07/2022 | 92.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 28/07/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 28/07/2022 | 27211.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 28/07/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 28/07/2022 | 144.00 | 00002074791437 | ROSANGELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA ROSANGELA COSTA DA SILVA POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB COM O TEMA GERAL O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO BASICA NA ATUAL CONJUNTURA REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2022 NO AUDITORIO DO CENTRO DE EDUCACAO DA UFPB CONFORME DECLARACAO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00009589362427 | LIDIA ALVES PEREIRA GERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE FITILHOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/07/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/07/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 29/07/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/07/2022 | 9391.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR CORRESPONDNETE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 77371-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/07/2022 | 22557.44 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 29/07/2022 | 155751.56 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 29/07/2022 | 57712.26 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 29/07/2022 | 13923.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 29/07/2022 | 11960.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 29/07/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 29/07/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 29/07/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 29/07/2022 | 26586.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 29/07/2022 | 14860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 29/07/2022 | 7686.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/07/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/07/2022 | 20210.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 29/07/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 29/07/2022 | 553.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 29/07/2022 | 57.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0800587-40.2017.4.05.8205 EM FAVOR DE JOAO VAZ DE AGUIAR NETO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 29/07/2022 | 9187.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 ISS CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 29/07/2022 | 679.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 29/07/2022 | 10000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ROSIRENE MACEDO DE LIMA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/07/2022 | 16024.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 29/07/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0002679 | 29/07/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 29/07/2022 | 1186.92 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE TRANSITO DO VEICULO TRACK LTZ DE PLACA RLU9E39 VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/07/2022 | 13452.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/07/2022 | 12748.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 29/07/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 29/07/2022 | 4936.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 29/07/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 29/07/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0002686 | 29/07/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/07/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 29/07/2022 | 2600.00 | 00049946404400 | GILMAR SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS QUATRO CONSELHOS ESCOLARES ORIENTACAO DO PDDE-BASICO E SUAS ACOES AGREGADAS REUNIAO COM CADA CONSELHO ESCOLAR DETALHAMENTO DOS RECURSOS E COMRA VISANDO MELHORAMENTO EM CADA CONSELHO E ACOES PEDAGOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/07/2022 | 20390.40 | 42111236000145 | HÉLIO GOMES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/07/2022 | 20390.40 | 24379713000176 | KIEVERSSON ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 000982022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 29/07/2022 | 16982.40 | 41650038000197 | ANTONIO CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00922022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 29/07/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 29/07/2022 | 61364.88 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 29/07/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 29/07/2022 | 525.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 07 SETE DIARIAS AO SERVIDOR ABRAAO BARBOSA LACERDA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 29/07/2022 | 825.00 | 00003109807475 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 11 ONZE DIARIAS AO SERVIDOR BENEDITO OLINTO DA SILVA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 29/07/2022 | 450.00 | 00009534683485 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS AO SERVIDOR ERIVALDO GERMINIO NUNES TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 29/07/2022 | 300.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 14 QUATORZE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/07/2022 | 240.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA PRESTACAO DE CONTAS E RENOVACAO DE ADITIVO REALIZADA NO DIA 29 DE JULHO DE 2022 CONFORME DECLARACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/07/2022 | 17324.80 | 46346570000139 | JOSÉ CLEMENTINO ESPERDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00882022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/07/2022 | 14649.60 | 46273529000180 | ELIETE HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 29/07/2022 | 37613.44 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 29/07/2022 | 17360.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 29/07/2022 | 5024.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0002678 | 29/07/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 29/07/2022 | 1670.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/07/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/07/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/07/2022 | 1050.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/07/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 29/07/2022 | 800.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 29/07/2022 | 5760.00 | 00092744869449 | EDIVALDO DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TUBOS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO RIACHO DO BOI E ESGOTOS DE ALGUMAS RUAS QUE SERAO CALCADAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/07/2022 | 13929.60 | 46165240000147 | MARCOS VINICIUS NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE JARDINEIRO INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00892022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/07/2022 | 20390.40 | 47113036000145 | LINDBERGUER ARRUDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 29/07/2022 | 20390.40 | 47069699000100 | RODRIGO ANDRADE DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/07/2022 | 1500.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE EXTRA PESADO DE ONIBUS ESCOLAR DE EMAS-PB A PIANCO-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 29/07/2022 | 6703.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/07/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/07/2022 | 7832.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/07/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/07/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 29/07/2022 | 8524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/07/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 29/07/2022 | 200.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA ATIVIDADE RECREATIVA PAU DE SEBO REALIZADA DURANTE A XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/07/2022 | 2500.00 | 00011849510474 | DENILSON TOMAZ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DO TIPO MANUFATURA DE FITILHOS EM PLASTICOS E MDF BANDEIROLAS E BLOES PARA ORNAMENTACAO DO XXIV JOAO PEDRO QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/07/2022 | 1000.00 | 00002794237489 | VERA LEIDE MEDEIROS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA AS ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A LIVE DE DIVULGACAO DAS ATRACOES PRINCIPAIS DA XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/07/2022 | 450.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPE DE APOIO DE PALCO PARA A XXIV TRADICIONAL JOAO PEDRO DE EMAS REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/07/2022 | 260.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA FOGUEIRA DA ORNAMENTACAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DANADO DE BOM REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/07/2022 | 200.00 | 00006645504446 | MARIA DO SOCORRO P. DA S. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA SEGUNDA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/07/2022 | 100.00 | 00009895155409 | JOSÉ ALDAIR P. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA TERCEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2022 | 300.00 | 00016137879879 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO DA PRIMEIRA COLOCACAO NA ATIVIDADE RECREATIVA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA DURANTE A XXIV EDICAO DO TRADICIONAL JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/07/2022 | 12348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 29/07/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 29/07/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/07/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 29/07/2022 | 7276.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002676 | 29/07/2022 | 850.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002677 | 29/07/2022 | 1888.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 29/07/2022 | 15952.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 29/07/2022 | 53463.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 29/07/2022 | 10148.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/07/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/07/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/07/2022 | 16982.40 | 47218745000195 | AURICELHA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00932022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/07/2022 | 16982.40 | 46240954000172 | DANIEL PEREIRA DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE DIGITADOR INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00992022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/07/2022 | 20390.40 | 47044591000162 | ANTONIO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46239410000190 | FRANCIVALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00962022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46710590000147 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00972022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46244685000112 | BENEDITO OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001002022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46237158000180 | ISMAEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 01022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46705705000105 | ABRÃOAO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00912022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46238771000112 | ERIVALDO GERMINIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00952022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46240163000142 | ADRIANO RODRIGUÊS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00902022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/07/2022 | 20390.40 | 46258017000144 | FRANCISCO RODRIGUÊS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 00942022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/07/2022 | 450.00 | 00001918899460 | JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE INDUMENTARIAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICPIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 29/07/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 29/07/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 29/07/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2022 | 350.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ABRACE PARA QUITAR DESPESAS COM ENTREGA DE MEDICACAO ESPECIFICA AO PACIENTE LUAN VALE DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ABRACE PARA QUITAR DESPESAS COM ENTREGA DE MEDICACAO ESPECIFICA AO PACIENTE LUAN VALE DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2022 | 320.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002757 | 01/08/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002758 | 01/08/2022 | 1424.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL GOTAS 15ML CAFALEXINA 250MG IBUPROFENO 600MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002760 | 01/08/2022 | 3324.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR BROMOPRIDA DEXCLOPRAMIDA OMEPRAZOL PROMETAZINA ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2022 | 750.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002762 | 01/08/2022 | 506.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL E BENZILPENICILINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002764 | 01/08/2022 | 506.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARACETAMOL GOTAS TYLEMAX E BENZILPENICILINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002766 | 01/08/2022 | 1308.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA FENOBARBITAL E LEVOMEPROMAZINA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2022 | 6565.37 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 E QSM-1B63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2022 | 3140.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002767 | 01/08/2022 | 3566.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA COMPOSICAO DO KIT ESCOLAR DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/08/2022 | 2440.80 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/08/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2022 | 551.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 49048-2 FOPAG CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE MANOEL NOBREGA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2022 | 3548.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2022 | 286.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 02/08/2022 | 330.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 02/08/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8- | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/08/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/08/2022 | 300.00 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA PERIFERICA 12CV BIVOLT FOXLUX TUDO PAGUA JOELHO 90 32MM VALVULA PPOCO CFILTRO DESTINADOS PARA MANUTENCAO DE POCO ARTESIANO DA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA MARRECAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 02/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 02/08/2022 | 2241.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0002785 | 02/08/2022 | 2437.50 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/08/2022 | 650.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 02/08/2022 | 2432.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 02/08/2022 | 10029.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0002770 | 02/08/2022 | 1656.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/08/2022 | 400.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAuDE - ANTONIO NUNES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 02/08/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002775 | 02/08/2022 | 588.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LORATADINA XPE 100ML GEN. DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002777 | 02/08/2022 | 660.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CARBAMAZEPINA 200MG GEN. DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/08/2022 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM MEDICO ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/08/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA PSB 65176. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/08/2022 | 207.34 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO REALIZADA NO VEICULO DE PLACA RLZ 4E64 PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/08/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/08/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/08/2022 | 2900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0002792 | 08/08/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/08/2022 | 299.00 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS TERAPÊUTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/08/2022 | 335.80 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TERAPÊUTICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/08/2022 | 1439.60 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - ANTONIO NUNES SOBRINHO E JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002809 | 09/08/2022 | 2340.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO SERVICOS HIDRAULICOS E SERVICOS DE CAIXA DE DIRECAO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002810 | 09/08/2022 | 700.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM EMBREAGEM E SERVICOS DE CAIXA DE MARCHA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/08/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/08/2022 | 750.00 | 00016022264405 | JANIELLY LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LETREIROS EM MADEIRA ARTESANAL DESTINADO PARA ORNAMENTACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM QUE FOI REALIZADO NO DIA 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 09/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00132022 CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/08/2022 | 52.24 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/08/2022 | 52.67 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/08/2022 | 41.05 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/08/2022 | 100.96 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/08/2022 | 42.42 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2022 | 1800.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2022 | 240.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/08/2022 | 360.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/08/2022 | 500.00 | 00008261803457 | FABIANA FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FABIANA FREITAS PEREIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA ESPECIALISTA NA AREA NEUROPEDIATRIA REALIZADA EM SEU FILHO MENOR CONFORME LEI N 2182002. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/08/2022 | 1290.54 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATAS CERTIDAO DE REGISTRO ENTRE OUTROS SERVICOS ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2022 | 480.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2022 | 360.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 09/08/2022 | 480.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/08/2022 | 943.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002843 | 10/08/2022 | 3534.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE RETIFICA DO MOTOR INSTALACAO DO IMPULSOR DO MOTOR DE PARTIDA DE RETROESCAVADEIRA EM BOMBAS INJETORAS DESMONTAGEM MONTAGEM E REVISAO DA BOMBA DO TRATOR MASSEY FERGUNSON E TROCA DAS MANGUEIRAS DO HIDRAULICO NO CAMINHAO COMPACTADOR DO LIXO DE PLACA OFA-6314 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/08/2022 | 153.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/08/2022 | 7590.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2022 | 51.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2022 | 561.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Tecnologia da Informatização | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2022 | 22.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 28650 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/08/2022 | 68.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002841 | 10/08/2022 | 2991.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE REVISAO DE FREIOS SERVICOS EM BOMBA INJETORAS TROCA DA FLAUTA DA BOMBA ALTA E SERVICOS DO SENSOR DE PRESSAO DA BOMBA DE COMBUSTIVEL REALIZADOS NOS VEICULOS ONIBUS VW DE PLACA OGE 0265 ONIBUS VW DE PLACA QFD 7E62 E MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/08/2022 | 756.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/08/2022 | 110.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002845 | 10/08/2022 | 6997.47 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ARMACAO VI BASE PRELE BOCAL C RABICHO CONECTOR P HASTE CORDAO ENGECABOS CORDAO PARARELO FITA ISOLANTE HASTE TERRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS PARA REALIZACAO DO XXIV JOAO PEDRO DANADO DE BOM NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/08/2022 | 93.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EM SERVICO EXTRA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA CRANIO COM CONTRASTE E SEDACAO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002825 | 10/08/2022 | 697.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS FILTRO OLEO LUBRIF. RETENTOR VIRABREQUIM BASTOS FILTRO COMBUSTIVEL ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002832 | 10/08/2022 | 6068.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002833 | 10/08/2022 | 744.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002834 | 10/08/2022 | 3133.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0002835 | 10/08/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE JUlHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2022 | 2200.00 | 14986805000160 | ALBINY LUCIANO DE ARAUJO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA VINCULACAO E ACOMPANHAMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E DIGITACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DA UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2022 | 4000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002844 | 10/08/2022 | 9529.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002846 | 10/08/2022 | 10026.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 11/08/2022 | 4400.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE UMA VAN MEDINDO 30M² PERTENCENTE AO PROGRAMA TFD TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002850 | 11/08/2022 | 4327.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS CAIXA DE DIRECAO FILTRO DE COMBUSTIVEL INJEC FILTRO OLEO LUBRIF FIFO OLEO UNI SYNTH AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDOR E ROLAMENTOS RODA DIANT DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 11/08/2022 | 600.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS EM P.V.C DESTINADAS PARA CAMPANHA JULHO AMARELO E PAINEIS APLICADO NO P.V.C DESTINADO PARA CAMPANHA JUNHO VERMELHO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0002852 | 11/08/2022 | 200.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 11/08/2022 | 739.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE VESTUARIOS JUNINOS DO GRUPO DE IDOSO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 11/08/2022 | 880.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA CAMPANHA AGOSTO LILAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 11/08/2022 | 1682.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GARRAFAS E CANECAS A SEREM DISTRIBUIDAS COM OS USUARIOS DOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS IDOSOS E DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 11/08/2022 | 3000.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICOS DE FOGOS PARA O 24 JOAO PEDRO DO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 11/08/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0002853 | 11/08/2022 | 809.44 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0002854 | 11/08/2022 | 2115.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FORRO N. FORMA FRISADA METALON PARAFUSOS PREGOS E RODA FORRO NOVAFORMA DESTINADOS A INSTALACAO FORRO NA SALA DE AULA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00010322947448 | JOSÉ COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PROGRAMAS E FORMATACAO DE NOTEBOOKS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 11/08/2022 | 1060.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE REFEICOES LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS EM TRABALHOS EXTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002867 | 12/08/2022 | 26530.39 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223ONIBUS ESCOLAR QFG-0323 ONIBUS ESCOLAR OFG-3913 ONIBUS ESCOLAR VOLARE OGB-2640 LIVINA NISSAN OXO-2715 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002865 | 12/08/2022 | 4047.29 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 12/08/2022 | 360.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA O SETOR DE EMISSAO DE RG DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002864 | 12/08/2022 | 10024.14 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002862 | 12/08/2022 | 39677.38 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002866 | 12/08/2022 | 503.84 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002863 | 12/08/2022 | 36608.32 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 12/08/2022 | 2720.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 12/08/2022 | 1120.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ACOES DESENVOLVIDAS DURANTE A REALIZACAO DO JOAO PEDRO 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002872 | 15/08/2022 | 102.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002873 | 15/08/2022 | 115.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002874 | 15/08/2022 | 866.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002876 | 15/08/2022 | 241.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002877 | 15/08/2022 | 8265.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS COMPOSTA POR 1 UNIDADE ACUCAR REFINADO 2 UNID. ARROZ TIPO PARBORIZADO 1 KG 2 UNID. CAFE TORRADO E MOIDO 250G 1 UNID. SAL REFINADO 1KG 1 FEIJAO CARIOCA 1KG 2 UNID. MACARRAO ESPAGUETE 500G 1 OLEO SOJA REFINADO 900ML 1 UNID. SARDINHA CONSERVA 125G 2 UNID. FLOCO DE MILHO 500G 1 UNID. BOLACHA SALGADA PCT 500G E 01 BOLACHA MAISENA EMBALAGEM DESTINADAS AS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO CRAS DESTE MUNICIP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DA PSB 65176. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 15/08/2022 | 3200.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA O ALVORADA E APRESENTACAO DAS CARROCAS E ACOMPANHAMENTO DAS PREMIACOES DO XXIV JOAO PEDRO FESTA TRADICIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0002875 | 15/08/2022 | 12099.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 15/08/2022 | 5000.00 | 00039634728472 | RAIMUNDO MEDEIROS DA NÓBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO EM DEFESA E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS AJUIZAMENTO DEFESA COM ATUACAO NAS DUAS INSTANCIA PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2022 | 171.96 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 15/08/2022 | 1790.00 | 00001813681457 | FELIPE CAMARGO MARTILIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ A ROTA MARRECAS A PEREIROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 16/08/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002897 | 16/08/2022 | 692.28 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA E POLPA DE MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002898 | 16/08/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA MANGA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002900 | 16/08/2022 | 153.84 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002902 | 16/08/2022 | 173.07 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002903 | 16/08/2022 | 225.00 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002905 | 16/08/2022 | 247.47 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002907 | 16/08/2022 | 99.80 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002908 | 16/08/2022 | 99.80 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002909 | 16/08/2022 | 219.22 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E FEIJAO VERDE DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002910 | 16/08/2022 | 444.35 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E BATATA DOCE DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002911 | 16/08/2022 | 198.57 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E BATATA DOCE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002912 | 16/08/2022 | 939.02 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN COENTRO E BATATA DOCE DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/08/2022 | 2671.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/08/2022 | 34.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 16/08/2022 | 243.00 | 09139551001853 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS INSCRICOES NO CURSO NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERAO REALIZADOS NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/08/2022 | 100.00 | 00004511426406 | MARIA SANDRA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DAS DORES OLIVEIRA DELFINO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE IBIARA-PB POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002884 | 16/08/2022 | 1122.48 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS DESTINADO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2022 | 350.00 | 00002816311406 | JOSÉ CLEVERTON DANTAS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE 03 TRÊS DIARIA DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2022 | 450.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/08/2022 | 300.00 | 00008465359474 | RUAN LUCAS ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RUAN LUCAS ARAuJO DE SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/08/2022 | 152.32 | 01984052000102 | CAMPLAST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS E BALOES LISO DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/08/2022 | 550.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS NO APOIO NO CAMARIM A TRADICIONAL FESTA DO XXIV JOAO PEDRO REALIZADA NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO EM PRACA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 16/08/2022 | 42.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 16/08/2022 | 91.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2022 | 245.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS PARA EVENTO REALIZADO COM GRUPO DE CRIANCA E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2022 | 200.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE AREA DE LAZER DENOMINADA ARENA DO VALE USADA EM MOMENTO DE RECREACAO PELOS GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 16/08/2022 | 200.00 | 00004000152424 | CLEBIA ANDRADE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE LEMBRACINHAS DESTINADAS PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPNHA DO AGOSTO LILAS REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/08/2022 | 180.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS PARA OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/08/2022 | 500.00 | 00029497760434 | MARIA DE FATIMA CANDEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE DIARIAS NO ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE SAuDE BUCAL NO ODONTOMOVEL EM ATENDIMENTO NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002913 | 16/08/2022 | 1218.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS VALPROICO 250MG CLORPROMAZINA 100MG DIAZEPAM 10MG RISPERIDONA 2MG ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SUBMETEREM-SE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 17/08/2022 | 41.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 17/08/2022 | 40.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 17/08/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE AGUA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 17/08/2022 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 17/08/2022 | 48.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 17/08/2022 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 17/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 17/08/2022 | 38.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE TALOES DE ENERGIA ELETRICA PARA A SENHORA FERNANDA FERREIRA OLINTO RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA JOAO RUFINO DA SILVA SN CONJ. CAPITULINO LOUREIRO EM EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 17/08/2022 | 300.00 | 00008685873460 | LUZINETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUZINETE FERREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 18/08/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 18/08/2022 | 989.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002929 | 18/08/2022 | 77790.94 | 26764981000137 | OBRAPLAN EMPRESA DE LIMPEZA E CONSERVACAO URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE MODERNIZACAO DA QUADRA ESPORTIVA MUNICIPAL ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 01772021 E CONTRATO N 00632022. | 00032022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 18/08/2022 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA ALVES DIAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE SOUZA-PB NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF TENDO COMO TEMA FORTALECENDO POLITICAS PuBLICAS PARA CRIANCAS CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 18/08/2022 | 531.33 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA AS REUNIOES NAS ESCOLAS COM OS PROFESSORES PAIS E ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 18/08/2022 | 590.34 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHE BOLO DE NATA COXINHA EMPADA PASTEL ENTRE OUTROS PARA AS REUNIOES NAS ESCOLAS COM OS PROFESSORES PAIS E ALUNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002930 | 18/08/2022 | 11400.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS DERMATOLOGICAS GINECOLOGIA ORTOPEDIA GASTROENTEROLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA ANGIOLOGIA E VASCULAR E PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002931 | 18/08/2022 | 6038.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002933 | 18/08/2022 | 7755.56 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 18/08/2022 | 332.23 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA A BARRACA DA SAuDE DURANTE O XXIV JOAO PEDRO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 18/08/2022 | 411.30 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/08/2022 | 308.90 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO AGOSTO LILAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/08/2022 | 2537.98 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA 12 - CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 18/08/2022 | 851.86 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO DE AMEIXA BOLO DE MACAXEIRA BOLO DE QUEIJO ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002942 | 19/08/2022 | 260.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA QSM-1D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 19/08/2022 | 1448.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 19/08/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 19/08/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002943 | 19/08/2022 | 9040.38 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 19/08/2022 | 1260.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 19/08/2022 | 11227.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 72022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0002963 | 19/08/2022 | 1436.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA DICLOF SODICO 75MG PREDNISOLONA 3MG DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 19/08/2022 | 1528.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 19/08/2022 | 2131.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 19/08/2022 | 5250.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 19/08/2022 | 851.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 19/08/2022 | 1790.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 19/08/2022 | 254.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 19/08/2022 | 1644.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 19/08/2022 | 711.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 19/08/2022 | 1407.67 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/08/2022 | 560.00 | 00009004557482 | JOSÉ EUDO FERREIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE FORRO DE GESSO DA SALA DE AULA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002945 | 19/08/2022 | 896.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002946 | 19/08/2022 | 936.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS IVECO DE PLACA OFB-3699 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002947 | 19/08/2022 | 5690.37 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 19/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 19/08/2022 | 4802.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL I E II RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 19/08/2022 | 32707.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/08/2022 | 2308.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 19/08/2022 | 521.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 19/08/2022 | 1614.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVO COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 19/08/2022 | 4244.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 19/08/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 19/08/2022 | 3422.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 19/08/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 19/08/2022 | 2825.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 19/08/2022 | 1272.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 19/08/2022 | 2677.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 19/08/2022 | 1036.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 19/08/2022 | 1233.91 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 19/08/2022 | 2336.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002944 | 19/08/2022 | 2582.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OXO-1485 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 19/08/2022 | 7898.63 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVO COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 19/08/2022 | 3645.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/08/2022 | 1055.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 19/08/2022 | 300.00 | 00010914039458 | RENATO ALMEIDA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 04 QUATRO DIARIAS AO SERVIDOR RENATO ALMEIDA BARBOSA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/08/2022 | 1450.00 | 02947923000180 | HOTEL POUSADA COSTA DO ATLANTICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE LICITACAO QUE IRAO PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO SEBRAE NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0002985 | 22/08/2022 | 4150.25 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/08/2022 | 750.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO BRINQUEDOS E ALGODOES DOCE DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 23/08/2022 | 811.00 | 24280828000370 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAuDE BUCAL NA ESTRATEGICA DA SAuDE DA FAMILIA. ICREMENTO PAP-36000471192202200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 23/08/2022 | 3290.00 | 28988709000166 | MILENA MEDEIROS NOIA JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE MEDICINA INTEGRATIVA DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 23/08/2022 | 330.00 | 26554389000100 | AFETO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 23/08/2022 | 340.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO ALTERNADOR DO VEICULO CORSA DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 23/08/2022 | 1909.32 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 23/08/2022 | 10591.45 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 23/08/2022 | 2439.48 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002990 | 23/08/2022 | 4527.87 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 23/08/2022 | 240.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DO SELENOIDE DA PORTA DO ONIBUS DE PLACA QFM 2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 23/08/2022 | 300.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DOS FAROIS E LANTERNAS DO ONIBUS DE PLACA OGE 0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 23/08/2022 | 340.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA DO ONIBUS DE PLACA OGB 2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 23/08/2022 | 144.00 | 00005593671478 | FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA FRANCIANNE JENIFFER GOMES LIMA SUBSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO NO ENCONTRO PRESENCIAL DESTINADO AOS SECRETARIOSDIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCACAO TECNICOS DO PDDE PNATE E CAMINHO DA ESCOLA DA ENTIDADES EXECUTORAS - EEX REALIZADA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 23/08/2022 | 504.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS C PERNOITE AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL COM O TEMA A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO PISO SUPERIOR DO SHOPPING SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 23/08/2022 | 504.00 | 00005873677417 | AMANDA NUNES ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 03 TRÊS DIARIAS C PERNOITE A SERVIDORA AMANDA NUNES ALBINO PARA PARTICIPAR DE CURSO PRESENCIAL COM O TEMA A NOVA LEI DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NO PISO SUPERIOR DO SHOPPING SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 23/08/2022 | 440.00 | 00003071805497 | FRANCILEUDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E INSTALACAO DA RETROESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 23/08/2022 | 304.67 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2022 | 700.00 | 00008871993489 | FRANCISCO RONILDO SOARES DE FIGUEIRÊDO E LIMA ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO CONCERTO DE CALCAMENTO MEIO FIOS E BOCA DE LOBO EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2022 | 300.00 | 00010984418423 | IZABEL OLINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A IZABEL OLINTO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA ODONTOLOGICA NA MAD MAIS POLICLINICA POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/08/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/08/2022 | 77.65 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/08/2022 | 467.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 70.119-X FNAS PARA REGULARIZACAO PAGA PELA CONTA 2806-1 ISS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/08/2022 | 1365.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/08/2022 | 1355.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAS EM BANCOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE PATOS-PB NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/08/2022 | 1000.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS IDOSOS QUE FAZEM PARTE DO SCFV DO MUN DE EMAS QUE PARTICIPARAM DA III EDICAO DO FEST IDOSO REALIZADO NO CAMPESTRE CLUBE NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003063 | 24/08/2022 | 22523.87 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA A CREDORA NO MONTANTE DE R 22.52387 DECORRENTE DAS NOTAS FISCAIS 56453 56483 56491 56521 59084 59114 59115 59125 59129 E 59364 APRESENTADAS E LISTADAS NO PROCESSO N 001.202222 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/08/2022 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003005 | 24/08/2022 | 3330.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 ESPECULO FITA GAZE SERINGA 3ML DESTINADAS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/08/2022 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA ENDOCRINOLOGIA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2022 | 3000.00 | 00009343517408 | JOSE JUNIOR VALE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATEGIAS DA SAuDE DA FAMILIA ATENCAO BASICA E PRIMARIA DA SEDE DA MUNICIPIO AS COMUNIDADES RURAIS RELATIVO A JULHO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/08/2022 | 3071.50 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UREIA CE TUBO DE ENSAIO DE PLASTICO TESTE HIV 12 RAPID TEST COLETEROL 1X250ML TRIBLICERIDES 5X50ML ENTRE OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003016 | 24/08/2022 | 682.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO BUTIL DIPIRONA DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/08/2022 | 1800.00 | 04165758000130 | CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOSHOSPITALAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 25/08/2022 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RM JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 25/08/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 25/08/2022 | 326.40 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 25/08/2022 | 268.33 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 25/08/2022 | 185.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 25/08/2022 | 518.60 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPES DOS SETORES DE CONTABILIDADE ASSESSORIA JURIDICA E DEMAIS PROFISSINAIS LIGADOS A SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS EXPEDIENTES DE REUNIOES COM A GESTORA E ASSESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 25/08/2022 | 278.70 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 25/08/2022 | 230.83 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 25/08/2022 | 2200.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDEIRO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00007114841477 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE CALCAMENTO NO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E NA SEDE MUNICIPAL PARA MANTER O NIVELAMENTO NECESSARIO AO TRAFEGO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 25/08/2022 | 660.00 | 00006175456424 | JOSEILDO AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE 6 DIARIAS COMO PEDREIRO SENDO CADA DIARIA NO VALOR DE 11000 R PARA CONFECCAO DE BOCA DE LOBO EM ALGUMAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 25/08/2022 | 576.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 4 QUATRO DIARIAS A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 05 12 18 E 24 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/08/2022 | 750.00 | 00070549875433 | GUILHERME DE LUCAS FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADA NAS COMUNIDADES RURAIS DENOMINADAS MARRECAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/08/2022 | 300.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A AMELIA BARBOSA DE LUCENA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/08/2022 | 213.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/08/2022 | 119.97 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/08/2022 | 2179.27 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/08/2022 | 408.38 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/08/2022 | 350.00 | 00013248588420 | LUIZA BETÂNIA MENDES DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE EM VULNERABILIDADE SOCIAL ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 29/08/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 29/08/2022 | 550.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 29/08/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003057 | 29/08/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/08/2022 | 640.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/08/2022 | 395.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAME GINECOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/08/2022 | 255.00 | 00007556901416 | FRANCISCA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 29/08/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIDIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/08/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003056 | 29/08/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/08/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/08/2022 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA ALVES DIAS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE EDUCACAO TECNICOS DO PDDE PNATE E CAMINHO DA ESCOLA DAS ENTIDADES EXECUTORAS - EEX CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003066 | 29/08/2022 | 8496.00 | 47193168000124 | JOSÉ CONSTÂNCIA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001152022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003067 | 29/08/2022 | 8496.00 | 47154100000136 | VICENTE DE PAULA PEREIRA FONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003068 | 29/08/2022 | 8496.00 | 47161797000172 | FELIPE CAMARGO MARTILIANO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003069 | 29/08/2022 | 8496.00 | 47060979000157 | ALUCIMARIO COSTA DE ARAUJO 06388893406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 29/08/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 29/08/2022 | 1610.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2022 | 1150.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 29/08/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 29/08/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/08/2022 | 800.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/08/2022 | 1150.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/08/2022 | 15050.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANILHAS EM CONCRETO ARMADO DE 30CM DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ESGOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022022 | 0003065 | 29/08/2022 | 8496.00 | 47153448000109 | MANOEL ARRUDA LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE PRESTAR SERVICOS DE MOTORISTA INDEPENDENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/08/2022 | 35707.78 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/08/2022 | 19100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/08/2022 | 1300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/08/2022 | 33994.76 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 PA CARREGADEIRA MQA-0004 CAMINHAO PIPA OXO-1485 TRATO DE PNEUS MAQ-0001 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/08/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/08/2022 | 3991.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/08/2022 | 60056.36 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/08/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/08/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/08/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/08/2022 | 13876.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/08/2022 | 12748.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/08/2022 | 7713.73 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003131 | 30/08/2022 | 7772.72 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 CORSA CLASSIC QFR-9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/08/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/08/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/08/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0003143 | 30/08/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/08/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003081 | 30/08/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/08/2022 | 14860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003132 | 30/08/2022 | 20055.78 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS VOLARE OGB 2640 ONIBUS IVECO OFB 3699 E ONIBUS ESCOLAR OGE 0265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/08/2022 | 21729.87 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/08/2022 | 154397.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/08/2022 | 57215.53 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/08/2022 | 13882.65 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/08/2022 | 9360.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/08/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/08/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/08/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/08/2022 | 25240.19 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/08/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/08/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/08/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/08/2022 | 25391.20 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/08/2022 | 2961.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/08/2022 | 0.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/08/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/08/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/08/2022 | 7282.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/08/2022 | 20210.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/08/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/08/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/08/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/08/2022 | 5443.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 82022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/08/2022 | 96.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/08/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/08/2022 | 17324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/08/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003125 | 30/08/2022 | 2299.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003144 | 30/08/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/08/2022 | 5600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/08/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/08/2022 | 7832.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/08/2022 | 4092.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003128 | 30/08/2022 | 494.75 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA CG START 160 DE PLACA QFA5B71 HONDA FAN 160 RLX 6I28 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/08/2022 | 8524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/08/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/08/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/08/2022 | 999.00 | 38121465000173 | LUCAS SATORNO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003084 | 30/08/2022 | 468.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/08/2022 | 9453.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/08/2022 | 11767.35 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/08/2022 | 15790.32 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/08/2022 | 29775.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/08/2022 | 6136.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/08/2022 | 6302.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/08/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/08/2022 | 27741.93 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003124 | 30/08/2022 | 38083.50 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO PAP-36000471192202200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/08/2022 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003130 | 30/08/2022 | 33661.20 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003133 | 30/08/2022 | 875.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/08/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/08/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/08/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/08/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 31/08/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 072022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003148 | 31/08/2022 | 177.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 31/08/2022 | 750.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SALA DE LABORATORIO E VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 31/08/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A CONSULTA MEDICA COM REUMATOLOGISTA DR. PEDRO AUGUSTO DIAS TIMOTEO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003154 | 31/08/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 31/08/2022 | 559.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 31/08/2022 | 6443.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 072022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/08/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 31/08/2022 | 703.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/08/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 31/08/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 28 DE AGOSTO DE 2022 PARA MARCACAO DE EXAME DE FOTOCOAGULACAO DE TERINA DE PACIENTE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/08/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003150 | 31/08/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003165 | 01/09/2022 | 4782.47 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 E QSM-1B63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003164 | 01/09/2022 | 947.85 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2022 | 250.00 | 12928413000110 | FABIOLA DE CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES DESTINADA A VELORIO DE MUNICIPE CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003163 | 01/09/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/09/2022 | 182.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/09/2022 | 4500.00 | 37034499000168 | ALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO CAPACITACAO E OFICINAS PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE SAuDE COM ABORDAGEM DOS TEMAS OS CONSELHEIROS DE SAuDE E SUAS REALIDADES OS PROBLEMAS DE SAuDE DA POPULACAO E AS POLITICAS PuBLICAS SISTEMA uNICO DE SAuDE E CONTROLE SOCIAL ENTRE OUTROS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003181 | 02/09/2022 | 2494.40 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/09/2022 | 300.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO COM CIRURGIAO ONCOLOGICO ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/09/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/09/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/09/2022 | 1260.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 PORTAS DESTINADAS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/09/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003180 | 02/09/2022 | 17018.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR CALCULADORA MANUAL CAPA PPL PLASTICA COLORSET 48X66 CORES SORTIDAS COLA ESCOLAR COLA ISOPOR GLINORTE ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS E SALAS DO AEE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/09/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/09/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/09/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/09/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003171 | 02/09/2022 | 25025.34 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 02/09/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 05/09/2022 | 10020.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 05/09/2022 | 2602.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 05/09/2022 | 27.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 05/09/2022 | 47.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 05/09/2022 | 3921.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 05/09/2022 | 3809.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 05/09/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 1 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 05/09/2022 | 1780.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO HISTEROSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 05/09/2022 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 05/09/2022 | 91.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 05/09/2022 | 48.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003194 | 06/09/2022 | 33198.61 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003197 | 06/09/2022 | 490.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/09/2022 | 3450.00 | 03310022000499 | ANTONIO LEITE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR CONSUL 334L CRD37 2P BCO DESTINADO PARA A SEDE DO CADASTRO uNICO E AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/09/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003195 | 06/09/2022 | 760.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2022 | 1500.00 | 00001167058410 | MARYAMA NAARA FELIX DE ALENCAR LIMA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO DE PRIMEIROS SOCORROS COM TODOS OS PROFISSIONAIS DE EDUCACAO EQUIPE DE APOIO E DEMAIS TECNICOS DA CRECHE MUNICIPAL E UNIDADE PRE ESCOLAR ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/09/2022 | 4180.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/09/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/09/2022 | 420.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA O MESMO SERA REALIZADO NOS DIAS 08 A 09 DE SETEMBRO DE 2022 A PARTIR DAS 0800 NO CENTRO CULTURAL SHAOLIN CENTRO DE FORMACAO EDUCACIONAL E CULTURAL NA CIDADE DE COREMAS COM OS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 08/09/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003208 | 08/09/2022 | 6430.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 08/09/2022 | 6487.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 08/09/2022 | 0.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 08/09/2022 | 1280.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES OFERTADAS DURANTE AS CAMPANHAS DO AGOSTO LILAS E DOURADO PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 08/09/2022 | 200.00 | 00064921778434 | DJACILONÇO GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA DIVULGACAO DO DIA D CENSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 84744-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 08/09/2022 | 543.50 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REVISAO DO SISTEMA ELETRONICO DA PLACA DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA E REVISAO DO SISTEMA PNEUMATICO PERTENCENTE A UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003217 | 09/09/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003220 | 09/09/2022 | 46676.73 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO DO 1 ADITIVO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00022021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/09/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003214 | 09/09/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/09/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/09/2022 | 470.40 | 38458647000134 | MEDEIROS E MARQUES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE COMSULMO PEDAGOGICO ARGOLA FANTOCHE ELASTICO PIGEON FITA CETIM ADESIVO PINCEL CHATO CURTO A167 ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/09/2022 | 314.19 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO JOGO DE BOLICHE KIT BLOCOS 48 PCS FORMINHAS ALFABETO SOLAPA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 09/09/2022 | 600.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PEDAGOGICO FLAUTA AMAR DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE NUNES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/09/2022 | 718.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 09/09/2022 | 242.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003224 | 12/09/2022 | 2398.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003228 | 12/09/2022 | 6567.37 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223ONIBUS ESCOLAR QFG-0323 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 12/09/2022 | 607.02 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003233 | 12/09/2022 | 925.30 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003225 | 12/09/2022 | 396.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003234 | 12/09/2022 | 6232.87 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM GASOLINA ADITIVADA E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO QSM-1D53 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 12/09/2022 | 270.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 12/09/2022 | 1488.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003227 | 12/09/2022 | 2596.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 CAMINHAO PIPA OXO-1485 RETRO ESCAVADEIRA MAQ-003 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003235 | 12/09/2022 | 5170.36 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0003237 | 12/09/2022 | 7085.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS ARAME BRITA CIMENTO FERRO E TIJOLOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003230 | 12/09/2022 | 673.10 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA FAN 160 RLX 6I28 MOTO FAN 125 OFC 3160 MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 12/09/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 12/09/2022 | 2800.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO VIDEOHISTEROSCOPIA COM RESSECTOSCOPIO REALIZADO NA PACIENTE MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003226 | 12/09/2022 | 1320.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 12/09/2022 | 453.00 | 11037259000123 | MARIA DE LOURDES DE SOUZA VASCONCELOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO RACAO DE CACHORRO DOG RANCHO 25KG E DOGS JUNIOR 25KG DESTINADOS AOS ANIMAIS ENCAMINHADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 12/09/2022 | 1430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMER M DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003236 | 12/09/2022 | 9694.70 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003240 | 12/09/2022 | 3519.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LACTULOSE ONDANSETRONAITRACONAZOL OMEPRAZOL SODICO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Especial de Media e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003239 | 12/09/2022 | 4046.22 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 GRAMPEADOR PAPEL FOTOESTILETE CLIPS ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SALA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 13/09/2022 | 418.25 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 13/09/2022 | 830.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA CAMPANHA DO AGOSTO LILAS MÊS DE CONSCIENTIZACAO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/09/2022 | 2990.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003245 | 13/09/2022 | 8761.42 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003246 | 13/09/2022 | 11384.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003247 | 13/09/2022 | 9246.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003248 | 13/09/2022 | 1222.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003249 | 13/09/2022 | 241.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003250 | 13/09/2022 | 4209.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0003251 | 13/09/2022 | 5956.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003253 | 13/09/2022 | 148.22 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003254 | 13/09/2022 | 3070.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2022 | 521.92 | 01707562000132 | PARAISO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA PERETENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2022 | 100.00 | 00004511426406 | MARIA SANDRA CESARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA SANDRA CESARIO DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS COM DESTINO A CIDADE DE IBIARA-PB POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 13/09/2022 | 5688.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NOS ANOS DE 2020 E 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/09/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/09/2022 | 2937.85 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INCENTIVO DE CARATER IDENIZATORIO A SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL EQUIVALENTE A DIFERENCA SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N 5402021 DURANTE OS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003256 | 13/09/2022 | 117.75 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO E BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003258 | 13/09/2022 | 714.41 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO E BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003260 | 13/09/2022 | 117.75 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN BATATA DOCE E COENTRO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003261 | 13/09/2022 | 404.89 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO E BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003262 | 13/09/2022 | 99.34 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003263 | 13/09/2022 | 348.67 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO JERIMUM CABOCLO E MAMAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003264 | 13/09/2022 | 389.35 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003266 | 13/09/2022 | 126.37 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 14/09/2022 | 370.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1 UMA PORTA DESTINADA PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/09/2022 | 65.00 | 00002147798401 | EUDO NUNES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CADEIRAS PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 14/09/2022 | 65.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SIMPLES NACIONAL CONFORME PROCESSO TJPB N° 08004628820218150261 EM FAVOR DE DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 14/09/2022 | 103.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SIMPLES NACIONAL CONFORME PROCESSO TJPB N° 08004628820218150261 EM FAVOR DE DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 14/09/2022 | 467.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70119-X CONFORME PROCESSO TJPB N° 08004628820218150261 EM FAVOR DE DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 14/09/2022 | 448.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 080046288.2021.8.15.0261 EM FAVOR DE DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 14/09/2022 | 3865.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 08004628820218150261 EM FAVOR DE DEUZIMAR TOMAZ DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 14/09/2022 | 92.50 | 35751077000501 | FOCO SERVIÇOS DE VISTORIA VEICULAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VISTORIA DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA TROCA DE PLACA DIANTEIRA JUNTO AO DETRAN-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 14/09/2022 | 1040.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 14/09/2022 | 400.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA REALIZADOS EM PACIENTE EMCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESDE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 14/09/2022 | 450.00 | 00002463249455 | ZAILTON BEZERRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM GASTROCIRURGIAO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 14/09/2022 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/09/2022 | 1626.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003283 | 16/09/2022 | 10000.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO NA PRIMEIRA INFANCIA E AS VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 16/09/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 16/09/2022 | 300.00 | 00083921494400 | JANUÁRIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 16/09/2022 | 1000.00 | 00003733601424 | JUCELINO LEITE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE ESTACAS E MOROES DESTINADOS A CASA DA BALANCA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002678648419 | FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCISCA YOLANDA DELFINO DE OLIVEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 16/09/2022 | 300.00 | 00002139027450 | GEVALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A GEVALDO PAULINO DE ARAuJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 16/09/2022 | 702.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO E MOTOR REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003290 | 16/09/2022 | 1020.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE INJECAO ELETRONICA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QFR-9488 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 16/09/2022 | 6290.00 | 14284345000129 | BARROS E BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOACAO A SENHORA TEREZINHA BERNARDES RODRIGUES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 16/09/2022 | 1147.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PECAS OLEO 90 VR LUB GL5 GRENA GRAXA EVORA CHASSIS DESENGRIPANTE SORAY DESTINADAS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 16/09/2022 | 1880.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOS DE PECAS SEMI EIXO ROLAMENTO SKF E RETENTOR DESTINADAS PARA MANUNTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 16/09/2022 | 4378.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 16/09/2022 | 1167.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EXTRATOS DE CONTRATOS AVISO DE HOMOLOGACAO E AVISO DE ADJUDICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 16/09/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00132022 CRAS RESULTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 16/09/2022 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N HOM. EXTRATO TP 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003284 | 16/09/2022 | 2192.34 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003285 | 16/09/2022 | 2080.62 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003286 | 16/09/2022 | 720.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-0323 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003288 | 16/09/2022 | 4526.76 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003289 | 16/09/2022 | 8192.06 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/09/2022 | 625.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/09/2022 | 625.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 19/09/2022 | 500.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003311 | 19/09/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 19/09/2022 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 19/09/2022 | 7200.00 | 00010652572448 | JORDÃO RAIMUNDO JO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE EXECUCAO DE MAO DE OBRA DA PRIMEIRA ETAPA E COLACAO DE MANILHAS E CONSTRUCAO DE BOCA DE LOBO PARA RETIRADA DO ESGOTO QUE LIGA EMAS A PRACA DE EVENTOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL SITIO ANGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/09/2022 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 19/09/2022 | 109.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UNIDADE PLACA MERCOSUL DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/09/2022 | 500.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 QUATRO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/09/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 19/09/2022 | 500.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA CARDIOLOGICA COM ECOCARDIOGRAMA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/09/2022 | 1500.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ROSAS LIRIOS ALSTROEMERIA GERBERA GIRASSOL FOLHAGENS TUIA JASMIM E ESPUMA FLORAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO ALTAR DA PADROEIRA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/09/2022 | 2060.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FAIXA BANNERS ADESIVOS GARRAFAS PERSONALIZADAS ETC DESTINADOS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/09/2022 | 150.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL BANNER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/09/2022 | 6693.83 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/09/2022 | 1288.71 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/09/2022 | 5825.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/09/2022 | 1323.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/09/2022 | 1260.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/09/2022 | 270.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES MARMITAS DESTINADAS PARA OS MEMBROS DA CAMPANHA DE VACINACAO POLIOMIELITE E MULTIVACINACAO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/09/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/09/2022 | 1448.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE AGOSTO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/09/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/09/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2022 PARA MARCACAO DE PERICIA E TROCA DE CID NA AGÊNCIA DO INSS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/09/2022 | 144.00 | 00008800408400 | MAYARA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA MAYARA GALDINO FERREIRA POR VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2022 PARA INFORMACOES A RESPEITO DA LIBERACAO DE EXAMES DO MUNICIPIO DE EMAS CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/09/2022 | 1053.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/09/2022 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/09/2022 | 25682.31 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/09/2022 | 930.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL FAIXA E BANNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/09/2022 | 1965.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/09/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/09/2022 | 5300.43 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/09/2022 | 693.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/09/2022 | 2453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 082022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/09/2022 | 385.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA TODOS OS FUNCIONARIOS DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/09/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9114615. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00008891212490 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00003374717462 | DAMIÃO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/09/2022 | 1200.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/09/2022 | 600.00 | 00014911009403 | JOSÉ RONY ARAÚJO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/09/2022 | 600.00 | 00070141757426 | FRANCISCO FILHO OLINTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0003340 | 21/09/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/09/2022 | 1876.00 | 00399857002846 | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA AQUISICAO ATRAVES DE DOACAO DE UM TRATOR AGRICOLA 75 CV MARCA NEW HOLLAND MODELO TT4.75X DESTINADO PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0.0198.002022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 21/09/2022 | 130.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSERTO DE PNEU REALIZADO NO VEICULO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/09/2022 | 450.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003343 | 21/09/2022 | 2738.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003344 | 21/09/2022 | 1888.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/09/2022 | 755.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/09/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 22/09/2022 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/09/2022 | 104.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS LAMPADA 12V H7 TERMINAL DE BATERIA SAPAO PARA VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/09/2022 | 570.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS CABO DE BATERIA 50MM TERMINAL BATERIA SAPAOTERMINAL PONTEIRA GRANDE LIMPA CONTATO SPRAY AEROSOL ENTRE OUTROS PARA VEICULO DE PLACA QFR-9488 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 22/09/2022 | 50.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 22/09/2022 | 666.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS C. YELLOW CYAN BLACK DESTINADOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 22/09/2022 | 699.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER MAX COMP. BROTHER BLKG TN 3442 TINTAS C. YELLOW CYAN BLACK DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/09/2022 | 60.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PARTIDA DE MOTOR REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/09/2022 | 60.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PARTIDA DE MOTOR REALIZADO NO VEICULO PA MECANICA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 22/09/2022 | 2005.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA S5X TERMINAL BATERIA COMUM SAPAO INDUZIDO PM ROLAMENTO UNIVERSAL ENTRE OUTROS REALIZADO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 22/09/2022 | 1490.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BATERIA M100HE INDUZIDO TOYOTA PORTA ESCOVA M.P.BOSCH F250 REALIZADO NO VEICULO PA NIVELADORA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 22/09/2022 | 3500.00 | 00011849510474 | DENILSON TOMAZ GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADO NA DESOBSTRUCAO DE ALGUMAS DAS ESTRADAS VICINAIS COM REMOCAO DE ARVORES CAIDAS COLOCACAO DE CASCALHO EM TRECHOS LAMACENTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/09/2022 | 370.00 | 00027762463828 | CICERO LEITE CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DE PEDRAS NO TERRENO ONDE SERA FEITO O NOVO CEMITERIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/09/2022 | 89.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS LAMPADA 12V H4 LAMP 67 12V 5W NACIONAL PHILIPS 1 POLO PARA VEICULO DE PLACA QSM-1C33 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/09/2022 | 98.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PECAS LAMPADA 12V H4 LAMP 67 12V 5W NACIONAL PHILIPS 2 POLO LAMPADA 1141 12V NACIONAL PHILIPS 1 POLO PARA VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/09/2022 | 50.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C33 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/09/2022 | 50.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO SISTEMA ELETRICO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/09/2022 | 610.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER COMPATIVEL TN 1060 TINTA C. YELLOW CYAN BLACK EPSON FONTE VALIANT ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 22/09/2022 | 954.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER COMPATIVEL BROTHER DCP-2540DW DESTINADO A SALA DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 22/09/2022 | 210.00 | 22019685000150 | OZINETE DOS SANTOS MEDEIROS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CHAVE GERAL FITA OSOLANTE 20 MTS DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-0235 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 22/09/2022 | 858.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CART. TONER MAX COMP. BROTHER BLKG CARTUCHO HP 662 XL CZ105AB ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003373 | 23/09/2022 | 198442.61 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/09/2022 | 1200.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00002581192410 | ITALU PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO FREEZER COLOCACAO DE GAS E MAO DE OBRA CONSERTO DE UMA GELADEIRA E VENTILADOR ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/09/2022 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO POR ESTRESSE FARMACOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/09/2022 | 5580.00 | 42124505000108 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO 93038054453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROTESES DENTARIA TOTAL MANDIBULAR MAXILAR E PROTESES DENTARIA PARCIAL MANDIBULAR PARCIAL MAXILAR DESTINADAS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/09/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/09/2022 | 624.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003379 | 26/09/2022 | 144.66 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA MANGA E ACEROLA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003380 | 26/09/2022 | 144.39 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003381 | 26/09/2022 | 770.30 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/09/2022 | 450.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/09/2022 | 112.00 | 00041437152449 | RAIMUNDO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022 EM REGIME DE DIARIAS ATUANDO COMO AUXILIAR DE PEDEIRO EM ATIVIDADES DE MANUTENCAO EM PREDIOS PuBLICOS NESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/09/2022 | 140.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/09/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/09/2022 | 200.00 | 00018292363858 | SEVERINO LACERDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA BITAO DOS TECLADOS DENTRO DO EVENTO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 2022 PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL REALIZADO EM PRACA PuBLICA NO DIA 05 DE SETEMBRO2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00006297890455 | HELIO ANTONIO DA SILVA LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CARREGAMENTO DE 10 DEZ CACAMBAO DE AREIA DESTINADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/09/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/09/2022 | 1470.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A MANUTENCAO E REPAROS NA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/09/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/09/2022 | 1050.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/09/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/09/2022 | 1050.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/09/2022 | 2200.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE INSTALACAO DE POCOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/09/2022 | 800.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/09/2022 | 2400.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 32 TRINTA E DUAS DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/09/2022 | 450.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 06 SEIS DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/09/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003417 | 27/09/2022 | 6559.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MECANICO NA REVISAO DA CAIXA DE DIRECAO DO ONIBUS VW DE PLACA OGE-0265 REVISAO DA EMBREAGEM DO ONIBUS VW QFD-7E62 REVISAO DAS RODAS DO ONIBUS VW QFD-7E62 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/09/2022 | 300.00 | 00002930971436 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MANOEL PEREIRA DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/09/2022 | 300.00 | 00064011690449 | MARIA DE FÁTIMA MARCOLINO DE ARÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DE FATIMA MARCOLINO DE ARuJO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/09/2022 | 300.00 | 00051835851487 | MARIA EUNICE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA EUNICE DA CONCEICAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/09/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/09/2022 | 650.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/09/2022 | 1575.00 | 00009323942480 | ISRAEL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SOM DESTINADO PARA FESTA DE NOSSA SENHORA DA SAuDE REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA MARRECAS NESTE MUNUCIPIO DURANTE OS DIAS 08 A 15 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/09/2022 | 196.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/09/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/09/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/09/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003418 | 28/09/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003423 | 28/09/2022 | 4017.32 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PAIFSCFV EO PROGRAMACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/09/2022 | 300.00 | 00003729645404 | AMÉLIA BARBOSA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 000722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/09/2022 | 300.00 | 00001632099446 | LUCICLEIDE HENRIQUE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 000722022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003422 | 28/09/2022 | 3369.55 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARB. BISCOITO CREAM CRACKER FARINHA DE TRIGO FEIJAO CARIOCA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00007419841489 | JOAQUIM RAIMUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/09/2022 | 900.00 | 02589472000157 | PALMEIDA COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES NORDESPUMA D20 78 188 14 LISO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA ATENDER EVENTUAIS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/09/2022 | 227.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/09/2022 | 99.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003429 | 29/09/2022 | 3735.98 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003431 | 29/09/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2022 | 2800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM SERVICO DE REBOQUE DE UM TRATOR NEW HOLLAND DA CIDADE DO CONDE A EMAS-PB ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/09/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003430 | 29/09/2022 | 3730.32 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003432 | 29/09/2022 | 855.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2022 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PETCT REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003435 | 29/09/2022 | 2352.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS EIXO COMANDO FORD APLIC. CORREIA FORD DENTADA OLEO JUNTA CABECOTE FORD ENXN. 82819 SABO PISTAO 5H9290 050 CANEL SINT ENTRE OUTROS DESTINADA PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/09/2022 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/09/2022 | 8524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/09/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/09/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/09/2022 | 5600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/09/2022 | 8362.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/09/2022 | 3387.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA GLuTEA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/09/2022 | 670.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/09/2022 | 300.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/09/2022 | 600.00 | 37261130000198 | MARCIEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 200 DUZENTOS CARTOES DESTINADO PARA CONTROLE DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/09/2022 | 9453.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/09/2022 | 12348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/09/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/09/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/09/2022 | 6302.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/09/2022 | 33168.66 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/09/2022 | 30000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/09/2022 | 1480.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/09/2022 | 655.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/09/2022 | 300.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA HEMATOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/09/2022 | 800.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/09/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003512 | 30/09/2022 | 1050.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA VASCULAR E USG VENESO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/09/2022 | 5747.50 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGENS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003516 | 30/09/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/09/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/09/2022 | 4848.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/09/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/09/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/09/2022 | 12748.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/09/2022 | 13452.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/09/2022 | 7272.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/09/2022 | 7490.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003507 | 30/09/2022 | 3174.64 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/09/2022 | 300.00 | 00071186826401 | HEVERTON ANTONIO PEREIRA CIRIACO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA EM VULNERABILIDADE SOCIAL NA FORMA DA LEI CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE AJUDA DE CUSTO N 000762022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/09/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/09/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/09/2022 | 6299.30 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/09/2022 | 8148.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/09/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/09/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/09/2022 | 11684.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/09/2022 | 26770.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/09/2022 | 14860.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/09/2022 | 154699.31 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/09/2022 | 13923.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA MDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/09/2022 | 57215.53 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/09/2022 | 22557.44 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003499 | 30/09/2022 | 13000.12 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003500 | 30/09/2022 | 3652.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/09/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/09/2022 | 775.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA AS OFICINAS DE ESPORTES PARA AS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/09/2022 | 2600.00 | 00049946404400 | GILMAR SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS CONSELHOS ESCOLARES E SUAS DETERMINACOES EXECUCAO DO PDDE-BASICO EXECUCAO DO PDDE-QUALIDADE E NOVA RESOLICAO DO PDDE FNDE NUMERO 04 DE 19 DE MAIO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 30/09/2022 | 18660.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/09/2022 | 36766.52 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/09/2022 | 3724.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003497 | 30/09/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/09/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/09/2022 | 60762.11 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/09/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/09/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/09/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003509 | 30/09/2022 | 5620.17 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/09/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/09/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO ICMS DESONERACAO 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/09/2022 | 3089.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/09/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/09/2022 | 20210.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/09/2022 | 7282.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/09/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/09/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/09/2022 | 564.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003445 | 30/09/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/09/2022 | 17324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/09/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/09/2022 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/09/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/09/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/09/2022 | 350.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE IMPRESSORA DESTINADA PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 04/10/2022 | 430.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS LIMPEZA DA CABECA DE IMPRESSAO SUBSTITUICAO DO PICK-UP PROLER RESET DE IMPRESSORA PERTENCENTES A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003523 | 04/10/2022 | 3941.60 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 04/10/2022 | 1050.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA VASCULAR E 2 USG VENOSO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/10/2022 | 3000.00 | 00009343517408 | JOSE JUNIOR VALE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 04/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00132022 CRAS HOMOLOGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 04/10/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 04/10/2022 | 655.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. UMBELINA DOCUMENTO N 07.17.22277.93231142-6 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 04/10/2022 | 4805.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 82022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 04/10/2022 | 1461.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.M. VICENTE NUNES TAVARES DOCUMENTO N 07.17.22277.9325240-7 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 04/10/2022 | 3499.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.M. VICENTE NUNES TAVARES DOCUMENTO N 07.17.22277.9326421-9 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 04/10/2022 | 620.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.F.M. MARIA ALENCAR PARENTE DOCUMENTO N 07.17.22277.9319751-1 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 04/10/2022 | 1667.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RFB DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA DOCUMENTO N 07.17.22277.9329166-6 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003534 | 04/10/2022 | 6430.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003531 | 04/10/2022 | 2223.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM SERVICOS DE MOTOR 19 HORAS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 04/10/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 05/10/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 05/10/2022 | 450.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/10/2022 | 360.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA BRACADEIRA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO TENSIOMETRO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/10/2022 | 1270.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA E TROCA DO KIT DE EMBALAGEM. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS ELETRONICOS COM TROCA DOS CARVOES TROCA DA GUARNICAO TROCA SO CONTROLE DE VELOCIDADES ENTRE OUTROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003547 | 06/10/2022 | 37733.82 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003548 | 06/10/2022 | 621.15 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA FAN 160 RLX 6I28 MOTO FAN 125 OFC 3160 MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00067557155491 | MARIA ALESSANDRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE LANCHES DESTINADOS PARA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE A PARTICIPACAO DA FORMACAO DE SAuDE MENTAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E PSE PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003541 | 06/10/2022 | 1457.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS RADIADOR AGUA 51N VILTRO COMBUSTIVEL INJEC. ALGS KL0582 VELA IGNICAO NGK ENTRE OUTROS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003544 | 06/10/2022 | 2391.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO REALIZADO NO VEICULO LIVINA DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003545 | 06/10/2022 | 16429.07 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003549 | 06/10/2022 | 11236.95 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003546 | 06/10/2022 | 36215.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 06/10/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003550 | 06/10/2022 | 3103.83 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003552 | 07/10/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/10/2022 | 5056.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/10/2022 | 5.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/10/2022 | 25948.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/10/2022 | 1410.57 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO LEITE CONDENSADO BALA DORI GOMA BOLINHO BAUDUCCO BEB. LACTEA BISC. LACTEA MARAJOARA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA OS KITS GULOSEIMAS PARA O DIA DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2022 | 95.93 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2022 | 1.92 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2022 | 5.98 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2022 | 1653.61 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTOREFERENTE A COMPETÊNCIA 072022 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2022 | 3.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 17739-3 CIDE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003557 | 10/10/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003564 | 11/10/2022 | 18409.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003565 | 11/10/2022 | 20532.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003566 | 11/10/2022 | 14062.45 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/10/2022 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADO UNIDADE DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/10/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003581 | 11/10/2022 | 1865.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR GLICOSIMETRO AGUA DESTILADA AVENTAL CATETER ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS ATENDIENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003582 | 11/10/2022 | 4589.32 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA CIPROFLOXACINO ALBENDAZOL BUTIL ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003583 | 11/10/2022 | 2876.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA CITALOPRAM CLORPROMAZINA FENITOINA ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003584 | 11/10/2022 | 474.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAM VALPROATO BUPROPIONA TOPIRAMATO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003585 | 11/10/2022 | 1643.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LACTULOSE SORO FISIOLOGICO CICLOBENZAPRINA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003586 | 11/10/2022 | 1228.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DEXAMET DICLOF SOD 75 ML SIMETICONA 40 MG SIMETICONA 75 ML DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 11/10/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/10/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | COSEMSSE- CONSELHO ESTADUAL SE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM INSCRICAO DE HERCILIA KAROLINA DE ARAuJO LOUREIRO PARA O VIII CONGRESSO NORTE- NORDESTE DE SAuDE COSEMSSE QUE SERA REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/10/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 11/10/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO TOMADA DE PRECO N 00132022 CRAS RESULTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/10/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/10/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/10/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/10/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/10/2022 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003588 | 11/10/2022 | 47.90 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003589 | 11/10/2022 | 134.61 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003590 | 11/10/2022 | 864.30 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPA DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003591 | 11/10/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/10/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/10/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003563 | 11/10/2022 | 24501.14 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 13/10/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 13/10/2022 | 3980.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 13/10/2022 | 34.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 13/10/2022 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 13/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003601 | 13/10/2022 | 422.91 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO E BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003602 | 13/10/2022 | 497.18 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN E COENTRO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003603 | 13/10/2022 | 47.71 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COENTRO E BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003604 | 13/10/2022 | 47.71 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA DOCE COENTRO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003605 | 13/10/2022 | 307.46 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E MAMAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003606 | 13/10/2022 | 209.60 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO E JERIMUM CABOCLO DESTINADOS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003607 | 13/10/2022 | 53.65 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA PIMENTAO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/10/2022 | 622.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 00020432620118150261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/10/2022 | 1183.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 14745-1 FUNDO ESPECIAL CONFORME PROCESSO TJPB N° 00020432620118150261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/10/2022 | 3246.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 00020432620118150261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/10/2022 | 4182.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12874-0 ICMS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/10/2022 | 295.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME PROCESSO TJPB N° 00020432620118150261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/10/2022 | 469.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 13415-5 FUS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JARLENE OLIVIA DA SILVA MANTOVANI CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 13/10/2022 | 7122.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/10/2022 | 500.00 | 30058431000170 | OLAVIO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLES DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 13/10/2022 | 59.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 13/10/2022 | 600.00 | 26941919000173 | EDNA MARIA LEITE ARARUNA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PROCEDIMENTO ODONTOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 13/10/2022 | 360.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM TROCA DA BRACADEIRA E CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO TENSIOMETRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 17/10/2022 | 312.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICO AMBULATORIAL REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003617 | 17/10/2022 | 2643.12 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 17/10/2022 | 450.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENT DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME OFTALMOLOGICO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 17/10/2022 | 830.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 17/10/2022 | 3470.00 | 00002895347476 | MARINESIO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO ONIBUS TEMATICO DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA QUE SERA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 17/10/2022 | 250.00 | 00010220422460 | FILIPE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUINHO PARA AS ATIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DO PAIF SCFV E CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUINHO PARA AS ATIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DO PAIF SCFV E CRIANCA FELIZ REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 17/10/2022 | 4303.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 17/10/2022 | 4714.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 17/10/2022 | 471.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 17/10/2022 | 1409.69 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003623 | 17/10/2022 | 38526.74 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO REFEITORIO MUNICIPAL MEDINDO AREA TOTAL DE 13230 M² LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02892021 E CONTRATO N 00482022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003624 | 17/10/2022 | 38141.23 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO REFEITORIO MUNICIPAL MEDINDO AREA TOTAL DE 13230 M² LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02892021 E CONTRATO N 00482022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 17/10/2022 | 850.00 | 00010220422460 | FILIPE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUINHO PARA AS ATIVIDADES DO DIA DA CRIANCA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 18/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU-0B27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 18/10/2022 | 544.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9164272. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 18/10/2022 | 2844.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003637 | 19/10/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00007753684400 | REINO VALE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO RELATIVO A 8 DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0003634 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/10/2022 | 1465.33 | 75315333019985 | ATACADÃO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/10/2022 | 965.00 | 00011814529454 | JOSÉ EDSON FELIZARDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OFFICEBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/10/2022 | 600.00 | 00001798869403 | JOSÉ ONILDO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ A ROTA ENTRE A COMUNIDADE RURAL RIACHO DO BOI AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO MATUTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 19/10/2022 | 600.00 | 00014814890460 | ALIVYA VICTÓRIA MARTINS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA REALIZADO NO ONIBUS ESCOLAR QUE FAZ A ROTA ENTRE A COMUNIDADE RURAL RIACHO DO BOI AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE O PERIODO VESPERTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 19/10/2022 | 1150.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO E MAQUINAS PIPA CARROCAO PATROL E TRATOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/10/2022 | 384.50 | 19525990000100 | EMILIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVEROS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/10/2022 | 650.00 | 00070141757426 | FRANCISCO FILHO OLINTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS PARA SERVICOS DE MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/10/2022 | 650.00 | 00014911009403 | JOSÉ RONY ARAÚJO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS PARA SERVICOS DE MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00006268961420 | EDNA MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/10/2022 | 1212.00 | 00007114841477 | ANTONIO BATISTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERTOS DE CALCAMENTO NO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO E NA SEDE MUNICIPAL PARA MANTER O NIVELAMENTO NECESSARIO AO TRAFEGO DE VEICULOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00003374717462 | DAMIÃO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS PARA SERVICOS DE MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00008891212490 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS PARA SERVICOS DE MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 19/10/2022 | 1500.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DE INSTALACAO DE POCOS ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 19/10/2022 | 1300.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 13 DIAS TRABALHADOS PARA SERVICOS DE MELHORIAS NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/10/2022 | 156.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Incentivo ao Desporto | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/10/2022 | 450.00 | 00015769213442 | VALDERY PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA QUADRA DE ESPORTE MARIA ALENCAR PARENTE LOCALIZADA NA FAZENDA PENDÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 20/10/2022 | 450.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM PROCEDIMENTO DE FOTOCOAGULACAO EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/10/2022 | 6965.37 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE PAB RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/10/2022 | 6300.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/10/2022 | 1323.50 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/10/2022 | 1260.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/10/2022 | 600.00 | 37261130000198 | MARCIEL GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSAO DE 200 DUZENTOS CARTOES DESTINADO PARA CONTROLE DE VACINACAO INFANTIL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003656 | 20/10/2022 | 3990.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO EM PRACA PuBLICA. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 20/10/2022 | 945.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRASPAIF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/10/2022 | 1018.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/10/2022 | 1448.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 20/10/2022 | 4802.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUND. I E II - FUNDEB AGRUPAMENTO 82 - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/10/2022 | 1711.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/10/2022 | 5621.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/10/2022 | 2453.64 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/10/2022 | 909.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/10/2022 | 693.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/10/2022 | 3120.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/10/2022 | 2978.20 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE DIAS TRABALHADOS TERCO DE FERIAS E 13 PROPORCIONAL RELATIVO AO PERIODO JANEIRO A JUNHO2022 DA SERVIDORA QUE ADERIU AO PLANO DE APOSENTADORIA VOLUNTARIA POR MEIO DE PECuNIA MENSAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 0952022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/10/2022 | 300.00 | 00008465359474 | RUAN LUCAS ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RUAN LUCAS ARAuJO DE SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005647589499 | VALDOMIRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A VALDOMIRO DA SILVA NETO PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 20/10/2022 | 1340.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/10/2022 | 0.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/10/2022 | 300.00 | 00070549994440 | RAFAELA PIRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RAFAELA PIRES DE SOUSA AJUDAR A PASSAGEM DE EMAS-PB A BRASILIA-DF POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000772022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/10/2022 | 300.00 | 00081169418104 | ANTONIO DA NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A ANTONIO DA NOBREGA FERREIRA AJUDAR A PASSAGEM DE EMAS-PB A BRASILIA-DF POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000782022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 21/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9178498. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 21/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9178474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 21/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9178511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 21/10/2022 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PUBLICACAO DO OFICIO 9178385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 21/10/2022 | 1132.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 21/10/2022 | 100.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA CAMERA DE RE DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFD-7E62 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 21/10/2022 | 200.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA ME - J SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA CAMERA DE RE DO ONIBUS ESCOLAR COM PLACA QFM-2E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 21/10/2022 | 632.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SUBMETEREM-SE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 21/10/2022 | 1580.00 | 00001843767422 | CICERO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003687 | 24/10/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003689 | 24/10/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1B63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003690 | 24/10/2022 | 1836.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 17570R14 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/10/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/10/2022 | 650.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003688 | 24/10/2022 | 5574.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 19575R16C 19575R16C GOODYEAR CARGO 2 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/10/2022 | 6815.76 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ORNAMENTACAO PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADA NO DIA 14 DE OUTUBRO EM PRACA PuBLICA. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/10/2022 | 3534.01 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS PARA OFICINA QUE SERA REALIZADA COM JOVENS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 24/10/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/10/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 24/10/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 24/10/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 24/10/2022 | 625.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE ENSAIO SELAGEM TAXA GRU E REPOSICAO DE BOBINA DO VEICULO ESCOLAR DE PLACA QFM-2E92. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/10/2022 | 250.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINA DE ALGODAO DOCE DESTINADA PARA FESTA DAS CRIANCAS DO PROJETO ESTACAO DA ALEGRIA REALIZADA DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/10/2022 | 300.00 | 00010220422460 | FILIPE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS DE DIVERSAO PULA-PULA DESTINADO PARA FESTA DAS CRIANCAS DO PROJETO ESTACAO ELEGRIA REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/10/2022 | 1330.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/10/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/10/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/10/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 24/10/2022 | 950.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 24/10/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 24/10/2022 | 950.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 24/10/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 24/10/2022 | 550.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00006842758483 | JOSÉ ANDRADE BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CONFECCOES DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBOS NO CONJUNTO CAPITULINO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 25/10/2022 | 1212.00 | 00010514818484 | DANILO FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CONFECCOES DE TAMPAS DE BOCAS DE LOBOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 25/10/2022 | 150.00 | 00009556706402 | ANTONIO MEDEIROS FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANCA DA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003720 | 25/10/2022 | 20055.78 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS VOLARE OGB 2640 ONIBUS IVECO OFB 3699 E ONIBUS ESCOLAR OGE 0265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 25/10/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003719 | 25/10/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 25/10/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Implantacao, Ampliacao ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Esporti | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003716 | 25/10/2022 | 77257.06 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DE OBRAS ESPECIALIZADAS PARA CONSTRUCAO DA 1 ETAPA DO CAMPO DE FUTEBOL O VICENTAO NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PRECO N 022021 CONTRATO N 001912021 E CONTRATO DE REPASSE N 1058076-592018 - SICONV N 873861 - PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO - MINISTERIO DA CIDADANIA. | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 25/10/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003725 | 26/10/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/10/2022 | 2080.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEATENCAO PRIMARIA PARA CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003729 | 26/10/2022 | 4426.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 26/10/2022 | 450.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0003731 | 26/10/2022 | 1214.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/10/2022 | 300.00 | 29748462000173 | MAIA XAVIER SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM O DERMATOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/10/2022 | 635.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALMOCOS DESTINADO PARA OS COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/10/2022 | 4500.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA DO OUTUBRO ROSA 2022 PARA POPULACAO COM TRINHA 30 ATENDIMENTO COM MASTOLOGISTA DR. THIAGO PEREIRA ALENCAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 26/10/2022 | 3050.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRA DE TREINAMENTO OFERTADO PELA SAuDE PARA OS PROFISSIONAIS DAS ESCOLAS SOBRE O TEMA DE SAuDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/10/2022 | 720.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0003724 | 26/10/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/10/2022 | 1162.00 | 00006286944400 | ANTONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ROCO DAS ESTRADAS ENTRE OS SITIOS SAUDADE A SITIO CURTUME TOTALIZANDO 83 KM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 27/10/2022 | 18660.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 27/10/2022 | 33463.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 27/10/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 27/10/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 27/10/2022 | 2720.99 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO PROGRAMA FNDE-PEJA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 27/10/2022 | 450.00 | 36423845000137 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DE MEMBROS DO CMDCA E PROGRAMAS DE FOMENTO AS POLITICAS PuBLICAS SOCIAIS DE EMAS-PB PARA A FORMACAO CONTINUADA AOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - CMDCA ORGAO INTEGRANTE DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 NA FUNDACAO ERNANI SATYRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/10/2022 | 12748.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 27/10/2022 | 13452.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 27/10/2022 | 7676.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 27/10/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2022 | 300.00 | 00066541131449 | FRANCILEUDO DE OLIVEIRA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCILEUDO DE OLIVEIRA LUCENA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 27/10/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/10/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/10/2022 | 212.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 27/10/2022 | 20210.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 27/10/2022 | 7772.59 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 27/10/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/10/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 27/10/2022 | 17324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 27/10/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 27/10/2022 | 3553.10 | 10833520000139 | CIDALAB COM. DE ART. LAB. HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO LABORATORIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2022 | 7353.01 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2022 | 34542.53 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2022 | 30000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2022 | 12348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2022 | 9453.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DR. LIVIO E VASCONCELOS DO EGYPTO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/10/2022 | 4848.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 27/10/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/10/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 27/10/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2022 | 59667.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2022 | 25308.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 27/10/2022 | 5600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 27/10/2022 | 8362.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/10/2022 | 4657.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 27/10/2022 | 8524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/10/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/10/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/10/2022 | 3570.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/10/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/10/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/10/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/10/2022 | 5443.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 92022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/10/2022 | 4496.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/10/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/10/2022 | 3717.71 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/10/2022 | 91.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/10/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/10/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/10/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/10/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/10/2022 | 811.00 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A LANCHES PARA EQUIPE PEDAGOGICA DA EDUCACAO DURANTE PLANTOES PEDAGOGICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/10/2022 | 155254.16 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/10/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/10/2022 | 15460.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/10/2022 | 7560.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/10/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/10/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - EJA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/10/2022 | 8872.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/10/2022 | 23958.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/10/2022 | 20883.15 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/10/2022 | 58805.46 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/10/2022 | 13923.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/10/2022 | 4723.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003809 | 28/10/2022 | 1486.17 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003812 | 28/10/2022 | 7423.34 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE EJA - Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003814 | 28/10/2022 | 1342.09 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO MARIA DE ALENCAR PARENTE - EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003815 | 28/10/2022 | 4781.51 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003816 | 28/10/2022 | 1127.41 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/10/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 28/10/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/10/2022 | 650.00 | 00009939944403 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/10/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/10/2022 | 9957.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003821 | 31/10/2022 | 7018.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO EM MOLAS EM GERAL PARA LINHAS PESADAS SERVICOS DE DEMONTAGEM E MONTAGEM DOS MANCAIS DO FEIXE DE MOLAS SERVICO DE SOLDA EM GERAL SERVICOS MECANICOS DE SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS REALIZADOS NOS VEICULOS DE PLACA OXO-1485 NQE-4321 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003830 | 31/10/2022 | 345.82 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA AO CENTRO INTEGRADO MARIA ALENCAR PARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003831 | 31/10/2022 | 161.57 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A EMEF UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003832 | 31/10/2022 | 587.55 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003828 | 31/10/2022 | 1289.18 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2022 | 1640.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003838 | 31/10/2022 | 4782.22 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2022 | 570.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA PARCELA PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0003825 | 31/10/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003834 | 31/10/2022 | 677.66 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO SCFVPSBCRASCRIANCA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003835 | 31/10/2022 | 1851.95 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003836 | 31/10/2022 | 2227.90 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO DIA DA CRIANCA REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO SCFVPSBCRASCRIANCA DESTE MUNICIPIO PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003837 | 31/10/2022 | 2433.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DESTE MUNICIPIO. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003822 | 31/10/2022 | 1795.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003823 | 31/10/2022 | 2174.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2022 | 750.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE VISTA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003843 | 31/10/2022 | 9788.29 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003844 | 31/10/2022 | 4683.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003839 | 31/10/2022 | 4491.31 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0003840 | 01/11/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003841 | 01/11/2022 | 10791.62 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/11/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/11/2022 | 395.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 07/11/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0003860 | 07/11/2022 | 2992.50 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTA VASCULAR E USG VENESO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/11/2022 | 6000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PALESTRAS E ATENDIMENTOS UROLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 07/11/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003856 | 07/11/2022 | 5166.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003857 | 07/11/2022 | 8302.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003858 | 07/11/2022 | 6639.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KITS DE NATALIDADE A SEREM DISTRIBUIDOS COMO BENEFICIO EVENTUAL PARA AS GESTANTES DESTE MUNICIPIO DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/11/2022 | 1238.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/11/2022 | 1417.50 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A ARACAJU-SE A SERVICO DO MUNICIPIO DE EMAS VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE REALIZADO PELO COSEMSSE DURANTE OS DIAS 03 04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003861 | 07/11/2022 | 360.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NF 2454 DOS SERVICOS DE INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003849 | 07/11/2022 | 112191.86 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003852 | 07/11/2022 | 300.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE-0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 07/11/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003851 | 07/11/2022 | 550.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0003846 | 07/11/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 07/11/2022 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 UM JOGO DE LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003850 | 07/11/2022 | 3535.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/11/2022 | 11825.00 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO NO ASSENTAMENTO DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO TIPO BLOQUETE 10X20X8 105M² E MEIO-FIO 8X25X80 200M COM RESISTÊNCIA MINIMA DE 25MPA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 08/11/2022 | 10159.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 08/11/2022 | 4806.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 08/11/2022 | 1216.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 LOCADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 08/11/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 08/11/2022 | 5053.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022022 | 0003870 | 08/11/2022 | 3600.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL A4 DESTINADOS PARA AS SECRETARIAS DE FINANCASAGRICULTURALICITACAOADMINISTRACAOGABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/11/2022 | 2378.90 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QFK-0H72 LOCADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 08/11/2022 | 4746.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003869 | 08/11/2022 | 1521.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONSERTO DE AR-CONDICIONADO REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6649 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/11/2022 | 638.82 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 LOCADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/11/2022 | 500.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 09/11/2022 | 750.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 03 AR-CONDICIONADOS SPLIT PERTENCENTES A UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003885 | 09/11/2022 | 27519.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/11/2022 | 450.00 | 00002463249455 | ZAILTON BEZERRA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM GASTROCIRURGIAO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003894 | 09/11/2022 | 391.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/11/2022 | 3600.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CAPACITACAO DO SISTEMA HORUS COM O OBJETIVO DE QUALIFICAR OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PERMITINDO SUA CORRETA UTILIZACAO E APROVEITAMENTO DE TODOS OS BENEFICIOS DESTA FERRAMENTA TECNOLOGICA DE GESTAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003888 | 09/11/2022 | 12675.63 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003887 | 09/11/2022 | 635.22 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 E MOTO FAN 125 OFC 3160 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/11/2022 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE ATRACAO MUSICAL ALISSIN VIEIRA E BANDA PARA ABRILHANTAR A NOITE DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022 DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/11/2022 | 17500.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA PARA REALIZACAO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRA DE SANTA TEREZINHA REALIZADO NOS DIAS 21 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/11/2022 | 3586.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PARCELAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA 112022 JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0003883 | 09/11/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003886 | 09/11/2022 | 3505.48 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/11/2022 | 300.00 | 00009532975438 | LUCAS TUMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A LUCAS TUMAZ DE MEDEIROS AJUDAR A PASSAGEM DE ONIBUS DE EMAS-PB A JOAO PESSOA-PB POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NUMERO 000812022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003892 | 09/11/2022 | 19951.66 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003871 | 09/11/2022 | 115.38 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003872 | 09/11/2022 | 578.00 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA ACEROLA E MANGA DESTINADOS PARA ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003873 | 09/11/2022 | 96.15 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA E MANGA DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003874 | 09/11/2022 | 67.06 | 04162050000126 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RUARIS DE POÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE GOIABA DESTINADOS PARA O EJA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0003880 | 09/11/2022 | 3652.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/11/2022 | 4940.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE 19 AR-CONDICIONADOS SPLIT E 01 TROCA DE CAPACITOR DE PARTIDA DO COMPRESSOR DA CONDENSADORA PERTENCENTES A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003893 | 09/11/2022 | 21243.33 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS VOLARE OGB 2640 ONIBUS IVECO OFB 3699 E ONIBUS ESCOLAR OGE 0265 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/11/2022 | 2630.00 | 00009589362427 | LIDIA ALVES PEREIRA GERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA PuBLICA PARA O DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 09/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASSOCIAÇÃO TECNICO CIENT ERNESTO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA ANALISE FISICO-QUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003884 | 09/11/2022 | 34176.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/11/2022 | 782.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/11/2022 | 7774.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/11/2022 | 3918.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/11/2022 | 2336.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/11/2022 | 1322.84 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - EFETIVOS COMPETÊNCIA 072022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/11/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003900 | 10/11/2022 | 185.24 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA E PIMENTAO DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003901 | 10/11/2022 | 191.36 | 00005616545490 | PETRÚCIO DIAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS MELANCIA DESTINADOS PARA A EMEF VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003902 | 10/11/2022 | 260.10 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003903 | 10/11/2022 | 533.97 | 00004598714476 | MARIA CELIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA PACOVAN DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/11/2022 | 32486.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - MAGISTERIO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 10/11/2022 | 2923.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 10/11/2022 | 12015.15 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/11/2022 | 2825.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/11/2022 | 2677.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 10/11/2022 | 1527.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/11/2022 | 3695.65 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/11/2022 | 3780.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DO GABINETE DA PREFEITA - ELETIVOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/11/2022 | 7815.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/11/2022 | 13426.70 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/11/2022 | 1670.14 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/11/2022 | 1529.30 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVO COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/11/2022 | 4244.10 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANETAJMENTO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/11/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - CONTRATADOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/11/2022 | 26202.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/11/2022 | 2308.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 10/11/2022 | 521.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/11/2022 | 672.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/11/2022 | 1790.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/11/2022 | 851.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - EFETIVOS COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/11/2022 | 509.04 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE CULTURA - CONT POR EXCEPCIONALIDADE COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/11/2022 | 1756.02 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 10/11/2022 | 711.26 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA 092022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/11/2022 | 1176.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA FOLHA DA SECRETARIA DE ESPORTE - COMISSIONADO COMPETÊNCIA 092022 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/11/2022 | 763.56 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/11/2022 | 2200.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - VISUAL EASY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 VIGÊNCIA DE 2022 NO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA GERENCIAMENTO DE EAS DO SISTEMA AGRUPAMENTO DE BAIRROS VINCULACAO DE FAMILIAS GERACAO DE MAPAS DE ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS E EMISSAO DE RELATORIOS GERENCIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 10/11/2022 | 13065.28 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/11/2022 | 2593.08 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/11/2022 | 833.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 10/11/2022 | 1985.25 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 10/11/2022 | 4200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 10/11/2022 | 5314.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 092022 CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 11/11/2022 | 1575.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 21 VINTE E UMA DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/11/2022 | 750.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 10 DEZ DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003943 | 11/11/2022 | 32362.85 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 11/11/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 11/11/2022 | 297.00 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPIs DESTINADO PARA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 11/11/2022 | 3400.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS PRESTADOS DE SHOW PIROTECNICOS DE FOGOS PARA FESTA DE PADROEIRA DO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 11/11/2022 | 297.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/11/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003942 | 11/11/2022 | 16429.07 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003946 | 11/11/2022 | 29893.80 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02802021 E CONTRATO N 00042022. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0003955 | 14/11/2022 | 24691.43 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003956 | 14/11/2022 | 11260.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003952 | 14/11/2022 | 6616.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003953 | 14/11/2022 | 3106.96 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003954 | 14/11/2022 | 6278.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 10MGML LIDOCAINA METRONIDAZOL 250MG SIMETICONA 75 ML SORO FISIOLOGICO DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/11/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00607662000124 | ENDOCENTER CLINICA DE MED. INT. DA PARAÍBA S/C LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO HOSPITALAR LIGADURA ELASTICA DE VARIZES DO ESOFAGO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS MIGUEL ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Extensão Rural | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Recuperacao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 16/11/2022 | 1200.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO DE 01 UM JOGO DE LAMINA DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0003958 | 16/11/2022 | 300.14 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE-0265 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003961 | 16/11/2022 | 2398.00 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003962 | 16/11/2022 | 6567.37 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR QFM-2E92 QFS-7E62 QFG-0223ONIBUS ESCOLAR QFG-0323 LIVINA NISSAN OXO-2715 ONIBUS ESCOLAR RLZ-2E04 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/11/2022 | 540.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/11/2022 | 573.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/11/2022 | 49.08 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/11/2022 | 1876.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/11/2022 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/11/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/11/2022 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/11/2022 | 625.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/11/2022 | 375.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 TRÊS BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2022 | 625.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CINCO BOTIJOES DE GAS DESTINADO A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/11/2022 | 300.00 | 00004662136466 | CLAUDIA DE FREITAS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CLAUDIA DE FREITAS VIEIRA DOS SANTOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2022 | 441.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LAMPADAS HP LED 30W BIV DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA SEDE DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0003967 | 17/11/2022 | 380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DESTINADO PARA UBS - ANTONIO NUNES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003968 | 17/11/2022 | 2136.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/11/2022 | 2050.00 | 38648835000125 | DANIELE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA A SAUDE CONFORME ACOES DE SAuDE EM EDUCACAO PARA A EDUCACAO COM O TEMA DE PRIMEIROS SOCORROS PARA A EDUCACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0003972 | 17/11/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/11/2022 | 250.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DOIS BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/11/2022 | 125.00 | 40888317000120 | GABRIEL DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 UM BOTIJAO DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/11/2022 | 350.00 | 37369872000131 | CLINICA MEDICA PARAIBANA DE ONCOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM CIRURGIAO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003984 | 18/11/2022 | 7420.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/11/2022 | 2433.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME PROCESSO TJPB N° 00021639820138150261 EM FAVOR DE CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/11/2022 | 4258.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/11/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/11/2022 | 1600.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE PORTAO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 21/11/2022 | 685.00 | 00008516908402 | VALMIR LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VULCANIZOS REALIZADOS NA FROTA DE VEICULO ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/11/2022 | 208.82 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/11/2022 | 1963.00 | 00007556902498 | JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PNEUS TROCA DE OLEO ENTRE OUTROS. REALIZADOS NOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/11/2022 | 3561.57 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/11/2022 | 211.96 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/11/2022 | 2979.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/11/2022 | 154.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - COMISSIONADO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 21/11/2022 | 2445.79 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/11/2022 | 139.23 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/11/2022 | 1399.06 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/11/2022 | 75.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/11/2022 | 660.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/11/2022 | 4622.19 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/11/2022 | 33.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 - CONTRATADOS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/11/2022 | 11788.22 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/11/2022 | 809.93 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/11/2022 | 239.58 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/11/2022 | 43.32 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 EJA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 21/11/2022 | 1604.99 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 21/11/2022 | 589.41 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GILRAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 21/11/2022 | 88.72 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA CONTRATO POR EXCEPCIONALIDADE RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 21/11/2022 | 1552.54 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 -EFETIVO RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/11/2022 | 6630.00 | 00396895000125 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 21/11/2022 | 957.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DO COMPRESSOR COM RETIRADA DA MANGUEIRA DE 14 E REGULAGEM PRESSAO DO EQUIPO NA UNIDADE MOVEL PERTENCENTE A UBS ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003988 | 21/11/2022 | 282.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003989 | 21/11/2022 | 1916.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003990 | 21/11/2022 | 1142.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/11/2022 | 5943.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/11/2022 | 300.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS PSF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/11/2022 | 1470.60 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/11/2022 | 73.53 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DE ENDEMIAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 21/11/2022 | 41.68 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/11/2022 | 1200.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 21/11/2022 | 60.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAuDE - CONTRATADOS NASF RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/11/2022 | 7.59 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/11/2022 | 1040.78 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONALCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 21/11/2022 | 5.39 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 21/11/2022 | 870.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS PARA A EQUIPE DO CRAS EM ATIVIDADES EM HORARIOS OPOSTOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/11/2022 | 68.98 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RATCRIANCA FELIZ RELATIVO A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/11/2022 | 900.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/11/2022 | 45.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE CRAS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/11/2022 | 606.00 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/11/2022 | 48.48 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL GIL RAT DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONT. POR EXCEPCIONALIDADE SCFV RELATIVO A COMPETÊNCIA DE 102022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004033 | 22/11/2022 | 14231.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004034 | 22/11/2022 | 6271.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/11/2022 | 9690.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 03 TRÊS COMPUTADORES COMPLETO LENOVO INTEL CORE I3 4GB HD 1TB DESTINADO PARA SECRETARIA DE SAuDE-ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/11/2022 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAME GINECOLOGICO REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2022 | 625.00 | 00013080705432 | JOSE GABRIEL DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA SUBMETEREM-SE A ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM OUTRAS CIDADES CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/11/2022 | 102.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2022 | 68.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2022 | 459.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/11/2022 | 2080.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/11/2022 | 1950.00 | 01517065000171 | PARAIBA TURBO DIESEL COM PEÇAS SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO CENTRAL MP210 INTERCAMBIAVEL PARA CATERPILLAR RETRO ESCAVADEIRA 416E PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/11/2022 | 1000.00 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00008891212490 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENDO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00007807824450 | JOÃO RUFINO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/11/2022 | 1200.00 | 00003374717462 | DAMIÃO NUNES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/11/2022 | 600.00 | 00070141757426 | FRANCISCO FILHO OLINTO VALDIVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/11/2022 | 600.00 | 00014911009403 | JOSÉ RONY ARAÚJO LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 12 DIAS TRABALHADOS PARA AMPLIACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/11/2022 | 980.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 70 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2022 | 626.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE OS MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2022 | 360.00 | 00004184249850 | MANOEL MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E VIAGEM COM CADEIRA EM VELORIO ENTRE A ZONA RURAL PARA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO CONFORME AUTORIZACAO DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2022 | 900.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO 1762022 REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO E OFICIO 1832022 NO SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2022 | 747.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA DURANTE O MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/11/2022 | 391.60 | 00064677168415 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSAO DO BENEFICIO ADMINISTRATIVO EM RAZAO DA SUA APOSENTADORIA PELO PERIODO PROPORCIONAL DE 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/11/2022 | 3304.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 102022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2022 | 204.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 23/11/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 23/11/2022 | 192.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/11/2022 | 0.22 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/11/2022 | 2.58 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/11/2022 | 34.02 | 34028316001932 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE DO CLIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004059 | 23/11/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/11/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/11/2022 | 446.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DOACAO DE PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA PARA A SENHORA ANA MARIA HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE E DOMICIALIADA NA RUA MARIANA FERREIRA DA SILVA FREITAS CENTRO EMAS-PB QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/11/2022 | 90.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/11/2022 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/11/2022 | 300.00 | 00003375284462 | MARIA DE LOURDES C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A MARIA DE LOURDES C. DA SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/11/2022 | 300.00 | 00008059962493 | EDICLEIDE LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A EDICLEIDE LINS DA SILVA GABRIEL PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/11/2022 | 300.00 | 00076029476491 | CÉLIA MENDES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A CELIA MENDES GOMES SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/11/2022 | 95.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/11/2022 | 49.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/11/2022 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 24/11/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 24/11/2022 | 300.00 | 00004258216410 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCINALDO SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/11/2022 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004076 | 25/11/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004077 | 25/11/2022 | 20747.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004078 | 25/11/2022 | 7756.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004079 | 25/11/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/11/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/11/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/11/2022 | 650.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004111 | 29/11/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/11/2022 | 6478.00 | 29576727000101 | EKIMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM JUNTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS QUE INTREGRAM O CADASTRO UNICO E PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/11/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/11/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/11/2022 | 1580.00 | 00001843767422 | CICERO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/11/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/11/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0004082 | 29/11/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/11/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/11/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/11/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOPR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/11/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/11/2022 | 650.00 | 00009939944403 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/11/2022 | 840.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/11/2022 | 1260.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/11/2022 | 950.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/11/2022 | 950.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/11/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/11/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Desporto e Lazer | Lazer | Gestao Publica de Qualidade atrelada ao Compromisso e o Desenvolviment | Ampliacao e Recuperacao do Centro Recreativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0004103 | 29/11/2022 | 28915.71 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL NESTOR PEREIRA DE MORAIS NO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME TOMADA DE PRECOS N 0122022 E CONTRATO N 001222022. | 00222022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/11/2022 | 800.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004110 | 29/11/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004081 | 29/11/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/11/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/11/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/11/2022 | 3019.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/11/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/11/2022 | 575.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/11/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/11/2022 | 7282.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/11/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/11/2022 | 20210.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/11/2022 | 74.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO FEP 14745-1 CONFORME DAF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/11/2022 | 2886.29 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/11/2022 | 10992.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/11/2022 | 17324.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/11/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2022 | 900.00 | 00049187180430 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME OFICIO DE SOLICITACAO 1762022 PRIMEIRO TURNO E OFICIO 1832022 SEGUNDO TURNO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00004924883476 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004119 | 30/11/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/11/2022 | 33971.83 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/11/2022 | 18660.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/11/2022 | 15015.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAMENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/11/2022 | 13923.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/11/2022 | 3300.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/11/2022 | 4332.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/11/2022 | 11296.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/11/2022 | 23958.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/11/2022 | 5444.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/11/2022 | 17256.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/11/2022 | 15460.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/11/2022 | 58330.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/11/2022 | 16674.39 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70 - BASICOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 30/11/2022 | 138579.77 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/11/2022 | 5875.81 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/11/2022 | 11124.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/11/2022 | 380.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/11/2022 | 13452.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/11/2022 | 7676.08 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/11/2022 | 12748.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/11/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/11/2022 | 5600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/11/2022 | 4657.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/11/2022 | 8362.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/11/2022 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Manutencao da Biblioteca Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/11/2022 | 4052.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/11/2022 | 8524.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/11/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/11/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/11/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/11/2022 | 59566.98 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/11/2022 | 380.28 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DOCES E PAES CARTEIRAS E SALGADINHO DE QUEIJOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SCFV NO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/11/2022 | 219.50 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES PAES DOCES E PAES CARTEIRAS E SALGADINHO DE QUEIJOS DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/11/2022 | 346.74 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES DOCES SALGADINHO DE QUEIJOS E BOLO FORMIGUEIRO DESTINADOS AOS GRUPOS DOS SCFV NO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/11/2022 | 703.50 | 33598187000126 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO DE CACHORRO - QUENTE DESTINADOS A FESTA DAS CRIANCAS SCFV PAIF FAB CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/11/2022 | 4848.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/11/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/11/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/11/2022 | 6302.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/11/2022 | 10504.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/11/2022 | 33209.07 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/11/2022 | 22796.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/11/2022 | 17348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/11/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 65176-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/12/2022 | 539.84 | 32082394000160 | ERLY AVELINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 32 PORTA RETRATOS DESTINADOS PARA FORMATURA DO ABC DOS ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2022 | 1288.00 | 19180872000107 | TAWANA MELO MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISETAS DESTINADAS PARA OS MEMBROS PARTICIPANTES DA IV CONFERÊNCIA REGIONAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADA EM QUIXABA-PB NO DIA 2 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME A LEI MUNICIPAL 4272014 E DECRETO 0032015 ALEM DO DECRETO 312022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2022 | 240.00 | 00002132100454 | MARIA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA MARIA ALVES DIAS SECRETARIA DE EDUCACAO POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS QUE FOI REALIZADA PELO SEBRAE NO GARDEN HOTEL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2022 | 144.00 | 00006595451441 | ANA KELLY SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA DIARIA A SERVIDORA ANA KELLY DA SILVA OLIVEIRA POR COMPARECIMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCACAO EMPREENDEDORA E POLITICAS PuBLICAS QUE FOI REALIZADA PELO SEBRAE NO GARDEN HOTEL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACOES DE CONVÊNIOS CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO JUNTO AOS ORGAOS PuBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 02/12/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004185 | 02/12/2022 | 1594.29 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 02/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004186 | 02/12/2022 | 3781.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004187 | 02/12/2022 | 3629.52 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004188 | 02/12/2022 | 7688.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/12/2022 | 606.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA OS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM EXAMES NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 05/12/2022 | 4375.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004190 | 05/12/2022 | 1719.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CAIXA DE DIRECAO SERVICOS DE HIDRAULA E CONSERTO SIMPLES DE PNEUS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OXO-2715 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma e Aquisicao de Equipamentos para Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004194 | 05/12/2022 | 31758.61 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO A INTEGRA PARAIBA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 0001092022 ATENDENDO O CONVÊNIO ESTADUAL N 01452022. | 00102022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 05/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220494082 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 05/12/2022 | 132.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0000933-84.2014.8.15.0261 EM FAVOR DE MARIA VERIANA LIRA DA SILVA CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 05/12/2022 | 1346.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 16764-9 QSE CONFORME PROCESSO TJPB N° 0801373-42.2017.8.15.0261 EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO PAULO RUFINO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 05/12/2022 | 6207.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 25054-6 FARMACIA CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANTONIO SEGUNDO GOMES PEREIRA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 05/12/2022 | 35.70 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDNETE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 50003-8 PNAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 06/12/2022 | 9654.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANA NERY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 06/12/2022 | 345.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 26929-8 SNA CONFORME PROCESSO TJPB N° 000243-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE ANA NERY CORDEIRO DA SILVA E OUTROS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 06/12/2022 | 322.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR - DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADAS PARA ORNAMENTACAO DA IGREJA DE SANTA TEREZINHA PARA MISSA EM ACAO DE GRACAS EM CELEBRACAO AOS 59 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE EMAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 06/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004206 | 08/12/2022 | 3652.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004207 | 09/12/2022 | 648.99 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO INTEGRADO DE JOVENS E ADULTOS MARIA ALENCAR PARENTE - EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004208 | 09/12/2022 | 3370.69 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004209 | 09/12/2022 | 3242.36 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004210 | 09/12/2022 | 737.63 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004213 | 09/12/2022 | 5599.85 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004217 | 09/12/2022 | 1866.00 | 40001870000108 | AMARILDO SILVA AURELIANO JUNIOR - TESTE AUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM REALIZADO NO VEICULO DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004214 | 09/12/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 09/12/2022 | 5309.52 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO RFB-PREV-PARC60 DESTE MUNICIPIO ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 12/12/2022 | 308.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004215 | 12/12/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 12/12/2022 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRINCESA ISABEL-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTAODS DE IMAGEM ATRAVES DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RAIO-X ELETROENCEFALOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/12/2022 | 968.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 72437-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 16/12/2022 | 193.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004223 | 16/12/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 19/12/2022 | 5000.00 | 17262199000129 | A & V SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA TECNICA CONTABIL ESPECIALIZADA EM LANCAMENTOS DE INFORMACOES EM SISTEMAS DA RECEITA FEDERAL SISTEMA ESOCIAL SERVICOS DE GFIP DCTF E PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0004260 | 20/12/2022 | 4000.00 | 08606071000144 | RÁDIO CIDADE FM 95,5 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA DIVULGACAO DE 95 INSCRICOES EM SPOT OU TESTEMUNHAL DAS ATAS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAOS MUNICIPAIS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS ACOES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2022 | 650.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWW.EMAS.PB.GOV.BR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2022 | 3959.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AOS IMOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004264 | 20/12/2022 | 7270.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 20/12/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/12/2022 | 7188.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/12/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES PENSIONISTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 20/12/2022 | 19382.82 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/12/2022 | 6147.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/12/2022 | 6088.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/12/2022 | 89.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA FEP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/12/2022 | 3961.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/12/2022 | 0.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 9522-2 ITR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/12/2022 | 2458.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 28650-8 CONFORME ORDEM JUDICIAL OFICIO N 20220014829293. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/12/2022 | 26456.11 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO CONSTITUCIONAL EXCEPCIONAL DA EC 1332021 DOS DEBITOS DECORRENTES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DOS MUNICIPIOS PEM. DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/12/2022 | 2000.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DA ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DEBITOS DO MUNICIPIO DE EMAS JUNTO A COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA - CAGEPA PARCELAMENTO REFERENTE A DEBITOS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE 2012 A 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/12/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 20/12/2022 | 10882.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/12/2022 | 651.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 283143-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004236 | 20/12/2022 | 12099.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO EVENTO ALUSIVO A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2022 | 280.27 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE PAGAMENTOS DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM VIRTUDE DE VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2022 | 650.00 | 00007208260478 | ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 2 DIARIAS COM UMA PERNOITE A PREFEITA CONSTITUCIONAL ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA CLAUDIO FURTADO E ENTREGA DE OFICIO DE SOLICITACAO DE UM NOVO ONIBUS ESCOLAR. NO DIA 18 PARTICIPOU DE UMA VISITA A CASA DE APOIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA POPULACAO DE EMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/12/2022 | 15010.91 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 FPM DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004319 | 20/12/2022 | 3020.85 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/12/2022 | 4500.00 | 07177559000130 | ELETRO - LASER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DA IP ILUMINACAO PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004238 | 20/12/2022 | 36215.34 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 20/12/2022 | 11825.00 | 33310406000120 | ELP CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO ESPECIALIZADO NO ASSENTAMENTO DE ARTEFATOS DE CIMENTO DO TIPO BLOQUETE 10X20X8 105M² E MEIO-FIO 8X25X80 200M COM RESISTÊNCIA MINIMA DE 25MPA PARA MANUTENCAO DO CEMITERIO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004249 | 20/12/2022 | 34176.24 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004255 | 20/12/2022 | 11260.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO-PEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000112022 | 0004258 | 20/12/2022 | 23089.51 | 26420889000150 | GAMARRA CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001162022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/12/2022 | 33539.09 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 20/12/2022 | 14607.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004322 | 20/12/2022 | 39837.65 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 E DIESEL COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/12/2022 | 4806.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS IMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 20/12/2022 | 7490.00 | 38356573000125 | LUIZ ALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ARMACOES E LENTES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004240 | 20/12/2022 | 11236.95 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004251 | 20/12/2022 | 19951.66 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 20/12/2022 | 2900.00 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS DESTINADO A SEPULTAMENTO DE MUNICIPE CONFORME CERTIDAO DE OBITO E DECLARACAO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2022 | 13343.70 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/12/2022 | 6344.63 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 20/12/2022 | 10699.67 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Assistência ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 20/12/2022 | 1700.00 | 13629665000100 | WELITON DE MEDEIROS DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE BOMBAS DE SUBMERSAO LEAO 1.52 CV 230V LEAO 1.11.5 CV 230 EBARA 0.751 CV 230 PERTENCENTES AOS POCOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/12/2022 | 5945.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/12/2022 | 8853.34 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062020 | 0004316 | 20/12/2022 | 4980.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE SERVICOS DE RECEBIMENTO DO RESIDUO URBANO EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/12/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004239 | 20/12/2022 | 37733.82 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004241 | 20/12/2022 | 18409.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004242 | 20/12/2022 | 20532.50 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004243 | 20/12/2022 | 10791.62 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADA RAIO X E ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004244 | 20/12/2022 | 9788.29 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004245 | 20/12/2022 | 4683.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004250 | 20/12/2022 | 27519.12 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004252 | 20/12/2022 | 32362.85 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004253 | 20/12/2022 | 34656.89 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004254 | 20/12/2022 | 6616.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004256 | 20/12/2022 | 14231.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004257 | 20/12/2022 | 20747.72 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004268 | 20/12/2022 | 300.04 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPATULA DE AYRES PACOTE C100 UNID. SALP DESCARTAVEL 25 E ESCOVA GINECOLOGICA DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004272 | 20/12/2022 | 1500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA - CASA DE APOIO SANTA CLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE T.F.D. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/12/2022 | 5253.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/12/2022 | 26164.76 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2022 | 4756.02 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE- EFETIVOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/12/2022 | 7880.40 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2022 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA EM SAuDE NA ATENCAO BASICA E NA OPERACIONALIZACAO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE E AS SECRETARIA DE SAuDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZACAO DA SAuDE TAIS COMO EGESTOR SAIPS SISMOB FNS ELABORANDO PROJETOS BASICOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/12/2022 | 350.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A CONSULTA MEDICA COM DERMATOLOGISTA DR. LIVIO E VASCONCELOS DO EGYPTO REALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/12/2022 | 4100.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO E-SUS AB PEC E-SUS AB TERRITORIO TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE E PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO SUS CNES SIA BPA FPO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0004317 | 20/12/2022 | 5000.00 | 01502402000157 | CALZAVARA E VIANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE GESTAO DO SUS NAS AREAS DE PLANEJAMENTO GESTAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004321 | 20/12/2022 | 18952.82 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO QSF-2539 FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2022 | 1270.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA COM LIMPEZA E TROCA DO KIT DE EMBALAGEM. MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICACAO DOS ELETRONICOS COM TROCA DOS CARVOES TROCA DA GUARNICAO TROCA SO CONTROLE DE VELOCIDADES ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 20/12/2022 | 1800.00 | 00098208012491 | CÉLIA MEDEIROS SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2022 | 4848.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004247 | 20/12/2022 | 8302.80 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SCFV PAIF DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004248 | 20/12/2022 | 12675.63 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA MANUTENCAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. DESPESA A SER PAGA COM RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004320 | 20/12/2022 | 8614.52 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO A MANUTENCAO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/12/2022 | 58330.54 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/12/2022 | 16674.39 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70 - BASICOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/12/2022 | 5444.24 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004234 | 20/12/2022 | 12375.27 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA SABAO LIQUIDO AGUA SANITARIA SABAO EM PO DESINFETANTE PEDRA SANITARIA SABAO BARRA LAVA PISO PASTILA SANITARIA PINHO SOL ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004259 | 20/12/2022 | 24380.64 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OGE-0265 SKU-0B27 RLZ-2E04 OFG-0323 LIVINA NISSAN OXO-2715 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL A129-2022 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 30% Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 20/12/2022 | 2000.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUZA FERREIRA - NORTH BRASIL CONSULTORIA & EMPREENDIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS PARA FINS DE RESOLUCAO DE DEMANDAS AO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/12/2022 | 130219.48 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/12/2022 | 15042.69 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/12/2022 | 56037.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/12/2022 | 13813.96 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - CRECHE E PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/12/2022 | 13524.48 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - BASICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2022 | 5398.78 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/12/2022 | 13766.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/12/2022 | 22796.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/12/2022 | 17348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 20/12/2022 | 1034.00 | 11661702000132 | ADEGA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICCOES COMPLETAS DESTINADAS A FUNCIONARIOS MOTORISTAS A SERVICO DESTA EDILIDADE EM VIAGEM A PATOS DURANTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2022 | 18901.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2022 | 59155.12 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/12/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/12/2022 | 3997.88 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/12/2022 | 7376.33 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/12/2022 | 4723.98 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 20/12/2022 | 7257.50 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004318 | 20/12/2022 | 570.11 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA FAN 160 RLX 6I28 MOTO FAN 125 OFC 3160 MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 20/12/2022 | 4950.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00004998997416 | IRAJÁ ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEL PECAS E SERVICOS MECANICOS DOS VEICULOSMAQUINAS DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004328 | 21/12/2022 | 18555.98 | 26781189000190 | MENDES & FERREIRA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA REFORMA DO AUDITORIO MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02802021 E CONTRATO N 00042022. | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0004336 | 21/12/2022 | 3803.19 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004341 | 21/12/2022 | 2104.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS PARA UBS I - ANTONIO NUNES SOBRINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 0004349 | 21/12/2022 | 2990.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO MATERIAL GRAFICO DESTINADOS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004337 | 21/12/2022 | 3334.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCOES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004342 | 21/12/2022 | 333.86 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004343 | 21/12/2022 | 270.25 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA MARIA ALENCAR PARENTE EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004344 | 21/12/2022 | 618.24 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0004345 | 21/12/2022 | 390.51 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/12/2022 | 253.50 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DURANTE A FORMACAO DO CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 16764-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004353 | 21/12/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004338 | 21/12/2022 | 2743.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182022 | 0004339 | 21/12/2022 | 5016.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004340 | 21/12/2022 | 7201.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DE MOTOR PARA VEICULOS A DIESEL RETIFICA E ENCAMISAMENTO DO BLOCO POLIMENTO DA CAMBOTA EMBUCHAMENTO DA BIELA DESCARBONIZAMENTO DO CABECOTE - RETRO ESCAVADEIRA 416E - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.SERVICOS DE RETIFICA DE EIXO DO MOTOR A DIESEL SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR CALIBRAGEM DE VALVULAS MONTAGEM DO VIRABREQUIM ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 21/12/2022 | 144.00 | 00097763756420 | ANTONIO LUCENA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVIDOR ANTONIO LUCENA NETO RESPONSAVEL PELO POSTO DIP 227 NA CIDADE EMAS-PB POR PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA EXPEDICAO DE R.G. ATRAVES DO SISTEMA BIOMETRICO NO NuCLEO DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00071130184404 | MARIA RAFAELA FERREIRA VIANA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE RELEASES E TEXTOS GERACAO DE CONTEuDO GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS PRODUCAO DE VIDEOS INFORMATIVOS ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRESA PARA DIVULGACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/12/2022 | 198.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 7444-6 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 21/12/2022 | 475.00 | 09308966000165 | PATOS CARTORIO 2 OFICIO - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/12/2022 | 1400.00 | 00009736589404 | TEREZINHA LIGIA COSTA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00004221732407 | JOSE FELIZARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE OFFICE BOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00013235125434 | MARIA SÔNIA SOARES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 22/12/2022 | 135.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 283143-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 22/12/2022 | 43.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR ESTIMATIVO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 7444-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 22/12/2022 | 1873.80 | 07617662000154 | MARCIO ROBERTO DIAS PEREIRA - PANIFICADORA PÃO DE MEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COCA COLA 2000 ML GUARANANA ANTARCTICA 25LT FANTA LARANJA 2000 ML SODA LIMON ANTARCTICA 2 LT BOLO COMUM PAO DE QUEIJO ENTTRE OUTROS DESTINADOS AO LANCHE PARA O CAFE DA MANHA DO ANIVERSARIO DA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 22/12/2022 | 623.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 22/12/2022 | 705.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 22/12/2022 | 447.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 22/12/2022 | 4880.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FAIXA BANNERS CARTOES PLANFETOS ETC DESTINADOS PARA CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004367 | 22/12/2022 | 2122.60 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 22/12/2022 | 610.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS OFERTADOS NA APS ACOMPANHANENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004370 | 22/12/2022 | 3632.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004371 | 22/12/2022 | 1338.04 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004372 | 22/12/2022 | 4046.59 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004373 | 22/12/2022 | 8803.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004374 | 22/12/2022 | 2942.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004375 | 22/12/2022 | 1882.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004378 | 22/12/2022 | 1598.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0004379 | 22/12/2022 | 628.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004380 | 22/12/2022 | 631.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004381 | 22/12/2022 | 694.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Estruturacao da Rede de Servicos Socio Assistenciais de Protecao Socia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0004365 | 22/12/2022 | 50404.08 | 45000475000116 | META CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO NA PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DA OBRA DE AMPLIACAO DO CRAS BEATRIZ MARIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 001252022 E CONVÊNIO ESTADUAL N 01122022. | 01122022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 22/12/2022 | 2596.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PANFLETOS FAIXAS CARTOES PARA AVERIGUACAO CADASTRAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 22/12/2022 | 2950.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS A SEREM UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROGRMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 22/12/2022 | 2600.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CARTAS NATALINAS ADESIVOS BANNERS FAIXAS PANFLETOS UTILIZADOS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES E IDOSOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 22/12/2022 | 2238.00 | 32583242000141 | MARIA ANGELA GADELHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO ADESIVOS BANNERS FAIXAS ENTRE OUTROS UTILIZADOS NA CAMPANHA DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2022 NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 22/12/2022 | 100.00 | 00010079836470 | ABRAÃO BARBOSA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 22/12/2022 | 98.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE ENPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO EM SERVICO EXTRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 22/12/2022 | 750.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOM PARA EVENTO DA PADROEIRO DA COMUNIDADERIACHO PENDÊNCIA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 22/12/2022 | 85.00 | 00070550130462 | RAFAEL BARBOSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A MANIPULACAO E PREPARACAO DE ALIMENTOS MARMITAS E SUCOS NATURAIS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA EM SERVICO EXTRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 23/12/2022 | 2930.54 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AS CRIANCAS DO SCFV COMO FORMA DE GARANTR OPORTUNIDADE DE LAZER E CULTURA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 23/12/2022 | 3065.89 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E MATERIAIS DIVERSOSPARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 23/12/2022 | 1616.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS DO CRAS QUANDO AS REALIZACOES DAS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004390 | 23/12/2022 | 1691.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004392 | 23/12/2022 | 1246.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004394 | 23/12/2022 | 2848.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL VIAS URINARIAS MAMARIA TIREOIDE OBSTETRICIA PARTES MOLES MORFOLOGICA TRANSVAGINAL REGIAO INGUINAL PELVICA ENDOVAGINAL E PROSTATA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 23/12/2022 | 1786.00 | 01963574000128 | GLORIA JEANNE MEDEIROS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EVENTOS DAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0004396 | 23/12/2022 | 3652.00 | 00002815074494 | FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS FREI MARTIN PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 54KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004397 | 23/12/2022 | 3250.03 | 00003968574427 | CARLOS ALBERTO P. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ZONA RURAL DOS SITIOS ANGICOS E SAUDADE PARA ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAL SITUADA NESTE MUNICIPIO FAZENDO UM PERCURSO DE 47KM DA SEDE PARA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Salario Educacao-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/12/2022 | 979.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA COMEMORACOES EM ALUSAO AO FINAL DAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 26/12/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 26/12/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/12/2022 | 5110.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS FIAT STRADA 1.4 DE PLACA QS16B30 E MOTO HONDA CG160 DE PLACA QSI6E33 DESTINADOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00010514818484 | DANILO FREITAS ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EXECUCAO DE CONFECCOES DE TAMPAS DE BOCAS DE LODOS EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 26/12/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 26/12/2022 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 26/12/2022 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 26/12/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 26/12/2022 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/12/2022 | 7800.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO PIPA DE PLACA BWE 0A69 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 26/12/2022 | 1010.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS MOTO HONDA CG 160 DE PLACA QFA-5B71 DESTINADA PARA A SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 26/12/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 26/12/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO GOL 1.0 DE PLACA QSG-3C95 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 26/12/2022 | 1179.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA RLX-6I28 DESTINADO PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/12/2022 | 300.00 | 00008465359474 | RUAN LUCAS ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A RUAN LUCAS ARAuJO DE SOUSA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004400 | 26/12/2022 | 5000.00 | 40608411000189 | SANTOS & NASCIMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS QUANTO A ELABORACAO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E TERMOS DE ADITIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0004401 | 26/12/2022 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA COLETAR NOTICIAS EM GERAIS E ATOS INSTITUCIONAIS EM JORNAIS DIARIOS OFICIAIS E AFINS MIDIA ELETRONICA E IMPRESSA A SEREM PUBLICADAS EM OUTROS VEICULOS DE COMUNICACAO REDES SOCIAIS REVISTAS FOTOS E VIDEOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 26/12/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 26/12/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 26/12/2022 | 7000.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV-4E86 DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 CONFORME CONTRATO N 000092022-CPL E PREGAO PRESENCIAL N 000012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 26/12/2022 | 3180.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS GOL 1.0 DE PLACA QFK0H72 DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004433 | 26/12/2022 | 886.92 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A TRABALHO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DO TRE N176 DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004435 | 26/12/2022 | 1003.16 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A TRABALHO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DO TRE N176 DURANTE O PRIMEIRO TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004437 | 26/12/2022 | 2180.20 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004438 | 26/12/2022 | 916.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES A TRABALHO DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DO TRE N183 DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004439 | 26/12/2022 | 916.40 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA ALIMENTACAO DOS SERVIDORES DA JUSTICA ELEITORAL CONFORME SOLICITADO NO OFICIO DO TRE N183 DURANTE O SEGUNDO TURNO DAS ELEICOES DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004442 | 26/12/2022 | 1099.70 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/12/2022 | 31395.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUINTA PARCELA PRECATORIOS EC 62 - EMAS EM FAVOR DE TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0810980-81.2020.8.15.0000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/12/2022 | 6124.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP RELATIVO A COMPETÊNCIA 112022 CONFORME COMPROVANTE DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 26/12/2022 | 1384.65 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADOS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO PSF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 26/12/2022 | 285.00 | 00010550183442 | DAMIANA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREPARACAO DE ALMOCOS DESTINADO PARA OS COLABORADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS CAMPANHAS DE VACINACAO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004440 | 26/12/2022 | 909.10 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004441 | 26/12/2022 | 460.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 26/12/2022 | 1680.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS EM MALHA PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA O GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004431 | 26/12/2022 | 3030.60 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESPACO DO CRAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004432 | 26/12/2022 | 1809.50 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO ESPACO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004434 | 26/12/2022 | 1352.53 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ESPACO DO CRAS PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | FEAS - Cofinanciamento Estadual dos Servicos Socioassistenciais do SUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0004436 | 26/12/2022 | 1140.10 | 08966895000125 | MERCADINHO - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEREM DISTRIBUIDOS NO ESPACO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/12/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 26/12/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 26/12/2022 | 6500.00 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA QXH-3C65 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/12/2022 | 1580.00 | 00001843767422 | CICERO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 26/12/2022 | 1350.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA OS MEMBROS DA BANDA FANFARRA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 26/12/2022 | 1900.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PISCA-PISCA DE NATAL DESTINADOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 27/12/2022 | 144.00 | 00010786004495 | BRUNA CECILIA FREIRE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA BRUNA CECILIA FREIRE GOMES POR VIAGEM A CIDADE DE SANTA RITA-PB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022 PARA AUXILIAR A SRA. MARIA DE FATIMA GALDINO DE ARAuJO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004452 | 27/12/2022 | 14817.15 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AGUA DESTILADA 5L AGUA OXIG 1 L ALGOOL GEL 70 BOLSA DE URINA DESCARTAVEL EXTENSOR MULTIVIA 18CM ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004456 | 27/12/2022 | 20240.31 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 27/12/2022 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO INCLUINDO PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DE METODOS E PROCESSOS COM IMPLEMENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000162021 E CONTRATO N 000612021 RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 2806-1 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 26929-8 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 27/12/2022 | 1210.00 | 00000853071497 | ADILSON SILVA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 27/12/2022 | 585.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO - SOL PREMOLDADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBOS 20X1000 E TUBOS 300 DESTINADOS PARA MANUTENCOES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 27/12/2022 | 105.00 | 09288127000122 | EC EDVALDO CALDAS SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ATA DE APRESENTACAO E POSSE E CERTIDAO DE REGISTRO DO CONSELHO DO CACS-FUNDEB ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004459 | 28/12/2022 | 24385.37 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OGE-0265 SKU-0B27 RLZ-2E04 OFG-0323 ENTRE OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL A129-2022 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004461 | 28/12/2022 | 271998.30 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE EMAS-PB CONFORME CONVÊNIO SEECTN 04962019. | 00042020 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Construcao, Ampliacao, Reforma de Unidades Escolares e Aquisicao de E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0004462 | 28/12/2022 | 37395.91 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUARTA MEDICAO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS NA CONSTRUCAO DO REFEITORIO MUNICIPAL MEDINDO AREA TOTAL DE 13230 M² LOCALIZADO A RUA CELINA ALVES DE ARRUDA ANEXO A ESCOLA VICENTE NUNES TAVARES CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL N 02892021 E CONTRATO N 00482022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/12/2022 | 8612.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/12/2022 | 2712.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/12/2022 | 3000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 30 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/12/2022 | 3120.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/12/2022 | 1600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/12/2022 | 10626.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE - FUNDEB 70 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/12/2022 | 20613.74 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - FUNDMAENTAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/12/2022 | 141386.51 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/12/2022 | 59931.60 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE PRE-ESCOLA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/12/2022 | 16951.97 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB - 70 - BASICOSECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao da Educacao Basica FUNDEB - 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/12/2022 | 13623.05 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAOFUNDEB 70 - CRECHE E PRE-ESCOLA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004522 | 28/12/2022 | 30778.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFB-3699 QFG-0323 OGE- 0265 QFD-7E62 QFM-2E92 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004530 | 28/12/2022 | 15294.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 21575R17 5 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA OFG-3913 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/12/2022 | 34974.32 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/12/2022 | 6012.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004517 | 28/12/2022 | 2428.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA EM GERAL SERVICO DE SOLDA DO EIXO ESTABILIZADOR - MOTONIVELADORA PATROL 120K SERVICO HIDRAULICO SERVICO DO CILINDRO HIDRAULICO DA LAMINA DO BUDOSO - MOTONIVELADORA PATROL 120K SERVICO MECANICO DE FREIO SERVICO DE REVISAO DO FREIO - MOTONIVELADORA PATROL 120K PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004520 | 28/12/2022 | 16176.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 19 5-24 1324 R-4 12L TL E 12 580R18 DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004521 | 28/12/2022 | 19996.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PNEUS 1400-24 16L TL GL-2 QH808 SPM SC DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA PATROL PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/12/2022 | 840.00 | 00011143091418 | MARIA LUILMA RODRIGUES SILVA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 60 VASSOURAS ECOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/12/2022 | 12852.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente - CT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/12/2022 | 6721.80 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/12/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/12/2022 | 3636.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/12/2022 | 300.00 | 00004258216410 | FRANCINALDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO A FRANCINALDO SANTOS SILVA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER UMA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME TERMO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao Atividades dos Conselhos Afins a Politica de Assistência So | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AO IMOVEL LOCADO PARA CASA DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/12/2022 | 2482.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/12/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/12/2022 | 1000.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA EQUIPE DE APOIO EM SERVICO JUNTO AO ESCRITORIO DO ASSESOR JURIDICO NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/12/2022 | 10518.75 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/12/2022 | 18000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE- PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/12/2022 | 448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/12/2022 | 1000.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS EM SERVICOS EXTRAS EM BANCOS ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E ADVOCACIA NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/12/2022 | 8612.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/12/2022 | 3694.21 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/12/2022 | 33.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/12/2022 | 6060.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/12/2022 | 7287.52 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/12/2022 | 4400.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/12/2022 | 12525.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/12/2022 | 2424.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/12/2022 | 1553.17 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO FILTRO OLEO DO MOTOR FILTRO OLEO MINERAL DO MOTOR FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA O MOTOR ANEL DE COBRE AGUA DESTILADA REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ-4BE64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/12/2022 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 20.000 KM REALIZADO NO VEICULO DE PLACA RLZ-4E64 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/12/2022 | 25000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/12/2022 | 6000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE NASF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/12/2022 | 10065.39 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude -Vigilancia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/12/2022 | 6710.26 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/12/2022 | 36736.68 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDEAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004523 | 28/12/2022 | 22692.67 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004524 | 28/12/2022 | 412.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004528 | 28/12/2022 | 1950.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/12/2022 | 4500.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRASPAIF RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/12/2022 | 4848.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/12/2022 | 6898.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/12/2022 | 529.90 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES DA SILVA RESTAURENTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE EM VIAGEM A SERVICO A PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/12/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/12/2022 | 61638.14 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/12/2022 | 3969.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/12/2022 | 17348.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/12/2022 | 20000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALIDADE PSF - REC. PRORIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/12/2022 | 2600.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONALIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/12/2022 | 200.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REBOQUE DE DO FORD KA DE PLACA QSM-1C63 DE SANTA TEREZINHA-PB A PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/12/2022 | 800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO REBOQUE DOS VEICULOS SPIN DE PLACA OFD-6642 E FORD KA DE PLACA QSM-1B63 DE CATINGUEIRA-PB A PATOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/12/2022 | 4800.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/12/2022 | 3752.42 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/12/2022 | 1212.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Comércio e Serviços | Turismo | Politica Social - Foco na economia urbana e rural | Promocao de Eventos Sociais e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/12/2022 | 4211.00 | 00046080694468 | EDNILSON LEITE MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CARRO DE SOM PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA FESTA DE PADROEIRA SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/12/2022 | 6100.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/12/2022 | 4657.22 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/12/2022 | 3000.00 | 08944084000123 | Prefeitura Municipal de Emas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004541 | 29/12/2022 | 868.23 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MOTO HONDA FAN 160 RLX 6I28 MOTO FAN 125 OFC 3160 MOTO HONDA 160 DE PLACA QFA5B71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/12/2022 | 121.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 13415-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 29/12/2022 | 820.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00042824737115 | JOÃO ALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 20 VINTE DIARIAS AO SERVIDOR JOAO ALBINO DO NASCIMENTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2022 | 600.00 | 00048676187487 | REGINALDO NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 08 OITO DIARIAS AO SERVIDOR REGINALDO NUNES DE FREITAS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 29/12/2022 | 520.00 | 00000863724400 | HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS COM PERNOITE A SERVIDORA HERCILIA KAROLINA DE ARAUJO LOUREIRO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB A SERVICO DO MUNICIPIO DE EMAS VISANDO REPRESENTAR O MUNICIPIO NO VII SEMINARIO GILSON CARVALHO REALIZADO PELO COSEMS-PB DURANTE OS DIAS 06 07 DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/12/2022 | 5000.00 | 04934819000187 | CONOBRE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA DE ENGENHARIA CONFORME CONTRATO N 000312022 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 29/12/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALCRASSCFV SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 29/12/2022 | 200.00 | 00008439584482 | FELIPE NUNES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE AREA DE LAZER DENOMINADA ARENA DO VALE USADA EM ENCONTRO DOS TRABALHADORES DO SUAS e PAB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA ORA DEBITADA NA CONTA 84744-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/12/2022 | 500.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DO ALMOCO PARA OS TRABALHADORES E FAMILIAS DO CADASTRO uNICO E DO PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Cofinanciamento dos Servicos, programas e projetos do SUAS - recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000162022 | 0004573 | 29/12/2022 | 1290.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS OLEO LUBRIFICANTE 10W30 E BUCHA DO VEICULO VAN DE PLACA QSM-1D53 PERTECENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/12/2022 | 850.00 | 00049187180430 | MARIA VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DO ALMOCO PARA OS TRABALHADORES E FAMILIAS DO CADASTRO uNICO E DO PAB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004532 | 29/12/2022 | 1214.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152022 | 0004533 | 29/12/2022 | 3871.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Assistênc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 29/12/2022 | 2200.00 | 45725881000146 | DAVID SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 VIGÊNCIA DE 2022 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL PARA GERENCIAMENTO DE EAS DO SISTEMA AGRUPAMENTO DE BAIRROS VINCULACAO DE FAMILIAS GERACAO DE MAPAS DE ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS E EMISSAO RELATORIOS GERENCIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004539 | 29/12/2022 | 18010.67 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FORD KA QSM-1C63 FORD KA QSM1C33 FORD KA QSM1B63 SPIN OFD-6642 FIAT DOBLO QXH-3C65 AMBULANCIA RLW-6H83 MOTO HONDA BROS RLW-7119 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 29/12/2022 | 2100.00 | 00009343517408 | JOSE JUNIOR VALE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DAS EQUIPES DA ESTRATEGIA DA SAuDE DA FAMILIA ATENCAO PRIMARIA DA SEDE DO MUNICIPIO NAS COMUNIDADES RURAIS SEDES E ANCORAS DE PSF RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004562 | 29/12/2022 | 6346.07 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSM-1C33 QSM-1C63 QSM-1B63 QFS 6642 E RLU 3E39 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Atencao P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004565 | 29/12/2022 | 880.00 | 09442754000176 | UDI- UNIDADE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004566 | 29/12/2022 | 3110.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE PACIENTES REALIZADOS NO TOCANTE A EXAMES LABORATORIAIS CONFORME AUTORIZACOES CONCEDIDAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004567 | 29/12/2022 | 4159.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS RISCO CIRURGICO UROLOGISTA GINECOLOGIA OTORRINOLARINGOLOGIA REUMATOLOGIA PEDIATRIA VASCULAR RETIRADA BIOPSIA GINECOLOGICA ENDOCRINOLOGISTA PUNCAO DA TIREOIDEANALISE CARDIOLOGISTA E DERMATOLOGISTA REALIZADAS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004568 | 29/12/2022 | 3212.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE IMAGENS MAMOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA RAIO X E ULTRASSOM REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004576 | 29/12/2022 | 3868.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BOMBA COMBUSTIVEL COMPRESSOR AR CONDENSADOR AR CONDICIONADO DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO SPIN DE PLACA OFD-6642 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 29/12/2022 | 1640.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 29/12/2022 | 3555.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RETENCAO PASEP ORA DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 29/12/2022 | 1.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO PASEP DEBITADA DA CONTA DO 283143-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 29/12/2022 | 580.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 29/12/2022 | 1402.25 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO AVISO DE HOMOLOGACAO ADJUDICACAO EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004579 | 29/12/2022 | 7420.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A INTERMEDIACAO PELO IEL NA CONDICAO DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEICOAMENTO DA FORMACAO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUICOES DE EDUCACAO SUPERIOR E EDUCACAO PROFISSIONAL TECNICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 29/12/2022 | 1124.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS FOPAG CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0004561 | 29/12/2022 | 1400.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO 09459029485 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ARTES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/12/2022 | 1067.88 | 05293325000123 | CATINGUEIRA MULTIMARCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS DE TRANSITO DO VEICULO RENAULT CAPTUR DE PLACA RLV 4E86 VEICULO LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Contribuicoes para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP -FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A FAMUP ORA DEBITADA NA CONTA 12874-0 ICMS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/12/2022 | 410.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0052021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/12/2022 | 5500.00 | 00008850417470 | VIDAL WAGNER DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ABATE TEMPORARIO DE ANIMAIS NO MUNICIPIO TENDO EM VISTA A INTERDICAO DO ANTIGO PREDIO POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE CONDICOES TECNICAS OPERACIONIAIS ENQUANTO NAO DISPONIBILIZADO UMA SOLUCAO DE CONSTRUCAO DE MATADOURO DEFINITIVO NO MUNICIPIO OU POR VIA DE CONSORCIO ENTRE MUNICIPIOS PROXIMOS DURANTE OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL N 0042022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004536 | 29/12/2022 | 11353.29 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS GOL QSG-3C95 JEEP RENEGADE RLU2-E23 VAN IVECO RLU 2F34 CORSA CLASSIC QFR 9488 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004563 | 29/12/2022 | 2268.13 | 44037707000148 | POSTO DE COMBUSTIVEL B e B LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA QSM-1D53 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004538 | 29/12/2022 | 20431.50 | 05736697000187 | ADAILTON FERNANDES MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT STRADA QS1-6130 MOTO HONDA CG 160FAN QS1-6E33 CAMINHAO CACAMBA NQE-4321 COMPACTADOR OFA-6314 RETRO ESCAVADEIRA CAMINHAO PIPA OXO-1485 MOTONIVELADORA MAQ-0002 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 29/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITURA E AGRONOMIA DA PARAIBA-CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE ANOTACAO DE RESP. TECNICA PB20220500880 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 29/12/2022 | 10211.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0004560 | 29/12/2022 | 2800.00 | 34237543000149 | CONSTRUTORA PLANAR ENGENHARIA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE EMAS-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004575 | 29/12/2022 | 2786.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ANEL PISTA BALANCA TRUCK SUPORTE CENTRAL TRUCK DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OXO-1485 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00004924883476 | NATANAEL JÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/12/2022 | 800.00 | 00008117003481 | LUCIANA RAQUEL GABRIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/12/2022 | 574.00 | 08993185000194 | LGNET - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA DE SOUSA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao de outros programas do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 29/12/2022 | 2261.12 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS DOS TRANSPORTADORES ESCOLARES RELATAIVO AS COMPETÊNCIAS ABRIL MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO2022 DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 29/12/2022 | 62.75 | 29979036016578 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ACRESCIMOS LEGAIS DE CONTIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004577 | 29/12/2022 | 1317.27 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGB-2640 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Transporte Escolar da Educacao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004578 | 29/12/2022 | 598.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RETIF. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS VALVULA CANISTER 0280142502 DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFM-12E92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/12/2022 | 314.19 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PEDAGOGICO JOGO DE BOLICHE KIT BLOCOS 48 PCS FORMINHAS ALFABETO SOLAPA ENTRE OUTROS DESTINADOS PARA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 30/12/2022 | 800.00 | 00071186918446 | MARCOS DA SILVA PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA ESCOLA UMBELINA ALVES PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004632 | 30/12/2022 | 4268.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARDO PAPEL TOALHA LUSTRA MOVEIS FRALDA DESCATAVEL TAM P FRALDA DESCATAVEL TAM M ENTRE OUTROS DESTINADOS A CRECHE ANGELITA PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004633 | 30/12/2022 | 1585.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA ESPONJA LAVA LOUCA ESPONJA EM ACO AGUA SANITARIA E BOM AR DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIONO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004635 | 30/12/2022 | 1503.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004636 | 30/12/2022 | 1454.40 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIONO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Novos tempos, novos olhares educacionais | Manutencao do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004637 | 30/12/2022 | 2025.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIONO MÊS DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 30/12/2022 | 1050.00 | 00071187009407 | DAMIAO HENRIQUE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PREDEIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/12/2022 | 1212.00 | 00005475926476 | PAULO SÉRGIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO DE LIMPEZA NO PATIO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00017257044473 | GABRIEL FILOMENO GERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE ANIMAIS EM VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 30/12/2022 | 800.00 | 00070141775408 | ALEX RAIMUNDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA AGUACAO E CONSERVACAO DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00009939944403 | EMANOEL PAULO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 30/12/2022 | 1540.00 | 00009895156480 | FAGNER LAURENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00005725611485 | EVANUEL ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00059188430430 | ROSALVO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO NA VIA PuBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 30/12/2022 | 1000.00 | 00005175736442 | TEREZINHA MARTINS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00005631100401 | ATEMILSON PIRANGI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 30/12/2022 | 1300.00 | 00092738613420 | MANOEL GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00071870489470 | JOSE MATIAS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 30/12/2022 | 550.00 | 00005347175435 | CICERO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA MANOEL DA PACIÊNCIA LOUREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 30/12/2022 | 3.10 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS ORA DEBITADA NA CONTA 283143-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 85963-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 30/12/2022 | 0.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE A REGULARAIZACAO DE DEBITO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA DO PNAT EM MESES ABTERIORES E REGULRIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 30/12/2022 | 5.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 2806-1 ISS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/12/2022 | 2452.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 7444-6 FPM CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 30/12/2022 | 3958.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 77371-9 LEILAO CONFORME PROCESSO TJPB N° 00020432620118150261 EM FAVOR DE JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Pagamentos de Acoes Judiciais (Precatorios e outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 30/12/2022 | 132.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 12875-9 IPVA CONFORME PROCESSO TJPB N° 0801373-42.2017.8.15.0261 EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO PAULO RUFINO CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 30/12/2022 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPILIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC. COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252021 | 0004583 | 30/12/2022 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A PACIENTES E ACOMPANHANTE FORA DO MUNICIPIO EM TRATAMENTO DE SAuDE COM CAFE ALMOCO JANTA DORMIDA E LIMPEZA DA CASA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 30/12/2022 | 850.00 | 00005462833490 | ERINALDO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE SAuDE ALIPIO LIMA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/12/2022 | 650.00 | 00070550129456 | MATHEUS DA SILVA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS DE VIGIA DA UBS JOAO CARTAXO LOUREIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 30/12/2022 | 374.25 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS 180 ML DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 30/12/2022 | 678.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DETERGENTE LIQUIDO E ALGOOL E GEL DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 30/12/2022 | 1059.90 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL FOSFORO DESINFETANTE COPO DESCARTAVEL 150ML DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/12/2022 | 2682.98 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L SACO DE LIXO 100L COPO DESCARTAVEL 150ML ALCOOL LIQUIDO 1L LIXEIRA PLASTICA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 30/12/2022 | 1023.24 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL ALCOOL GEL 1LT ALGOOL LIQUIDO 1L DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 30/12/2022 | 2945.40 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL SACO DE LIXO 50L SACO DE LIXO 30L SACO DE LIXO 10L COPO DESCARTAVEL 150ML ALCOOL LIQUIDO 1L CAIXA TERMICA 22LT LIMPA CERAMICA DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Juntos por uma saude de qualidade | Bloco de Manutencao das Acoes de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 30/12/2022 | 6967.76 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA AVENTAL CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML AGUA SANITARIA 1L DESINFETANTE ENTRE OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 30/12/2022 | 467.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO NA CONTA 70.119-X FNAS CONFORME PROCESSO TJPB N° 0002043-26.2011.8.15.0261 EM FAVOR DE JOSEFA FREITAS DE OLIVEIRA MORAIS CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004630 | 30/12/2022 | 2295.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE DESCARTAVEL A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Publica - direito de todos | Bloco da Protecao Social Basica (PAIF/SCFV) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004631 | 30/12/2022 | 3510.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES SUCOS E AGUA A SEREM DISTRIBUIDOS NO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS E DE LAZER DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 30/12/2022 | 550.00 | 00070141705469 | VINICIUS DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EVENTUAL PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO E LIMPEZA DA QUADRA APRIGIO ALVES FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 30/12/2022 | 2610.00 | 39848404000175 | ILKA ALESSANDRA CIRILO CARVALHO LIRA FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL TUBO ESGOTO PVC NORDESTE CL DN200 DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DO CALCAMENTO DO CONJUNTO NAIR ALVES DE ARAuJO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004609 | 30/12/2022 | 3050.60 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004610 | 30/12/2022 | 350.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004612 | 30/12/2022 | 242.50 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 2X CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS 150 ML DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004613 | 30/12/2022 | 2902.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004615 | 30/12/2022 | 4971.40 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao das atividades Administrativas da Secreataria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004617 | 30/12/2022 | 5031.00 | 34610325000108 | MARIA DAS GRAÇAS MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 30/12/2022 | 1200.00 | 00001816468460 | JOSÉ GERALDO RUFINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO | Transporte | Transportes Coletivos Urbanos | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Transporte e Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 30/12/2022 | 1100.00 | 00002893106447 | JOSÉ NICACIO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao de Secretaria de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 30/12/2022 | 550.00 | 00007015006464 | JOÃO PAULO CIRILO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AVENTUAIS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E AGUACAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL O VICENTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Gestão Ambiental | Administração Geral | Gestao publica com responsabilidade e compromisso, trilhando o desenvo | Manutencao da Secretaria de Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/12/2022 | 550.00 | 00010827663480 | ELSON FABRICIO GERMINIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EVENTUAL SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DE EVENTOS - EDIVALDO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4604
Última atualização: 11/06/2024