| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 1350.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.960 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NO MES DE DEZEMBRO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 12.708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 2393.07 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, CONFORME NF 797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 482.25 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PRÉ OPERATÓRIOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 312 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 970.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA E 02 (DOIS) PROTETORES DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.972 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 12419.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 67445 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000010 | 06/01/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 0009491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2022 | 1424.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900000808 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 1670.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/75 R16C SUNFULL E 01 JOGO DE PASTILHAS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1465 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 07/01/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010092 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 07/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000023 | 07/01/2022 | 12250.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00067/2021CPL E NOTA FISCAL 1000174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 333.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 059227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2022 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2022 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT E 02 (DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.184 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2022 | 110.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1617.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 6188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 840.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 526.32 | 00003893574484 | BRUNO LUNA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA PINTURA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006896 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 527.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006898 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 1500.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM MALHA COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA AÇÃO ESTRATÉGICA NA CAMPANHA DE PREVENÇÃO A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.149 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 822.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.074 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 803.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.073 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2022 | 800.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 519.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 296.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 599.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATEDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.525 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 186.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2022 | 3000.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 474.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO NO ACOMPANHAMENTO DA MOBILIZAÇÃO DA CAMPANHA CONTRA A DENGUE NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 700.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 006953 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2022 | 259.98 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 10/01/2022 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 580.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1175.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 1654.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 418.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.521 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 170.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31405 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2022 | 3947.50 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 970.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 2520.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 200.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.518 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2022 | 287.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 192.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 5490.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL A R$ 90,00 CADA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 006951 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 600.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO DE FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PIPAS D'ÁGUA POTÁVEL DE 12.000 LITROS, PARA ATENDER ÀS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006952 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 2000.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COBERTURA DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 900001519 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90001762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FILTRO AZUL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90001757 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90001753 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90001740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 1120.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 560.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.519 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 1244.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LACHE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 280.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 35 (TRINTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 4450.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DESTINADOS AO EVENTO ONDE DUAS ESTRADAS SE TORNA PASTORAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.370 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 474.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006905 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 422.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA MISSA DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 158.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2022 | 1390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2022 | 18.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA CIDE E ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2022 | 186.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2022 | 135.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2022 | 1970.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 1150.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EIXO SOLUÇÕES TRATANDO DA PLANTA GENÉTICA DE VALORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 843.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006904 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 316.00 | 00012683386486 | FABSON ELIEL PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DOS JOGOS SOLTEIROS E CASADOS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 758.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOMBEIROS CIVIS NA ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA PREVENÇÃO A COVID-19, NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006950 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 527.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006900 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1154.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-8698) E (NPR-6863) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1190.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR DOS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 2650.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, LIMPEZA, CALIGRAGEM E REOSIÇÃO DO EPARO COMLETO DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO, REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO E ESCANEAMENTO E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 452 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 6070.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.324 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 420.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.172 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 1009.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO JANTAR DOS FORMANDOS 2021 DAS ESCOLAS: MARIA DUTRA, DIVA LIRA, CLARICE COSTA E ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2022 | 265.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.517 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2022 | 309.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.515 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2022 | 480.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NFE 000.000.514 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 3100.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6611 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2022 | 1345.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE FREEZERES DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVLHO E DOS BEBEDOUROS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900001799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE AGOAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 1057.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO A SECRETARIA DE ESPORTES NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2022 | 977.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO ENCERRAMENTO DO ANO 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 775.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 952.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE EM REUNIÃO COM EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006965 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 600.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E CLÍNICAS ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 19 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 16768.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 034050 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 624.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS EM REUNIÃO COM A EQUIPE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006964 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 2696.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 024449 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 400.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DA 1ª FASE DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL A REALIZAR-SE NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006966 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 83.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 550.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O XV SEMINÁRIO COM A FOCO CONSULTORIA NO ESPAÇO CULTURAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 965.26 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2022 | 1300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) RETIRADA NO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 26 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000107 | 14/01/2022 | 12191.80 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AMALGADOR, 01 (UMA) CADEIRA ODONTOLÓGICA E 02 (DOIS) JATOS DE BICARBNATO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11.039 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 18/01/2022 | 1830.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9000000192 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2022 | 315.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007503 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2022 | 220.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOLVIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROSPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2022 | 674.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006968 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2022 | 27709.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/01/2022 | 4310.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO A TESOURARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 113054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2022 | 400.00 | 00015410138406 | DANIEL DA SILVA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMNTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 18/01/2022 | 905.00 | 00005750269442 | SANDRA MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/01/2022 | 400.00 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2022 | 209.35 | 00058063200497 | MARIA NAZARÉ DA COSTA PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO DE USO CONTÍNUO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 18/01/2022 | 3009.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 BOLSAS ESCOLARES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006970 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 18/01/2022 | 2271.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2022 | 187.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FEP (71388-0), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 18/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 18/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 18/01/2022 | 3344.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2022 | 1323.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2022 | 1264.00 | 00003208828454 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE AREIA TRANSPORTANDO PESSOAS DA PASTORAL DA IGREJA EM REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NO APOIO A COMUNIDADE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (JNZ 8B76/RN), CONFORME NF 006963 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2022 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2022 | 16200.00 | 37602445000151 | PAULO SILVA DAS CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 PEÇAS DE POSTE, 01 ÁRVORE DE NATAL DE 8 METROS, 02 PEÇAS PARA POSTE E O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE EM METAL E FERRO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2022 | 8420.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA COM 40 LAÇOS DE VELUDO, 10 METROS DE CARPETE VERMELHO E 08 METROS DE GRAMA SINTÉTIA, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2022 | 150.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 01 (UMA) TENDA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO DA IGREJA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS ONDE DUAS ESTRADAS SE TORNARÁ PASTORAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 342 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2022 | 1170.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS E 60 (SESSENTA) METROS DE DISCIPLINADORES PARA FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2022 | 582.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A MISSA CAMPAL DE FINAL DE ANO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006959 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2022 | 300.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA NOS DIAS 22 E 26 DE DEZEMBRO/2021 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006961 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2022 | 800.00 | 00080545610400 | RINALDO INACIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COM O TRIO PÉ DE SERRA NA COBERTURA DA CAVALGADA DESTA CIDADE PARA LAGOA DE DENTRO, CONFORME NF 006967 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2022 | 527.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS INAUGURAÇÕES DAS SEDES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, ESPORTE, ARMAZÉM CULTURAL E ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO/2021 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006971 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2022 | 570.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SANEAMENTO DOS BANHEIROS DA CABINE DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.843 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2022 | 1170.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TENDAS E 60 METROS DE DISCIPLINADORES PARA OS JOGOS DE FUTEBOL CASADOS X SOLTEIROS RELIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 341 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2022 | 232.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6960 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2022 | 969.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006972 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2022 | 417.33 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2022 | 1578.95 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2022 | 684.21 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE JOÃO PESOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2022 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 006969 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2022 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2022 | 800.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CERCAR A NOVA ANTENA DE TELEVISÃO DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.844 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2022 | 690.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6978 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2022 | 660.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4030 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2022 | 2040.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS E 120 (CENTO E VINTE) METROS DE DISCIPLINADORES PARA O CENTRO DE SAÚDE PARA ATIVIDADES RELACIONADAS A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 340 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2022 | 700.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2022 | 1400.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA A R$ 350,00 CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 006962 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 30822 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2022 | 1400.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 006976 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2022 | 700.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2021 A 25/01/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2022 | 150.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA (QFF 7917) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2022 | 4200.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.003.995 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000102021 | 0000173 | 20/01/2022 | 20666.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS)CARROS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN) E (KGA-5830/PE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 0224 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2022 | 8960.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIAS DE SEGURANÇA NA VIGILÂNCIA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/12/2021 ATÉ 25/12/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/01/2022 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EPC PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/01/2022 | 2106.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 ESTOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006977 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2022 | 3111.82 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÃO DE KITS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.725 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 21/01/2022 | 690.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA JORNADA PEDAGÓGICA 2022 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 216 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 21/01/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 21/01/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 21/01/2022 | 700.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) CALENDÁRIOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 217 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 21/01/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 21/01/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/01/2022 | 360.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DOS 03 (TRÊS) PORTÕES DE ENTRADA NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010798 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 21/01/2022 | 500.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM CORRIMÃO PARA CABINE DE IMPRENSA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/01/2022 | 900.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) MASTROS PARA BANDEIRAS DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 21/01/2022 | 180.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 120 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 21/01/2022 | 350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS PELO SCFV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 214 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/01/2022 | 2100.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 21/01/2022 | 800.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VACINA COVID-19 PARA ADULTO E CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 215 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/01/2022 | 1500.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000159 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/01/2022 | 9800.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) PRÓTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000158 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000220 | 24/01/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2022 | 1190.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANDO EM REUNIÃO GERAL PARA PLANEJAMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.020 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2022 | 1159.20 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS MOTORISTAS E COLABORADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.019 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2022 | 333.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2022 | 399.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.065 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2022 | 304.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.066 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2022 | 400.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2022 | 4217.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BASE DA ÁRVORE DE NATAL E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.274 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2022 | 510.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.231 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2022 | 763.25 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MURO DA ANTENA DE TV LOCALIZADA NO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2022 | 1709.80 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.233 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2022 | 950.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MURO DA TORRE LOCALIZADA NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.234 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000223 | 24/01/2022 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 276 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2022 | 1996.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.168 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2022 | 365.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.062 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2022 | 276.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.061 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NF 41 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2022 | 349.50 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.019 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13.890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000219 | 24/01/2022 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 275 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 86 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2022 | 1800.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2022 | 1600.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20220423346, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2022 | 95.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.067 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2022 | 168.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2022 | 469.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.063 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2022 | 171.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000222 | 24/01/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2022 | 481.46 | 00005666700464 | ROSINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2022 | 800.00 | 00080545297400 | JANILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2022 | 800.00 | 00005028777403 | JOSÉ CLAUDIO DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003746 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003748 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003742 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2022 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE FLORES, VELAS E GRINALDAS, CONFORME NF DE SERVIÇO 132 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2022 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA JADER COSTA GONDIM PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2022 | 200.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE GUARABIRA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA VEREADOR JADER GONDIM PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2022 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM FLORES, COROA DE FLORES E VELAS PARA FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DE FUNERAL DA RUA JARDER COSTA GONDIM PARA O CEMITÉRIO LOCAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 24/01/2022 | 450.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 133 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 24/01/2022 | 200.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.275 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2022 | 243.40 | 00007979236750 | DANIEL CASSIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000221 | 24/01/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 278 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/01/2022 | 803.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.075 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/01/2022 | 180.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 300 TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.235 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/01/2022 | 320.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 300L DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.237 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/01/2022 | 420.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.236 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.283 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.284 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.285 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.286 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.287 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.288 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.289 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.290 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.291 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/01/2022 | 190.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.292 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/01/2022 | 336.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.293 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 10485.00 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICO DESTINADOS AO KIT DO ALUNO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/01/2022 | 1243.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 25/01/2022 | 55.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/01/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 353.25 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMBALAGENS DE BRINDES PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003964 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 25/01/2022 | 264.72 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900003978 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 25/01/2022 | 8417.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM (70893-3), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 2676.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTANTE NF NFE 000.003.093 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 25/01/2022 | 385.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CORRIMÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2022 | 2100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 263 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER ATIVIDADES DO FUNDO MUN DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 358.95 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003940 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 1401.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO ECONÔMICAS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 413 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 872.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.076 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 795.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/01/2022 | 1279.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PORTÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.529 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 21 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000307 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 252.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS DESTINADAS AOS AGENTES COMUNICTÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900003939 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 192.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS E PENDRIVES DESTINADOS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900003967 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/01/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31023 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/01/2022 | 703.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 25/01/2022 | 570.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 25/01/2022 | 100.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 25/01/2022 | 657.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 25/01/2022 | 195.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 25/01/2022 | 1116.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.055.523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 25/01/2022 | 606.24 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.147.183 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 25/01/2022 | 355.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.147.181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 25/01/2022 | 332.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.147.179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 25/01/2022 | 438.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.147.178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 25/01/2022 | 60.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES COM COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.147.180 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 25/01/2022 | 380.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, D1, D2 E D3 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900003969 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 61 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2022 | 442.11 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO DE PLACA (MOE-8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006985 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2022 | 1473.68 | 00070223562467 | SABRINA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO EM TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES DA UPA, HRG E PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF 006986 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2022 | 1368.42 | 00070190987464 | JHONI ALISSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE (UBS/ESF I) PARA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006987 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 495.03 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.225 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 484.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.224 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 1546.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 3493.16 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.066.227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 7092.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.094 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E JR CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 1000131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 1000.00 | 36315410000179 | PRISCILLA MORAIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 1000016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 1304.10 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM CONFRATERNIZAÇÃO, CONFORME NF 000.004.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0000310 | 26/01/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | ,VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 1009365 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 134.95 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PROGRAMA ANTIVÍRUS PARA OS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2022 | 16528.00 | 19680830000135 | FORTE GRÁFICA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS PARA FORMAÇÃO DOS KITS PARA OS ALUNOS DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1479 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 1504.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CASA IDENIZADA DE SEU ZEZITO PARA ABERTURA DE RUA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.095 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2022 | 499.20 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A OFICINA DE ARTES CÊNICA DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000414. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 2550.00 | 00000012647454 | MARIA DAS GRAÇAS AGUIAR DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAÚDE, DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 11814.12 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 18326.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 9368.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 7272.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 20104.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 18456.63 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 40741.75 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 2000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 93747.54 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 64658.96 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000317 | 27/01/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A JANEIRO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 27/01/2022 | 9554.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2022 | 3360.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/01/2022 | 14824.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 27/01/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 27/01/2022 | 25221.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 27/01/2022 | 15000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2022 | 5300.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2022 | 3812.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/01/2022 | 16636.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 27/01/2022 | 31381.27 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 9284.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 27796.05 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 70253.75 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 15127.77 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 37140.81 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS BLMAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - , RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 10721.18 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF 1 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 18603.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 34113.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE SAÚDE - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 15583.52 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 13453.79 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 8015.86 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 31998.36 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 27/01/2022 | 4443.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 27/01/2022 | 8424.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 27/01/2022 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO EDUCADOR SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 006998 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 27/01/2022 | 2106.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006991 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 27/01/2022 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO AGENTE SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 006994 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/01/2022 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SSERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 006995 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 27/01/2022 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 006996 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 27/01/2022 | 843.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 006999 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/01/2022 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE LIMPEZA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 006997 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 27/01/2022 | 1500.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 006992 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 27/01/2022 | 1579.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 006993 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/01/2022 | 640.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/01/2022 | 886.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 27/01/2022 | 7924.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2022 | 358.95 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900003940 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA PSB, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA CRIANÇA FELIZ, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 130.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20935 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 2000.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 50 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007025 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2022 | 6971.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 1002721 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2022 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM (70893-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2022 | 6133.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM (70893-3), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2022 | 50.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 007015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 007001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 1100.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL SEGURANÇA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 400.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 2500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO E 02 COROAS DE FLORES NATURAIS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 288.86 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 288.96 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 298.54 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 296.68 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 299.31 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 295.43 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 297.05 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 288.99 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 288.41 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 297.70 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 295.80 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 249.47 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 293.91 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PRA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 299.83 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 299.20 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 284.92 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 280.00 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 295.44 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 299.92 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 299.72 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 283.15 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 295.80 | 00004697331443 | VALDELICE ESTEVÃO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 298.76 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 299.15 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 296.48 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 294.05 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 275.19 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 295.31 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 232.84 | 00010308285476 | ISMAANE CIPRIANO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 297.42 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 280.86 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 279.20 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 277.92 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 297.01 | 00070192099477 | JOSÉ JANUÁRIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 508.33 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 295.15 | 00005844571460 | MURILO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 285.78 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 42328.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS BLMAC VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - , RELATIVO A JANEIRO/2019.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 843.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MADEIRAMENTO E REPOSIÇÃO DE TELHAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006984 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 3240.00 | 00075383683453 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007000 ANEXA.. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 62.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000410 | 31/01/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001509 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 228.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 1377.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 165.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 165.88 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 527.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007030 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31210 EM ANEXO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 1454.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007033 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 2010.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CENTRAL DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.068.526 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 1106.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MADEIRAMENTO E PINTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 685.00 | 00088436659449 | OLIVEIRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DO BUEIRO DA RUA COSTA FILHO E JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006988 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 1215.00 | 00070192410423 | WILLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS URBANAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 006989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 1474.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 006990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 2669.00 | 00007208159408 | JOSÉ GELSON GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E CONCRETO PARA PROTEÇÃO DA NOVA ANTENA DE TV NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006975 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 948.00 | 00009907031429 | JERFFESON GOMES E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS OSCAR GUEDES E PRESIDENTE MÉDICE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 948.00 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS BANHEIROS E MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007032 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), NO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 1830.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 361.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.768 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 869.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.767 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2022 | 250.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/02/2022 | 1525.90 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/02/2022 | 725.20 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2022 | 564.47 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES (PRÉ NATAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 400 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/02/2022 | 260.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.098 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/02/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31287 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/02/2022 | 790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH TP-LINK 16P DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.275 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/02/2022 | 2941.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 861 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/02/2022 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 04/02/2022 | 4599.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.114.079 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/02/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31338 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 04/02/2022 | 11000.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000005602 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 04/02/2022 | 3780.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 04/02/2022 | 4540.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.103 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 04/02/2022 | 680.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.284 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA, ENCHEDEIRA E TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007044 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 07/02/2022 | 1480.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS OSCAR GUEDES, PRESIDENTE MÉDICE E SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000508 | 07/02/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 0009509 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 1000185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/02/2022 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 07/02/2022 | 707.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADS AOS POLICIAIS MILITARES EM FUNÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/02/2022 | 800.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO DESMONTE DA CASA DO PAPAI NOEL, PRESÉPIO E A BASE CIRCULAR DA ÁRVORE DE NATAL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000509 | 07/02/2022 | 12225.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00067/2021CPL E NOTA FISCAL 1000186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2022 | 8.91 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 07/02/2022 | 304.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA A COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007040 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 07/02/2022 | 595.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESF I EM AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA A VACINA CONTRA A COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007038 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 07/02/2022 | 424.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESF II EM REUNIÃO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS DA VACINA CONTRA A COVID-19, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007037 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 07/02/2022 | 805.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESF I E II NA AÇÃO DE MOBILIZAÇÃO CONTRA A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007039 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 07/02/2022 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/02/2022 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NO MES DE JANEIRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000012 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2022 | 378.00 | 00003255308402 | CLAUDIANA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 07/02/2022 | 496.00 | 00082650195487 | MARIA DA LUZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO DESTINADO AO SR. MANOEL FELICIANO DO NASCIMENTO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 07/02/2022 | 400.00 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/02/2022 | 400.00 | 00003364908443 | MARCOS ANTONIO SOARES FRANCA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/02/2022 | 6000.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRIDS PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA COVID-19 NO CENTRO SE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19 A 28 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 00057 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/02/2022 | 400.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/02/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE TOMOGRAFIA PELVE C/CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31384 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/02/2022 | 4500.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESINFECÇÃO DE RUAS, CALÇADAS, PRAÇAS E FEIRAS LIVRES COM CAMINHÃO DE HIDOJATEAMENTO EM ALTA PRESSÃO E PRODUTOS QUÍMICOS ADEQUADOS EM COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 707 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/02/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2022 | 2.97 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2022 | 90.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2022 | 3906.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2022 | 1500.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.105 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000534 | 09/02/2022 | 3120.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000535 | 09/02/2022 | 5349.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF9800) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 09/02/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONSTANTE NA NF 43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000524 | 09/02/2022 | 7637.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000525 | 09/02/2022 | 7490.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000526 | 09/02/2022 | 5226.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000527 | 09/02/2022 | 4980.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000528 | 09/02/2022 | 5349.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000529 | 09/02/2022 | 559.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.116 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000530 | 09/02/2022 | 5261.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000531 | 09/02/2022 | 5261.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA ALUGADA DE PLACA (KGA 5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 09/02/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2022 | 6189.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 04/2022 E NF 113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 09/02/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 442 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000536 | 09/02/2022 | 2535.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.106 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000533 | 09/02/2022 | 2135.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000532 | 09/02/2022 | 1054.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | CONSTRUIR/REFORMAR ESTÁDIO/GINÁIO MUNICIPAL E QUADRAS POLIES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2022 | 62267.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE CONVENIO ENTRE A UNIÃO E ESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000540 | 09/02/2022 | 4293.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000541 | 09/02/2022 | 3317.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.104 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000542 | 09/02/2022 | 3884.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.100 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000543 | 09/02/2022 | 8425.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.103 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000544 | 09/02/2022 | 4585.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000545 | 09/02/2022 | 106.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2022 | 1466.60 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 7067 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000537 | 09/02/2022 | 4846.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000538 | 09/02/2022 | 1299.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO 2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000539 | 09/02/2022 | 132.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/02/2022 | 368.42 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000560 | 10/02/2022 | 20854.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/02/2022 | 3200.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000043 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/02/2022 | 211.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/02/2022 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.019 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/02/2022 | 800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT3D58/PB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.020 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/02/2022 | 18158.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/02/2022 | 15601.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 10/02/2022 | 2016.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 10/02/2022 | 9046.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/02/2022 | 706.00 | 00015131394449 | AILTON ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE CORTE PARA O NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007035 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/02/2022 | 19815.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/02/2022 | 33583.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 10/02/2022 | 8953.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 40 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 10/02/2022 | 9991.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - MDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/02/2022 | 3600.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) ALMOÇOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007046 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/02/2022 | 296.25 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DISPENSA DE LICENÇA PARA PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/02/2022 | 1300.00 | 29910003000144 | MARIA LUCIA DE LIMA FRANÇA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA MISSA DE POSSE DO NOVO VIGÁRIO DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NF 010786 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/02/2022 | 36469.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/02/2022 | 577.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/02/2022 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/02/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 11/02/2022 | 2499.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) SMART SAMS GALAXY A52 DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 070865 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/02/2022 | 585.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE AGOAÇÃO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 11/02/2022 | 149.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 06263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/02/2022 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/02/2022 | 815.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/02/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90007400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/02/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FILTRO AZUL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90007362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/02/2022 | 1500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO INDICE 1.74 COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 90007393 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/02/2022 | 584.21 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E PEÇAS DA MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007049 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/02/2022 | 760.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO COM A MÁQUINA (PATROL) NA ABERTURA DE ESTRADAS QUE DÁ ACESSO A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000586 | 11/02/2022 | 2515.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000588 | 11/02/2022 | 1229.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-657)DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 000.006.117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/02/2022 | 1911.84 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESTAÇÕES DA VIA SACRA NA SUBIDA DO SANTUÁRIO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.163.075 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/02/2022 | 632.00 | 00071296755436 | MANOEL ANTONIO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS COM AGOAÇÃO DE VENENO NA ENTRADA DE ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/02/2022 | 847.68 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.123 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 14/02/2022 | 574.85 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.112 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/02/2022 | 1215.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.122 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/02/2022 | 400.00 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 14/02/2022 | 3240.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL A R$ 90,00 CADA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME NF 007054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 14/02/2022 | 94.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 14/02/2022 | 66.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 14/02/2022 | 81.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 007048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007047 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/02/2022 | 795.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 14/02/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 571 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 14/02/2022 | 725.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.297 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 14/02/2022 | 2450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 49 (QUARENTA E NOVE) EXAMES DE MAMOGRAFIA NA AÇÃO ESTRATÉGICA NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NF DE SERVIÇO 000000062 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/02/2022 | 5000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES SWAB ANTÍGENO DESTINADOSAO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 11348 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/02/2022 | 740.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001284 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 14/02/2022 | 147.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 14/02/2022 | 1680.00 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICAS DESTINADAS AODO PISO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.831 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 2959.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 2669.00 | 00002695271417 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007059 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 632.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS, PUDINS, SALGADOS, SALADA DE FRUTAS E SANDUÍCHES DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2022 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 007058 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 527.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SHOW ARTÍSTICO NA APRESENTAÇÃO CULTURAL DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 007057 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 1008.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 316.00 | 00008536574402 | VANCLEDSON DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DO MONZA PARA PARTICIPAÇÃO DA SUPER COPA REGIONAL DE SERTÃOZINHO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007063 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 450.00 | 06929595000140 | BB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA CARDIOLÓGICA COM ECG REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1002076 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 1350.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) AR CONDICIONADOS E 01 (UMA) RETIRADA NO PSF II (SÍTIO LAGOA DA MATA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 27 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 5100.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 20 (VINTE) EXAMES DE VÍDEO ENDOSCOPIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 630 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 180.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN GRANS LIVINA DE PLACA (OXO-2865), CONFORME NF 000.000.100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 80.00 | 00007191629479 | MARCELA FELIX CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 1316.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E SOLDAS DE ARCOS DA CAÇAMBA E PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007062 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 579.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE ANÉIS DA CAÇAMBA E PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007061 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 736.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE JANEIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007056 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 27791.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 737.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 16/02/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 16/02/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 16/02/2022 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 16/02/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/02/2022 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/02/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/02/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/02/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 16/02/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 16/02/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 16/02/2022 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 16/02/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 16/02/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/02/2022 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 16/02/2022 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 16/02/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/02/2022 | 300.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/02/2022 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2022 | 300.00 | 00005481750473 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2022 | 300.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2022 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2022 | 400.00 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2022 | 800.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2022 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/02/2022 | 840.00 | 15147009000105 | EDUARDO DE SOUZA BARROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO NO MÓDULO DE CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DA AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2022 | 919.91 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.108 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2022 | 399.96 | 00276933000106 | JULIANA INTIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.109 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2022 | 400.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA DESTINADA A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2022 | 1474.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS NO DIA "C" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA AS CRIANCAS CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007067 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2022 | 2621.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900008242 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 16/02/2022 | 1547.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT DESTINADO A SALA DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000234038 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 52022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 52022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 62022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 62022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2022 | 2556.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) ESTOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS JOÃO SILVANO, CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2022 | 1671.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/02/2022 | 9603.50 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.073 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/02/2022 | 3400.00 | 35409145000125 | ANGELA OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/02/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/02/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONVÊNIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/02/2022 | 632.00 | 00011202623484 | PALOMA MAYARA VIEIRA DE MACENA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA HOSPITAIS DA CAPITAL, CONFORME NF 007065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/02/2022 | 631.58 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007066 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/02/2022 | 1900.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO, CONFORME NF 714 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/02/2022 | 1525.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 025040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 18/02/2022 | 2330.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTO NAS RUAS SÃO JOÃO, SÃO FRANCISCO, AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA E MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/02/2022 | 260.06 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/02/2022 | 700.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007071 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 18/02/2022 | 240.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 18/02/2022 | 330.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASSOM MAMÁRIA, ULTRASSOM TRANSVAGINAL E MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31816 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 18/02/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/02/2022 | 290.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/02/2022 | 830.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA PARA A MISSA QUE TORNOU A COMUNIDADE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM PARÓQUIA, CONFORME NFE 000.001.987 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 18/02/2022 | 0.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 21/02/2022 | 125.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900009055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 21/02/2022 | 1800.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000723 | 21/02/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/02/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2022 ATÉ 25/02/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 21/02/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 1009441 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 21/02/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 90 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 21/02/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 21/02/2022 | 160.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 20 (VINTE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 21/02/2022 | 145.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.534 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 21/02/2022 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/02/2022 | 1975.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 21/02/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 21/02/2022 | 400.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.533 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/02/2022 | 195.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.535 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 21/02/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 0227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 21/02/2022 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 21/02/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 31846 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 21/02/2022 | 377.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A BCR-ABL QUANTITATIVO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1055105 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 21/02/2022 | 264.83 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 21/02/2022 | 978.80 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900009103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 21/02/2022 | 670.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.161 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 21/02/2022 | 1285.80 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS USB/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.160 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 21/02/2022 | 1089.95 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A CENTRAL DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.159 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 21/02/2022 | 1017.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA O DIA C DA VACINA DAS CRIANÇAS CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.162 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 21/02/2022 | 900.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900009062 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/02/2022 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/02/2022 | 86.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/02/2022 | 340.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO SONORA NA AÇÃO ESTRATÉGICA DE PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 85 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 21/02/2022 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.646 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/02/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/02/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/02/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 25/02/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001603 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 21/02/2022 | 789.47 | 00003208828454 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CER, CONFORME PACTUAÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (JNZ8B76/RN), CONFORME NF 007072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 21/02/2022 | 2216.00 | 00070190987464 | JHONI ALISSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA O DIA C DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA CRIANÇAS CONTRA CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007077 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 21/02/2022 | 640.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 21/02/2022 | 176.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.531 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/02/2022 | 1550.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009067 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 21/02/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009066 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 21/02/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009065 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 21/02/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA VEREADOR JADER COSTA GONDIM PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 21/02/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA CIDADE DE SERTÃOZINHO PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 21/02/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA BOM JESUS PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 21/02/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DO SÍTIO LAGOA DA MATA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/02/2022 | 105.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO NISSAN GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.645 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000717 | 21/02/2022 | 20666.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS)CARROS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN) E (KGA-5830/PE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 21/02/2022 | 911.00 | 00008798298429 | ROBERTA ROCHA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NAS ATIVIDADES REMOTAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007078 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 21/02/2022 | 737.00 | 00020582145449 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARCOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIGURINO PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS REMOTAS SOS USUÁRIOS DO SCFV NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007079 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 22/02/2022 | 2100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 271 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007096 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007095 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007094 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007093 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/02/2022 | 1212.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007092 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/02/2022 | 1579.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007081 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/02/2022 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO EDUCADOR SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007089 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/02/2022 | 843.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007088 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/02/2022 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE LIMPEZA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007087 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/02/2022 | 2106.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007086 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/02/2022 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO AGENTE SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007084 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/02/2022 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007083 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/02/2022 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SSERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007082 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/02/2022 | 1500.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007085 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/02/2022 | 971.30 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009128 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/02/2022 | 974.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009152 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/02/2022 | 1051.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009136 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/02/2022 | 917.70 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009332 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/02/2022 | 936.30 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009335 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/02/2022 | 881.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900009338 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 22/02/2022 | 812.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 22/02/2022 | 500.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA CERCAR A ANTENA DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 22/02/2022 | 849.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 22/02/2022 | 232.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.176 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 22/02/2022 | 827.20 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.081 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/02/2022 | 400.00 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/02/2022 | 600.00 | 00007618219451 | MONICA XAVIER DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROGRAMAÇÃO DO MARCA PASSO CARDÍACO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 22/02/2022 | 230.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CREAS POLO ARAÇAGI EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 22/02/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 20 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 22/02/2022 | 2200.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 22/02/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 22/02/2022 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000310 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 22/02/2022 | 1980.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UBS/ESFs I e II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.204 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 22/02/2022 | 893.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.080 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 22/02/2022 | 867.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.079 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 22/02/2022 | 300.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO DO DIA C DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007080 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 22/02/2022 | 1368.42 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM APLOICAÇÃO DE VENENO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS UBS DE LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/02/2022 | 1178.74 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA "C" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1856 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 22/02/2022 | 500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA ARARUNA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO NO CER, CONFORME PACTUAÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL-6272/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 20 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/02/2022 | 4238.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MÁSCARAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000415 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 22/02/2022 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/02/2022 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FICHAS DE NOTIFICAÇÃO, FICHAS DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, FICHAS DE NOTIFICAÇÃO DE ISOLAMENTO E FICHAS DE TESTE RÁPIDO DA COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 230 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/02/2022 | 950.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS PARA RESULTADOS DE ELETROCARDIOGRAMA EM PAPEL OFFSET 180GR DESTINADAS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 231 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/02/2022 | 1025.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA E VÍDEO COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 654 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 22/02/2022 | 854.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.173 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 22/02/2022 | 505.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.172 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/02/2022 | 340.50 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO PSF II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/02/2022 | 298.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.171 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/02/2022 | 250.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.169 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/02/2022 | 299.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.168 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 22/02/2022 | 515.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/02/2022 | 126.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DESTINADOS AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000048 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/02/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 22/02/2022 | 281.74 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900009340 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 22/02/2022 | 1120.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPOTES E SAPATILHAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900009334 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 22/02/2022 | 3100.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000046 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 22/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/02/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/02/2022 | 715.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/02/2022 | 4517.75 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE 018.702 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/02/2022 | 200.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AOS REPAROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.176 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 22/02/2022 | 302.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 22/02/2022 | 300.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ALMOÇO DE ENCERRAMENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 22/02/2022 | 800.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO KIT DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA, CONSTANTE NA NFE 000.000.174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/02/2022 | 4517.76 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE 018.702 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 22/02/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 22/02/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 22/02/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 1000136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/02/2022 | 650.66 | 08002978000102 | GUEDES ALCOFORADO REP COM E IND DE CONF E TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES DOS MOTORISTAS DAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, EDUCAÇÃO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/02/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/02/2022 | 670.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 22/02/2022 | 247.00 | 17101824000150 | SANDRA DE OLIVEIRA CAXIAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONSTANTE NA NF 000.000.175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 007100 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/02/2022 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/02/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007116 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 23/02/2022 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 23/02/2022 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007098 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007104 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 23/02/2022 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007106 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/02/2022 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 72022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/02/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 72022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/02/2022 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/02/2022 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 007123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/02/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 007111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/02/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007121 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 23/02/2022 | 2200.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000063 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/02/2022 | 105.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000881 | 23/02/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000878 | 23/02/2022 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/02/2022 | 3039.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 23/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INCRIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EXPO TURISMO PARAÍBA 2022 REALIZADO DE 10 A 12 DE MARÇO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ LINS DO RÊGO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/02/2022 | 2033.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/02/2022 | 185.08 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS DE LEITES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/02/2022 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 56 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/02/2022 | 260.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/02/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007128 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/02/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 22 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000865 | 23/02/2022 | 1075.15 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007521 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000866 | 23/02/2022 | 138.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000867 | 23/02/2022 | 53.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000868 | 23/02/2022 | 466.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000869 | 23/02/2022 | 75.44 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000870 | 23/02/2022 | 1862.72 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000871 | 23/02/2022 | 4385.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000872 | 23/02/2022 | 9114.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/02/2022 | 315.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.194 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000879 | 23/02/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 23/02/2022 | 1100.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL SEGURANÇA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007091 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007099 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/02/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007103 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/02/2022 | 3045.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000880 | 23/02/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 319 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/02/2022 | 1355.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESOBISTRUÇÃO E PROTEÇÃO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CIPOAL, AREIA BRANCA E ESTACADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007122 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/02/2022 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO LAGOA DA MATA, CAMARATUBA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME NF 007113 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 23/02/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007105 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/02/2022 | 1370.00 | 00003583272455 | NUNES FERNANDES DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DOS BUEIROS QUE CORTA A RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 23/02/2022 | 1500.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/02/2022 | 1474.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/02/2022 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007124 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/02/2022 | 1489.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/02/2022 | 735.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000877 | 23/02/2022 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/02/2022 | 630.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/02/2022 | 890.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ARTIGOS CARNAVALESCOS ARTESANAIS DESTINADOS AO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2022 | 8674.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2022 | 899.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2022 | 31428.07 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2022 | 17686.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/02/2022 | 12124.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/02/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2022 | 120.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001427 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2022 | 100.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 782 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 24/02/2022 | 5193.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 24/02/2022 | 8424.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 24/02/2022 | 313.64 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 24/02/2022 | 293.84 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/02/2022 | 294.66 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/02/2022 | 294.19 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/02/2022 | 288.31 | 00035750703851 | JOSINETE DE LIMA QUARESMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/02/2022 | 288.47 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/02/2022 | 296.14 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/02/2022 | 294.09 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/02/2022 | 298.67 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/02/2022 | 291.20 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/02/2022 | 288.11 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/02/2022 | 323.90 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/02/2022 | 294.70 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/02/2022 | 296.25 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/02/2022 | 289.27 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 24/02/2022 | 284.65 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/02/2022 | 293.48 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/02/2022 | 292.95 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 24/02/2022 | 297.24 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/02/2022 | 277.99 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/02/2022 | 297.90 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/02/2022 | 291.94 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/02/2022 | 284.29 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/02/2022 | 294.83 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/02/2022 | 294.59 | 00006450354402 | MARIA ELIZABETH DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/02/2022 | 290.44 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/02/2022 | 267.83 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/02/2022 | 299.47 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PRA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/02/2022 | 297.41 | 00004252104483 | MARIA DA GUIA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 24/02/2022 | 297.59 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 24/02/2022 | 297.63 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/02/2022 | 294.32 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 24/02/2022 | 295.31 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 24/02/2022 | 299.85 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 24/02/2022 | 299.12 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 24/02/2022 | 301.10 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2022 | 386.91 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2022 | 295.06 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2022 | 13195.96 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 24/02/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000928 | 24/02/2022 | 1207.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007547 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000929 | 24/02/2022 | 5204.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007548 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/02/2022 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007126 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/02/2022 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2022 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 24/02/2022 | 9105.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 24/02/2022 | 22906.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 24/02/2022 | 54459.83 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2022 | 18563.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2022 | 15916.35 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2022 | 6075.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2022 | 8786.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2022 | 5893.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2022 | 28457.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/02/2022 | 1620.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/02/2022 | 41998.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/02/2022 | 4070.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO EM METALON GALVANIZADO E POLICARBONATO DE GUARDA COSTAS DE PROTEÇÃO PARA OS BANCOS DOS JOGADORES E ARBITRAGEM DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010904 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2022 | 6050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2022 | 4562.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/02/2022 | 17457.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO COMISSIONADOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVOS VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2022 | 25221.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/02/2022 | 628.14 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.300 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 24/02/2022 | 2400.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 24/02/2022 | 450.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FECHO DE MOLA E DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 781 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 24/02/2022 | 908.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.116 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 24/02/2022 | 174080.95 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 24/02/2022 | 41591.35 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/02/2022 | 22104.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 24/02/2022 | 36041.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/02/2022 | 55201.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2022 | 18900.82 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/02/2022 | 17394.74 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/02/2022 | 9864.66 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/02/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2022 | 8342.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2022 | 10504.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 24/02/2022 | 3360.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2022 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/02/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001001 | 25/02/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001529 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 25/02/2022 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/02/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 25/02/2022 | 6133.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB-RET DARF, DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 25/02/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DARF, DEBITADA NA CONTA 283141-4 (ICMS DESON), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2022 | 2227.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RETELHAMENTO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 25/02/2022 | 977.10 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RETELHAMENTO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.535 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 25/02/2022 | 705.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO RETELHAMENTO DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/02/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SUDEMA E PARA ELMAR PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2022 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2022 | 8550.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 31 DIÁRIAS DE 05 TENDAS MEDINDO 6X6 MONTADAS NO CENTRO DE SAÚDE E 26 DIÁRIAS DE 02 TENDAS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 PARA AS ATIVIDADES DE COMBATE E VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 135 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0000995 | 25/02/2022 | 314.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2022 | 500.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA CAIXA EVAPORED DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/02/2022 | 2100.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 25/02/2022 | 300.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 25/02/2022 | 300.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/02/2022 | 300.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 25/02/2022 | 300.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 25/02/2022 | 300.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 25/02/2022 | 300.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/02/2022 | 300.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 25/02/2022 | 300.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/02/2022 | 300.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 100 (CEM) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/02/2022 | 504.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 112 (CENTO E DOZE) CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 25/02/2022 | 3627.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2022 | 557.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2022 | 576.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2022 | 1170.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.003.120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2022 | 1246.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.343 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2022 | 733.86 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA A REUNIÃO COM OS FAMILIARES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.340 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2022 | 634.19 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS EQUIPAMENTOS DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.341 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2022 | 1279.95 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.344 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2022 | 922.67 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV NAS ATIVIDADES REMOTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.342 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/02/2022 | 3720.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTINADOS AOS VISITADORES NAS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.788 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 25/02/2022 | 1778.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO E EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.789 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 25/02/2022 | 184.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.787 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 25/02/2022 | 1413.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.790 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 1002811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 04/03/2022 | 899.40 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES (PRÉ NATAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 439 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/03/2022 | 178.90 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ OPERATÓRIO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 438 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/03/2022 | 2918.10 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 60 (SESSENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000062 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/03/2022 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/03/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 62 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/03/2022 | 2358.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/03/2022 | 3090.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO CARROÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.066 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/03/2022 | 830.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEÍCULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.004.064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001046 | 07/03/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 0009522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001034 | 07/03/2022 | 1920.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001035 | 07/03/2022 | 68.55 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001036 | 07/03/2022 | 202.85 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001037 | 07/03/2022 | 286.16 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007597 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/03/2022 | 1500.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/03/2022 | 1500.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 200 (duzentos) ADESIVOS MED. 30X42CM EM VINIL DE ALTA DEFINIÇÃO DESTINADOS AO USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NA PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 619 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/03/2022 | 1400.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32207 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/03/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010212 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/03/2022 | 4800.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO PEIXOTO DE MENDONÇA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22,5 DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8G98/PB) VINCULADO À SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.004.065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/03/2022 | 3352.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6436 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001048 | 08/03/2022 | 12225.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA BASE CARTOGRÁFICA DIGITAL, CAPACITAÇÃO TÉCNICA E PGV PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00067/2021CPL E NOTA FISCAL 1000195 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001047 | 08/03/2022 | 3068.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007612 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2022 | 977.10 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2022 | 705.60 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E NF 000.000.536 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 1000192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/03/2022 | 518.20 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) SACOS DE CIMENTOS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.995 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001080 | 09/03/2022 | 3679.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001071 | 09/03/2022 | 2910.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001072 | 09/03/2022 | 6439.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001073 | 09/03/2022 | 5311.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (KGA 5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001074 | 09/03/2022 | 1453.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001075 | 09/03/2022 | 1308.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001076 | 09/03/2022 | 1537.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001077 | 09/03/2022 | 8647.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001078 | 09/03/2022 | 5003.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001079 | 09/03/2022 | 7032.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001058 | 09/03/2022 | 6417.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001059 | 09/03/2022 | 376.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO 2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001060 | 09/03/2022 | 214.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001061 | 09/03/2022 | 390.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001062 | 09/03/2022 | 8665.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001063 | 09/03/2022 | 4399.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.235 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001064 | 09/03/2022 | 4460.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.236 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001065 | 09/03/2022 | 2298.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.237 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001066 | 09/03/2022 | 5056.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NFE 000.006.238 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/03/2022 | 18062.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/03/2022 | 16013.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/03/2022 | 1637.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/03/2022 | 9155.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/03/2022 | 11520.00 | 18245448000130 | EVERSON DOS SANTOS FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 480 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DA COVID-19 NO PERÍODO DE 01 A 23 DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00058 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 132.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/03/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/03/2022 | 40276.50 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001067 | 09/03/2022 | 2028.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001068 | 09/03/2022 | 693.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001069 | 09/03/2022 | 832.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001070 | 09/03/2022 | 2247.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 000.006.245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/03/2022 | 71025.92 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001056 | 09/03/2022 | 2035.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001057 | 09/03/2022 | 1584.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.243 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2022 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA SANHAUÁ E JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 82022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/03/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 82022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/03/2022 | 280.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2022 | 7940.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2022 | 1785.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2022 | 5458.75 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 060051 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2022 | 10248.13 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 060024 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2022 | 1454.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007159 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/03/2022 | 376.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001102 | 10/03/2022 | 407.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 00762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001103 | 10/03/2022 | 699.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007627 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 1320.75 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 7572 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 154.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/03/2022 | 13780.00 | 20872639000174 | RONALDO MARTINS DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO BATENTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA, DA BUCHA DO TENSOR, DA MANGA DE EIXO COMPLETO, DO PARACHOK TRASEIRO, DO GRAMPO DO F/MOLA E EMBUCHAMENTO DO TENSOR E SOLDA COM REPOSIÇÃO DA CHAPA E CHASSIS DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 354 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2022 | 737.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 2556.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO COM PINTURA DO GAPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007132 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00016678416457 | LUCIANO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DA RUA JOÃO DA COSTA LIMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/03/2022 | 1158.00 | 00007999707783 | RONALDO MARCOLINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DA MATRIZ, JADER GONDIM E COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007150 ANEXA.3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/03/2022 | 211.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO EMASSAMENTO E PINTURA DO GALPÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2022 | 2923.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.243 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2022 | 1011.16 | 00008870940403 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NAS ESTAÇÕES QUE LIGA AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2022 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007164 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 350.00 | 00035750703851 | JOSENETE DE LIMA QUARESMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS (BIOPSIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 335.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 1200.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 (DOIS MIL) TIJOLOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 420.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CIMENTOS DESTINADOS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.244 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 180.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA) PORTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 180.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (UMA) PORTA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2022 | 2291.60 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SR. JOÃO MENDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2022 | 4770.00 | 00009037943497 | OTACIANA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL A R$ 90,00 CADA PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007147 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2022 | 1500.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 874.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA ACOMODAÇÃO DE PACIENTES NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NO CENTRO DE COVID NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007153 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2022 | 520.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I EM REUNIÃO GERAL, PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAS PARA PREVENÇÃO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007141 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2022 | 424.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I E II EM REUNIÃO ESTRATÉGIAS NO COMBATE E PREVENÇÃO A DENGUE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007142 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 11/03/2022 | 485.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO D1, D2 E D3 ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007143 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 11/03/2022 | 855.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I E II EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DIA C (VACINA CONTRA COVID-19) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007145 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 11/03/2022 | 2669.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO PASSEIO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX-2672) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007149 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2022 | 1166.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES EM FUNÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/03/2022 | 527.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS NO PROGRAMA, NA REALIZAÇÃO DE JOGOS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007168 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2022 | 425.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 007134 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2022 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 11/03/2022 | 850.00 | 12878533000150 | JPS PUBLICIDADE, | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO E EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2022 | 448.00 | 00087327660410 | VERÔNICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA 2022 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007140 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR/ABERTA DE PLACA (NQA 6655/PB) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME NF 007152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2022 | 158.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA PORTA DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2022 | 843.00 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODOS OS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA (CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS) DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 1450.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA CONFECÃO E COLOCAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE ENTRADA NA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 11/03/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/03/2022 | 316.00 | 00005260925483 | SEBASTIÃO DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 400.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS CONDUZINDO OS ATLETAS DO VÔLEI MASCULINO PARA UM TORNEIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2022 | 264.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM DA PARTIDA DE FUTEBOL FEMININO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2022 | 1800.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE PARA O JOGO COMEMORATIVO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2022 | 948.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2022 | 1750.00 | 00004731734410 | ELAINE CRISTINA DE LIMA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TROFÉUS EM RESINA DESTINADOS AOS JOGOS NA INAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 009365 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2022 | 475.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EVENTO COM O GOVERNADOR DA PARAÍBA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2022 | 527.00 | 00006121944420 | RAMALHO MAGALHÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM GERAL DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007180 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2022 | 737.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO, SALGADOS E TORTAS DURANTE O EVENTO ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS SERVIDORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007181 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2022 | 400.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2022 | 590.84 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2022 | 799.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AOS KITS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2022 | 553.48 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2022 | 3000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA PALESTRA E OFICINAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2022 | 3000.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORMAÇÃO DESTINADA A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2022 | 1700.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2022 | 842.36 | 00003044268494 | JONAILSON BENTO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO EM 01 POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007174 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2022 | 3515.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001945 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2022 | 1264.00 | 00006158354490 | HAENDEL MORAIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO COMO CANTOR NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 57 ANOS DO ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2022 | 1970.00 | 00040327167491 | MARIA DO CARMO BORGES SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO SIOPE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME NF 007163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2022 | 1790.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS COM OS PROFISSIONAIS DA MODELANDO SONHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2022 | 506.00 | 00011301522430 | ANA CAROLINA ALVARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MASSAGENS PARA AS SERVIDORAS DA PREFEITURA EM VIRTUDE DA SEMANA DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2022 | 1050.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME NF 007165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001162 | 14/03/2022 | 446.37 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2022 | 1605.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ECO CARDIOGRAMA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2022 | 5696.11 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001948 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2022 | 3551.84 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000001946 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2022 | 2360.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA (DONA VANILDA) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2022 | 2657.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DE (SEU ZEZITO) PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2022 | 518.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2022 | 1254.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BUEIRO DA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2022 | 268.00 | 05997540000105 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/03/2022 | 25393.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2022 | 406.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO EM APROFUNDAMENTO DE AÇUDES COM MÁQUINA (PATROL) DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 45 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013241 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA SÃO JOÃO PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA BOM JESUS PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 153 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 15/03/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013239 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 15/03/2022 | 300.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RIACHÃO, CONFORME NF DE SERVIÇO 157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/03/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 15/03/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900013237 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 15/03/2022 | 800.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DE FLORES, TA14, EDREDONS E VELAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 149 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/03/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 154 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/03/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TA14 REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 156 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 125.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4970 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2022 | 700.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (MOR1G63), CONFORME NF 007185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 1212.00 | 00008556592465 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007176 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2022 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE PAAF TIREOIDE + ANALISE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32406 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004360 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2022 | 1500.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS PUBLICADAS NO SITE (www.fontepb.com), CONFORME NF 000424 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 5490.00 | 17356613000169 | RUBIA NAYALA LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PASSAGEM E HOSPEDAGEM DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA A MARCHA DOS PREFEITOS 2022 EM BRASÍLIA, CONFORME NF 249 ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/03/2022 | 1101.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/03/2022 | 2770.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 15/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/03/2022 | 295.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP.), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/03/2022 | 1401.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 75457-9(PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2022 | 300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE AGOAÇÃO DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2022 | 790.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO PERSONALIZADO PARA REINAUGURAÇÃO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 007172 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/03/2022 | 4500.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RECEPÇÃO PRA TRÊS EQUIPES DE FUTEBOL FEMININO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/03/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, EVENTO NO TCE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/03/2022 | 500.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/03/2022 | 1618.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/03/2022 | 713.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A SEMANA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRA, CONFORME NFE 000.000.720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/03/2022 | 743.70 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) QUADROS BRANCOS DESTINADOS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001213 | 16/03/2022 | 4829.03 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001214 | 16/03/2022 | 453.01 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/03/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II E ORGANIZADORES DA VACINAÇÃO INFANTIL EM PREVENÇÃO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 47 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/03/2022 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 46 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/03/2022 | 830.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 18107 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/03/2022 | 2280.00 | 10833520000139 | CILDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COLETAS, EXAMES E ANÁLISE DA ÁGUA DO MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.591 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/03/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2022 | 3500.00 | 00004544787475 | CRISTIANE AGUIAR DE PONTES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO (INFILTRAÇÃO NA COLUNA), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 16/03/2022 | 1550.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BUEIRO DA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001228 | 17/03/2022 | 20666.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS)CARROS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN) E (KGA-5830/PE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/03/2022 | 90.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 066088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/03/2022 | 668.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 066089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/03/2022 | 1300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA E CONSERTO DE CONDENSADOR COM CARGA DE GÁS, CONFORME NF DE SERVIÇO 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/03/2022 | 277.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHO MIRAGE CRISTAL DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 18/03/2022 | 527.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/03/2022 | 2481.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/03/2022 | 1243.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MEDIÇÃO DE VAZÃO NO POÇO ARTESIANO DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 18/03/2022 | 750.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGE-6680) DO PÁTIO DO POSTO PARA A GARAGEM DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1614 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 18/03/2022 | 1579.00 | 00009367662475 | ROSIEL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJACENTES DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007187 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 18/03/2022 | 1531.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.029 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/03/2022 | 2105.70 | 00071567811469 | MARIA CLARA LOPES DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PALESTRANTE E PREGADORA DA NOITE DO CULTO DE MISSÕES REALIZADO PELA IGREJA BATISTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/03/2022 | 842.36 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/03/2022 | 136.66 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS6B37) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/03/2022 | 132.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/03/2022 | 132.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C87) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 18/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 18/03/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/03/2022 | 132.76 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 18/03/2022 | 139.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 18/03/2022 | 1800.00 | 33861509000188 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COFFE BREAK NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000171 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 18/03/2022 | 80.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FUNDAC ACOMPANHANDO UM MENOR EM OCORRÊNCIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 18/03/2022 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FUNDAC ACOMPANHANDO UM MENOR EM OCORRÊNCIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 18/03/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/03/2022 | 1.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/03/2022 | 211.00 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ANTENA DE TV LOCALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/03/2022 | 2000.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 007200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/03/2022 | 737.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM APLICAÇÃO DE VENENO E LIMPEZA DA CISTERNA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/03/2022 | 189.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA (RLR8J78) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 066373 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 18/03/2022 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG ART (OMBROS) REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001246 | 18/03/2022 | 84.13 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007679 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001247 | 18/03/2022 | 418.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001248 | 18/03/2022 | 139.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 18/03/2022 | 1895.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO, EMASSAMENTO, RECUPERAÇÃO NA REDE HIDRAULICA E PINTURA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 18/03/2022 | 243.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007184 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 18/03/2022 | 700.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007183 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 18/03/2022 | 1800.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007195 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 18/03/2022 | 400.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE IDA E VOLTA DA ZONA URBANA PARA A RURAL CONDUZINDO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS PARA AÇÃO ESTRATÉGICA DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL-6272/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 22 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 18/03/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEN TOTAL E ULTRASSON DA PRÓSTATA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32565 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/03/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 18/03/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014214 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/03/2022 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001242 | 18/03/2022 | 5742.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.629 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001243 | 18/03/2022 | 20854.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/03/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014220 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 18/03/2022 | 800.00 | 00070192532456 | JANIELY LUIZ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 18/03/2022 | 1200.00 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 03 (TRÊS)PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 18/03/2022 | 800.00 | 00004742174429 | SEVERINA BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 18/03/2022 | 400.00 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 18/03/2022 | 800.00 | 00005721898429 | MARIA HELENA COELHO REGIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/03/2022 | 800.00 | 00070531271412 | MACELA BATISTA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 18/03/2022 | 800.00 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 18/03/2022 | 2669.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA TUBULAÇÃO COM MANUTENÇÃO NO POÇO ARTESIANO AO LADO DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 18/03/2022 | 422.00 | 00009077491430 | JOÃO FELIZARDO MUNIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA CASA AZUL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 18/03/2022 | 490.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007199 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 18/03/2022 | 8960.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21436 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/03/2022 | 8913.27 | 00092767036400 | PEDRO DE CARVALHO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 50 HORAS À R$ 140,00 CADA DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NOS SÍTIOS ESTACADA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007203 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2022 | 1260.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.351 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/03/2022 | 1187.70 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.352 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/03/2022 | 1499.73 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.353 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/03/2022 | 327.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.021 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/03/2022 | 150.60 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIs DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.020 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/03/2022 | 440.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001288 | 21/03/2022 | 5742.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.535 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/03/2022 | 830.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO INDICE 1.67 COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/03/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/03/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/03/2022 | 736.84 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO E PEÇAS DA MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007208 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001303 | 21/03/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/02/2022 A 25/03/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/03/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/03/2022 | 2941.50 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AS SALAS DE NUTRIÇÃO, FONOAUDIOLOGIA E CONSELHO NO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.992 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/03/2022 | 350.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SALA DE LICITAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 31 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0001301 | 21/03/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1009572 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000042022 | 0001302 | 21/03/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/02/2022 ATÉ 25/03/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/03/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000116 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/03/2022 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006252 ANEXA. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/03/2022 | 600.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/03/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 0232 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/03/2022 | 6452.76 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/03/2022 | 970.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 22/03/2022 | 1070.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 04 RODAS, TROCA DE TERMINAL E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, TROCA DE SERVEM DE EMBREAGEM, SERVIÇO NO SITEMA DE AR E SERVIÇO DE 02 CUICAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/03/2022 | 1370.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DE 04 RODAS, EMBUCHAMENTO DE EIXO, SERVIÇO NO ALTERNADOR, TROCA DE AMORTECEDOR E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (NPP 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 176 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/03/2022 | 2800.00 | 44944110000187 | VINICIUS RIBEIRO BIANCAMANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO(SÍTIO TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA, ANO 2000/2000, DE PLACA (MOI-6725/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/03/2022 | 893.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.084 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 22/03/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECREATARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/03/2022 | 278.95 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTOJOS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/03/2022 | 1105.26 | 00071468749404 | JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NAS SALAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007210 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/03/2022 | 2400.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LONGARINAS PRISMA 3 LUGARES E 04 (QUATRO) ESTRUTURA SECRETARIA F10 3/4 DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2022 | 4500.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2022 | 4500.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 005784 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001344 | 22/03/2022 | 3615.48 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/03/2022 | 798.00 | 13699339000170 | UNDIME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/03/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/03/2022 | 767.80 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.086 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001326 | 22/03/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A MARÇO/2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/03/2022 | 840.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/03/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 140 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/03/2022 | 336.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.390 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/03/2022 | 4486.65 | 00009536838427 | JOSE TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA REALIZAÇÃO DA APRESENTAÇÃO PARA ENCENAÇÃO DA VIA SACRA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/03/2022 | 293.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TAXA PARA LIBERAÇÃO DE LIVROS DOADOS PELO GOVERNO PARA O MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 22/03/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 6525-0(ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 22/03/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 64 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001317 | 22/03/2022 | 2062.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007700 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/03/2022 | 827.20 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.085 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/03/2022 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICO COM 100 FLS IMPRESSÃO 4X0 FORMATO 18 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 251 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/03/2022 | 85.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 066758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/03/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014921 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/03/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900014916 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 22/03/2022 | 140.00 | 00071780634404 | HELDER LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS COM DESLOCAMENTO DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE RECIFE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/03/2022 | 360.00 | 00008444916404 | ANTONIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/03/2022 | 654.53 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS PARA A OFICINA DE LAÇOS EM FITAS PARA AS MÃES DO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001291 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/03/2022 | 100.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNER REFERENTE A "PROMOÇÃO DE IGUALDADE SOCIAL", CONFORME NF 252 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/03/2022 | 812.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.083 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/03/2022 | 8913.27 | 00070129402478 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 50 HORAS À R$ 140,00 (CADA) NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS PAU AMARELO E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/03/2022 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE CAVALETES PARA DESVIOS DE TRÂNSITO, CONFORME NF DE SERVIÇO 249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/03/2022 | 1113.56 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.293 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/03/2022 | 1381.43 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.295 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/03/2022 | 1411.96 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900015332 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/03/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/03/2022 | 350.00 | 08088869000141 | REBOQUE IDEAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMOÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DE PLACA (QFF-7917) DE DUAS ESTRADAS PARA LAGOA DE DENTRO, CONFORME NF DE SERVIÇO 904 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/03/2022 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000317 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/03/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1000139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/03/2022 | 2340.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIÁRIAS DE TENDAS 06 X 06 METROS, E 120 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O PASSEIO CICLÍSTICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000010 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/03/2022 | 1800.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/03/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3(FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/03/2022 | 1280.00 | 00093107684449 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DAS 04 RODAS, TROCA DE EIXO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E TROCA DE TERMINAL DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/03/2022 | 999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) POLTRONA GIRAT. PRESID. DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.912 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/03/2022 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (GIGOV) PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/03/2022 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O PLANO ESTADUAL DECENAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE DA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001419 | 24/03/2022 | 4495.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP RENEGADE DE PLACA (RSF-0F70) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 336 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 24/03/2022 | 1235.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, JOÃO SILVANO E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/03/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/03/2022 | 585.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.542 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001420 | 24/03/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 338 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 24/03/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/03/2022 | 212.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/03/2022 | 91.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 09 (NOVE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/03/2022 | 97.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 08 (OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.540 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 24/03/2022 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 6525-0 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 24/03/2022 | 297.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.187 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 24/03/2022 | 139.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/03/2022 | 2150.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 24/03/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2022 | 918.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.543 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/03/2022 | 649.55 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900015674 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001422 | 24/03/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2022, CONFORME NF 340 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 24/03/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 63 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/03/2022 | 400.00 | 00014582601430 | MARIA JOSÉ FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/03/2022 | 600.00 | 38491139000158 | LUZIMAR MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISSTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900015600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/03/2022 | 2850.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5000L DESTINADA A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.305 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 24/03/2022 | 240.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARRINHO DE MÃO DE MÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.306 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0001421 | 24/03/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 24/03/2022 | 2100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 278 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 24/03/2022 | 400.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA ATIVIDADES REMOTAS EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DO CIRCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 24/03/2022 | 442.00 | 43018462000149 | ANA LUIZA GOMES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA E SCFV NAS ATIVIDADES REALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/03/2022 | 800.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/03/2022 | 654.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PERSONALIZADO PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E ATIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/03/2022 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SSERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007213 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/03/2022 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007214 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/03/2022 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO AGENTE SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007215 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 24/03/2022 | 2106.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007217 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/03/2022 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE LIMPEZA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007218 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 24/03/2022 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO EDUCADOR SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007220 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 24/03/2022 | 800.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 007232 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 24/03/2022 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 007231 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 24/03/2022 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 007236 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 24/03/2022 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 007235 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/03/2022 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 007234 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/03/2022 | 526.32 | 00015460438454 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA RECEPÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007237 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007216 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/03/2022 | 1170.80 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES PARA A PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900015679 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 24/03/2022 | 842.10 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007219 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 24/03/2022 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007233 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007226 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007227 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007225 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007224 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 24/03/2022 | 1212.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007223 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 24/03/2022 | 1579.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007212 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 24/03/2022 | 422.00 | 00070855156430 | ANDRÉ PEDRO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE LAÇOS EM FITAS COM MÃES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007229 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 24/03/2022 | 104.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF EM ATIVIDADES EM PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007228 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/03/2022 | 1701.00 | 00070190987464 | JHONI ALISSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DO CRAS PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS USUÁRIAS ACOMPANHADAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CRAS/PAIF E CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007230 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 24/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/03/2022 | 1180.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/03/2022 | 2500.00 | 41577444000171 | MARIA LUIZA DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE UMA FONTE MODELO BÍBLIA DE FIBRA DE VIDRO, MONUMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001418 | 24/03/2022 | 2645.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 25/03/2022 | 632.00 | 07522017000158 | ROGEGLEYSSON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.060 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 25/03/2022 | 182.50 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 25/03/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 25/03/2022 | 693.14 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTAS, SALGADOS, PÃES, QUEIJO E PRESUNTO AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.721 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 25/03/2022 | 258.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 25/03/2022 | 1080.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.308 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 25/03/2022 | 828.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.307 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 25/03/2022 | 420.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.309 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 25/03/2022 | 1170.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 06 X 06 METROS E 60 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 25/03/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 25/03/2022 | 1500.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 25/03/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 24 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 25/03/2022 | 157.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 25/03/2022 | 286.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 25/03/2022 | 494.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 25/03/2022 | 668.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001449 | 25/03/2022 | 74500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX, 0KM, 05 PASSAGEIROS, FAB 2022, COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 222547 ANEXA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001450 | 25/03/2022 | 74500.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO FIAT/ARGO 1.0 FLEX, 0KM, 05 PASSAGEIROS, FAB 2022, COR BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 222548 ANEXA. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/03/2022 | 1680.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPOTES, TOUCAS E SAPATILHAS PARA OS PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900015911 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/03/2022 | 2089.07 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO PQAVS, CONFORME GRU ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 25/03/2022 | 277.78 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORTA, SALGADOS, PÃES, QUEIJO E PRESUNTO DESTINADOS AO LANCHE PARA AS AUTORIDADES NAS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 25/03/2022 | 584.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTE EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 25/03/2022 | 234.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 25/03/2022 | 5496.02 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 25/03/2022 | 8136.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/03/2022 | 600.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DOS ARMÁRIOS, FICHÁRIOS, MESAS E CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 25/03/2022 | 495.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 25/03/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 25/03/2022 | 2470.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 25/03/2022 | 247.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/03/2022 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/03/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIO EFETIVO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/03/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/03/2022 | 25521.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/03/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/03/2022 | 6050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/03/2022 | 4562.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 28/03/2022 | 142211.72 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 28/03/2022 | 45257.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 28/03/2022 | 42626.29 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 28/03/2022 | 18500.86 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 28/03/2022 | 23316.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 28/03/2022 | 14023.06 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 28/03/2022 | 13960.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 28/03/2022 | 36041.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/03/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/03/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/03/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001480 | 28/03/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 28/03/2022 | 10504.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/03/2022 | 3360.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2022 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001458 | 28/03/2022 | 550.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007743 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001459 | 28/03/2022 | 112.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007742 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001460 | 28/03/2022 | 1323.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/03/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/03/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/03/2022 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007268 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/03/2022 | 400.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME NF 007209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/03/2022 | 620.10 | 37318317000261 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 28/03/2022 | 52005.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 28/03/2022 | 23555.95 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 28/03/2022 | 7293.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 28/03/2022 | 6075.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 28/03/2022 | 8798.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 28/03/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 28/03/2022 | 12266.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/03/2022 | 17870.30 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 28/03/2022 | 5893.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 28/03/2022 | 3370.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 28/03/2022 | 41998.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/03/2022 | 526.32 | 00001567259405 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO EM TODO AMBIENTE E SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007238 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/03/2022 | 12736.78 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/03/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 28/03/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 28/03/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO VINCULADO À SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/03/2022 | 1173.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO SETOR DE CADASTRAMENTO ÚNICO PARA O ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.814 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/03/2022 | 590.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES REMOTAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFÂNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.815 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 28/03/2022 | 347.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CAPACITAÇÃO REALIZADA PARA SUPERVIDORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1023239 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/03/2022 | 8674.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/03/2022 | 5193.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/03/2022 | 10324.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 28/03/2022 | 2424.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/03/2022 | 1264.00 | 00011027044409 | JOCELINO JOAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SENSORES DE NÍVEL E BOIA DE PROTEÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/03/2022 | 717.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.208 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/03/2022 | 685.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MOTOSERRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/03/2022 | 600.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VAZAMENTO DO PORCELANATO DA ESTAÇÃO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.210 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/03/2022 | 1407.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 28/03/2022 | 695.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.212 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 28/03/2022 | 1500.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.213 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 28/03/2022 | 32437.57 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/03/2022 | 17686.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 28/03/2022 | 13336.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2022 | 1474.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/03/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007247 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007251 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, ESTACADA E SÍTIO CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF 007256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/03/2022 | 351.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF EM ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/03/2022 | 1500.00 | 40889397000139 | JAELSON DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE MÁQUINAS RETAS OVERLOK DO POLO DE CONFECÇÕES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00005273993458 | MARCELA MARIA MÁXIMO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS COM BIOPSIA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/03/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/03/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007245 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007221 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/03/2022 | 1100.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL SEGURANÇA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 00722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 29/03/2022 | 325.35 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 29/03/2022 | 297.93 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/03/2022 | 294.45 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/03/2022 | 298.44 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/03/2022 | 299.91 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIAS ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/03/2022 | 299.80 | 00016678416457 | LUCIANO ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/03/2022 | 299.54 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/03/2022 | 287.97 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/03/2022 | 293.78 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 29/03/2022 | 297.80 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 29/03/2022 | 296.39 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 29/03/2022 | 290.71 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 29/03/2022 | 282.58 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 29/03/2022 | 299.84 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 29/03/2022 | 287.70 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 29/03/2022 | 287.12 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/03/2022 | 293.95 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 29/03/2022 | 298.08 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 29/03/2022 | 217.84 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/03/2022 | 282.29 | 00005666700464 | ROSINETE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/03/2022 | 294.81 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/03/2022 | 294.68 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/03/2022 | 283.75 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/03/2022 | 342.23 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/03/2022 | 296.43 | 00011578146461 | BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/03/2022 | 276.53 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/03/2022 | 299.98 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 29/03/2022 | 299.60 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 29/03/2022 | 297.71 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/03/2022 | 298.91 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/03/2022 | 295.17 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/03/2022 | 299.84 | 00011823970427 | ELIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/03/2022 | 295.58 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2022 | 288.67 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2022 | 294.67 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2022 | 297.20 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2022 | 299.09 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2022 | 284.84 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2022 | 282.96 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2022 | 288.66 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2022 | 291.76 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2022 | 297.48 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2022 | 290.93 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2022 | 270.68 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADA A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2022 | 289.94 | 00016672048405 | RAYANE FERREIRA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2022 | 389.55 | 00005844571460 | MURILO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2022 | 313.53 | 00007191629479 | MARCELA FELIX CALISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2022 | 362.63 | 00001541693400 | JOSÉ SANTANA DA SILVA BELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2022 | 718.36 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2022 | 308.93 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007260 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/03/2022 | 639.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/03/2022 | 639.00 | 40887938000190 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTOS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/03/2022 | 639.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTAS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/03/2022 | 639.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/03/2022 | 639.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTAS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/03/2022 | 639.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTAS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/03/2022 | 639.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 (DUZENTAS E TREZE) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/03/2022 | 639.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/03/2022 | 639.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 213 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/03/2022 | 252.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/03/2022 | 949.50 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 211 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/03/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007240 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 29/03/2022 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/03/2022 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007252 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/03/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/03/2022 | 1212.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/03/2022 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2022 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE ATOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007243 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2022 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO N° 00001/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/03/2022 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 29/03/2022 | 527.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007264 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/03/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007249 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/03/2022 | 300.00 | 23705964000130 | MAXIMO SOCIETY GESTÃO DE ESPORTES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 HORAS DE CAMPO SOCIETY PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO, CONFORME NF 000019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/03/2022 | 6133.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA DA PREFEITURA JUNTO AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/03/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME NF 007254 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/03/2022 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007261 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001638 | 30/03/2022 | 3615.48 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000060 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0001636 | 30/03/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1002917 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/03/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 122 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/03/2022 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DO ABDOMEN TOTAL E ULTRASSON DA TIREOIDE REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32958 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/03/2022 | 4300.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/03/2022 | 2053.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/03/2022 | 1579.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/03/2022 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007266 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/03/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007269 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/03/2022 | 1454.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO, CONFORME NF 007273 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00008556592465 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007274 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/03/2022 | 400.00 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/03/2022 | 800.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/03/2022 | 700.00 | 00040327884487 | MARIA JOSÉ DE SOUZA TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAME ESPECIALIZADO (BIOPSIA DE PROSTATA), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/03/2022 | 5353.00 | 00007618219451 | MONICA XAVIER DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA A SRª GERALDA MARQUES DE OLIVEIRA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/03/2022 | 632.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 007265 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/03/2022 | 1270.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESOBISTRUÇÃO E PROTEÇÃO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CIPOAL, AREIA BRANCA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/03/2022 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007286 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/03/2022 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 31/03/2022 | 2669.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO PASSEIO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX-2672) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007285 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 31/03/2022 | 17694.01 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 31/03/2022 | 16231.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 31/03/2022 | 2019.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 31/03/2022 | 9155.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 31/03/2022 | 3277.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VOUCHERS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007276 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/03/2022 | 820.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VOUCHERS NA LOJA FLOR DA PELE MODA ÍNTIMA PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 007277 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/03/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/03/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 31/03/2022 | 160.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 31/03/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 31/03/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 97 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 31/03/2022 | 91.12 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 31/03/2022 | 41452.97 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 31/03/2022 | 1148.00 | 00004662185408 | MARIA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VOUCHERS DA LOJA FLOR DA PELE MODA INTIMA PARA SORTEIO COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007278 ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/03/2022 | 2105.26 | 00044257112468 | GEISE DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO AS UNIDADES EXECUTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS INFORMAÇÕES DE DCTF, RAIS, ESOCIAL E TODAS AS INFORMAÇÕES PERANTE A RECEITA FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2021 E 2022, CONFORME NF 007241 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 31/03/2022 | 72368.15 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 31/03/2022 | 660.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 31/03/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/04/2022 | 2549.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 936 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2022 | 741.92 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VACINAÇÃO COVID-19 PARA AS CRIANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1892 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2022 | 1294.10 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM COMORBIDADE/ROTINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 444 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/04/2022 | 655.90 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ OPERATÓRIOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 443 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001671 | 04/04/2022 | 477.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001672 | 04/04/2022 | 41.28 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007798 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001673 | 04/04/2022 | 1774.05 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007799 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001674 | 04/04/2022 | 3293.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007800 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 04/04/2022 | 859.00 | 25339804000140 | ANDERSON XAVIER DE MENESES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900018144 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2022 | 708.75 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SEMANA DA MULHER REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.144 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO N° 00009/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2022 | 647.99 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1891 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 06/04/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 458 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001704 | 06/04/2022 | 4047.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÕNIBUS VOLARE DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.433 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001705 | 06/04/2022 | 1565.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.432 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001706 | 06/04/2022 | 1822.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.431 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001707 | 06/04/2022 | 1626.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001708 | 06/04/2022 | 821.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001709 | 06/04/2022 | 2026.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.418 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 06/04/2022 | 2563.95 | 05909831000102 | JOAO KENNEDY DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001691 | 06/04/2022 | 2100.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.422 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001690 | 06/04/2022 | 1411.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.421 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 06/04/2022 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/04/2022 | 5248.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75 R16C DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1601 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/04/2022 | 800.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DIA "D" DA VACINA CONTRA A COVID-19, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 93 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001685 | 06/04/2022 | 3469.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.412 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001686 | 06/04/2022 | 4016.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.416 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001687 | 06/04/2022 | 1269.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.415 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001688 | 06/04/2022 | 3507.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.413 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001689 | 06/04/2022 | 5490.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001700 | 06/04/2022 | 351.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.420 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001701 | 06/04/2022 | 232.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.419 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001699 | 06/04/2022 | 3414.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 06/04/2022 | 3150.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO, CONFORME NF 805 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001703 | 06/04/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 0009545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 06/04/2022 | 1270.00 | 00070510477445 | JHONATA SOARES BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SENSORES DE NÍVEIS E BOIA DE PROTEÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11102 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 06/04/2022 | 760.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.020.963 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001692 | 06/04/2022 | 5159.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.435 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001693 | 06/04/2022 | 3778.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ALUGADA DE PLACA (IAF9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.434 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001694 | 06/04/2022 | 2596.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001695 | 06/04/2022 | 5023.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA ALUGADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.424 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001696 | 06/04/2022 | 6134.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELA ALUGADA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001697 | 06/04/2022 | 1732.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.427 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001698 | 06/04/2022 | 2062.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.428 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001718 | 07/04/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 1000206 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001712 | 07/04/2022 | 1098.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001713 | 07/04/2022 | 460.99 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007821 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001714 | 07/04/2022 | 3800.73 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007823 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/04/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32127 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/04/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC REGIÃO CERVICAL (PESCOÇO) COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33136 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/04/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/04/2022 | 1580.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONTRA ANGULO INTRA C4 DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.690 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001722 | 07/04/2022 | 12180.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DESFIBRILADOR, 17 (DEZESETE) ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, 03 (TRÊS) ESFIGMOMANOMETRO INFANTIL, 02 (DOIS) LARINGOSCOPIO ADULTO, 02 (DOIS) LARINGOSCOPIO INFANTIL, 02 (DOIS) NEBULIZADOR E 02 (DOIS) OTOSCOPIO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.451 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/04/2022 | 4601.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/04/2022 | 4953.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/04/2022 | 4100.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/04/2022 | 5953.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/04/2022 | 4331.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/04/2022 | 3363.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 07/04/2022 | 5684.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 07/04/2022 | 5548.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 07/04/2022 | 3363.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 07/04/2022 | 4100.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 07/04/2022 | 4331.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/04/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/04/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° PE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° PE 11/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2022 | 224.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A ACOMODAÇÃO DE APOIO AOS CICLISTAS NO EVENTO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007294 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2022 | 1790.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CORTE E COSTURA COM CARGA HORÁRIA DE 48 HORAS COM OS PROFISSIONAIS DA MODELANDO SONHOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2022 | 1158.00 | 00010454219440 | LUCAS FERREIRA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2022 | 240.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 007300 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2022 | 632.00 | 00070113693419 | LEANDRO CARVALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE ENTULHOS DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 007303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 08/04/2022 | 280.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2022 | 0.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2022 | 422.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO DAS ESCOLAS: DIVA LIRA DE CARVALHO, PROFESSORA MARIA DUTRA E PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/04/2022 | 590.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.195 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 08/04/2022 | 220.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2022 | 4100.72 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2022 | 527.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA JOGOS E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2022 | 948.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007288 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2022 | 316.00 | 00063169185420 | DJALMA ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO DESTINADO A UBS LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007281 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2022 | 800.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007299 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2022 | 736.84 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007289 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2022 | 2500.00 | 00004010646462 | JOCELY DE FATIMA XAVIER BELARMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A PESSOA CARENTE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2022 | 800.00 | 00000010673466 | MARIA JOSÉ DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS AOS FILHOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/04/2022 | 3776.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2022 | 4950.00 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 53 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2022 | 527.00 | 00007607291407 | LINDEMBERG FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007304 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2022 | 2420.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO L. DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DE ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2022 | 1095.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE ESGOTO E ROÇO DE MATO DA RUA JOÃO DA COSTA LIMA E CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2022 | 1053.00 | 00071855468425 | DIEGO DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DAS ESTAÇÕES QUE LIGA O MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007275 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2022 | 1474.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007292 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/04/2022 | 708.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2022 | 1895.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), PARA TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2022 | 553.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE MARÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2022 | 211.00 | 00003775783474 | JOSÉ EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO EM APROFUNDAMENTO DE AÇUDES COM MÁQUINA (PATROL) DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 50 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001801 | 11/04/2022 | 272.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.482 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001802 | 11/04/2022 | 1225.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001803 | 11/04/2022 | 3614.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.484 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001804 | 11/04/2022 | 1301.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.488 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001805 | 11/04/2022 | 963.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001806 | 11/04/2022 | 934.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.490 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001807 | 11/04/2022 | 2142.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001808 | 11/04/2022 | 2070.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.492 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001809 | 11/04/2022 | 1574.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADO DE PLACA (IAF9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.493 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2022 | 600.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE REPAROS DE PEÇAS DO PARQUINHO INFANTIL DA ESTAÇÃO E REPAROS COM REPOSIÇÃO DE MADEIRA NA PORTA DE ENTRADA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001800 | 11/04/2022 | 959.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.478 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020547 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020534 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 11/04/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020521 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 11/04/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 11/04/2022 | 300.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020511 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 11/04/2022 | 500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE COM ANTIREFLEXO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900020425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/04/2022 | 218.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/04/2022 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/04/2022 | 600.00 | 00004599067474 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/04/2022 | 1958.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007307 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001812 | 11/04/2022 | 87.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.477 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO DIA D E 4ª DOSE CONTRA A COVID 19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2022 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 49 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2022 | 2896.00 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO E EMASSAMENTO DE PAREDES COM PINTURAS EM GERAL NA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007309 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2022 | 632.00 | 00011868502481 | DANIELA ALVES MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF 007308 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 11/04/2022 | 440.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5585 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/04/2022 | 296.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001813 | 11/04/2022 | 773.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001814 | 11/04/2022 | 1768.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.472 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001815 | 11/04/2022 | 2198.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.473 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001816 | 11/04/2022 | 1383.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.474 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001817 | 11/04/2022 | 2327.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.475 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001818 | 11/04/2022 | 4126.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NFE 000.006.476 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001820 | 11/04/2022 | 417.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001821 | 11/04/2022 | 110.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001822 | 11/04/2022 | 1000.06 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0001823 | 11/04/2022 | 277.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.005.999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/04/2022 | 1800.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.217 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/04/2022 | 300.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001811 | 11/04/2022 | 1107.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.480 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001810 | 11/04/2022 | 1688.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.481 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/04/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2022 | 632.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 11/04/2022 | 704.77 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.380 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 11/04/2022 | 1206.91 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001797 | 11/04/2022 | 1092.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001798 | 11/04/2022 | 1128.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.486 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001799 | 11/04/2022 | 1876.63 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.487 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001819 | 11/04/2022 | 1154.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 000.006.479 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/04/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/04/2022 | 2339.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA E POLICIAIS MILITARES DURANTE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/04/2022 | 4130.70 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.045 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/04/2022 | 527.00 | 00075956110406 | JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007318 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/04/2022 | 2106.00 | 00004911540460 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW9777), CONFORME NF 007312 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/04/2022 | 139.12 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/04/2022 | 62.32 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/04/2022 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 1MT E 02 (DOIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 2MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.233 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001833 | 12/04/2022 | 3792.98 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007853 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/04/2022 | 1640.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DOS PSFs I E II E PROFISSIONAIS ACEs EM SUAS RESPECTIVAS REUNIÕES DE PLANEJAMENTO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/04/2022 | 316.00 | 00011089587457 | EWERTON MARTINS LINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007317 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/04/2022 | 250.00 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/04/2022 | 1474.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA COM VERNIZ NO PARQUINHO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA E BANCOS DA PRAÇA DE MOTO TAXI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007313 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/04/2022 | 350.00 | 00005273993458 | MARCELA MARIA MÁXIMO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO (RETOSSIGMOIDOSCOPIA) DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/04/2022 | 1800.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS 06 X 06 METROS E 75 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DA FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NA FRENTE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 13/04/2022 | 500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES ALTO ÍNDICE 1.67 FOTO SENSÍVEL COM A.R DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900021346 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 13/04/2022 | 850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA DENNIS BROWN DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 13/04/2022 | 2800.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS D E CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001862 | 13/04/2022 | 35970.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001863 | 13/04/2022 | 2517.90 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXE CORVINA INTEIRA CONGELADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.046 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 13/04/2022 | 2400.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 007311 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 13/04/2022 | 520.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX C/ CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33231 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/04/2022 | 1370.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/04/2022 | 2000.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA (MOF 7692), CONFORME NF 007320 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/04/2022 | 600.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL-6272/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 23 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 13/04/2022 | 1062.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 068977 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/04/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 8293 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME NF 007315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/04/2022 | 1011.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA COLOCAÇÃO DE PORTA E GRADES DE PROTREÇÃO COM MANUTENÇÃO NA UBS DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007314 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/04/2022 | 2106.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO PARA COFFE BREAK NA UBS/ESF I NA AÇÃO ESTRATÉGICA DA SEMANA SAÚDE DA MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007310 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/04/2022 | 85.00 | 00008464008473 | LAÍS ADENIA GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007316 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/04/2022 | 2480.20 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007322 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/04/2022 | 2480.20 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007323 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 13/04/2022 | 2480.20 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007324 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/04/2022 | 330.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS PROFESSORAS CONSELHEIRAS DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 52 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/04/2022 | 2011.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 6638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/04/2022 | 6000.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CPU VALIANTY PRO I5 1155 8G SSD 120/128G M37 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/04/2022 | 2106.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONFECÇÃO DE NECESSARIE DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007306 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 13/04/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70900-X (ICMS-DESON), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 13/04/2022 | 1400.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007321 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 13/04/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/04/2022 | 842.11 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DO CONDE, TRANSPORTANDO LIXO ELETRÔNICO (COMPUTADORES, TECLADOS E IMPRESSORAS) ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007305 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 13/04/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 13/04/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME ANO 2022, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2022 | 1790.00 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MODELAGEM DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007325 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2022 | 422.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LEMBRANCINHAS (MIMOS) EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007326 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2022 | 368.42 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO EVENTO DA SEMANA PEDAGÓGICA 2022 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007327 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2022 | 330.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2022 | 240.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA PEDAGÓGICA GERAL DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2022 | 330.00 | 00035996137453 | TELMA MARIA SANTOS BONFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO DA UNDIME - FORUM EXTRAORDINÁRIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2022 | 1600.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007328 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2022 | 3800.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000050 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2022 | 925.94 | 41152356000128 | LACRIL LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2022 | 252.63 | 00011084974460 | ROBSON DE OLIVEIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DA MOTO DE PLACA (NPW-6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2022 | 3500.00 | 00058062386449 | SEVERINA MALAQUIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001896 | 19/04/2022 | 5742.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001897 | 19/04/2022 | 29322.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.579 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2022 | 267.09 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 19/04/2022 | 1598.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 269 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 19/04/2022 | 1164.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 270 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2022 | 4513.80 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2022 | 677.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2022 | 1250.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2022 | 4500.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 005794 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2022 | 745.80 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 1430 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2022 | 2779.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2022 | 1094.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2022 | 8250.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - NE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS NATURAIS DESTNADAS AS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANSCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.931 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2022 | 27709.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2022 | 7280.00 | 31381048000110 | JR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 18.4-34 SUPREME DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/04/2022 | 650.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO A SALA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 41 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/04/2022 | 950.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 43 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/04/2022 | 1799.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.119 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001908 | 20/04/2022 | 20666.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS)CARROS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN) E (KGA-5830/PE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 20/04/2022 | 3320.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CARROÇÃO USADO PARA CARREGAR CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900022757 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 20/04/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 0236 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 20/04/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001919 | 20/04/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001921 | 20/04/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/03/2022 ATÉ 25/04/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/04/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1000143 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/04/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 20/04/2022 | 1380.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E TROCA DO TERMINAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339), CONFORME NF 010115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/04/2022 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006353 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/04/2022 | 250.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ROTEADOR 450M TLWR DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 42 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/04/2022 | 825.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.037.096 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001920 | 20/04/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/04/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/04/2022 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DE DOPPLER VENOSO DE MID REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33362 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/04/2022 | 1742.76 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA A AÇÃO ESTRATÉGICA SEMANA DA SAÚDE DA MULHER (DIA INTERNACIONAL DA MULHER) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.420 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 20/04/2022 | 150.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900022645 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 20/04/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900022648 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/04/2022 | 250.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900022663 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 20/04/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TA14 REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 162 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 20/04/2022 | 500.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA A SERRA DA RAIZ DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 20/04/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA RUA PRESIDENTE MEDICI PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/04/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA A DUAS ESTRADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 159 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/04/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA A DUAS ESTRADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 158 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 20/04/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/04/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/04/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/04/2022 | 300.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/04/2022 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/04/2022 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/04/2022 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/04/2022 | 150.00 | 00070485675463 | LUANA SALUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/04/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/04/2022 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/04/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/04/2022 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/04/2022 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/04/2022 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 20/04/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 20/04/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 20/04/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/04/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 20/04/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 20/04/2022 | 300.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 20/04/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 20/04/2022 | 300.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 20/04/2022 | 300.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005481750473 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/04/2022 | 300.00 | 00008873132804 | MANOEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 20/04/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/04/2022 | 300.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/04/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/04/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/04/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/04/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/04/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 22/04/2022 | 6450.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA A SEMANA DO PESO DA BOLSA FAMÍLIA REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/04/2022 | 497.00 | 00009618580440 | ROSANA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 22/04/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 22/04/2022 | 527.00 | 00016376694454 | JANDEILSON PONCIANO LEMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS E APLICAÇÃO DE VENENO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 22/04/2022 | 316.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007337 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/04/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/04/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/04/2022 | 1950.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/04/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 25 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 22/04/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 22/04/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001984 | 22/04/2022 | 488.58 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007903 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001985 | 22/04/2022 | 1422.14 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007904 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001986 | 22/04/2022 | 134.71 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007905 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001987 | 22/04/2022 | 3679.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001988 | 22/04/2022 | 111.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001989 | 22/04/2022 | 2924.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001990 | 22/04/2022 | 57.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007909 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0001991 | 22/04/2022 | 742.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/04/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/04/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002019 | 22/04/2022 | 1592.00 | 20306488000197 | UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CREMES DENTAIS DESTINADOS A PROMOÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF 2477 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/04/2022 | 151.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES HOMENAGEADOS NO SARAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSIO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 22976 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 22/04/2022 | 398.24 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 22977 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 22/04/2022 | 6560.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (NPR-6863) E (OGC-8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 22/04/2022 | 235.10 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DA PASCOA DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 22/04/2022 | 108.77 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO SARAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 22/04/2022 | 432.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007344 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 22/04/2022 | 527.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007346 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 22/04/2022 | 3016.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 22/04/2022 | 2800.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 22/04/2022 | 337.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 22/04/2022 | 1362.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 22/04/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/04/2022 | 527.00 | 00003208828454 | JOÃO MARCOS VITAL DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS E VICE-VERSA, TRANSPORTANDO PESSOAS DA ZONA RURAL PARA ENTREGA DE PEIXES NESTA CIDADE, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (JNZ 8B76/RN), CONFORME NF 007330 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/04/2022 | 1400.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007345 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 22/04/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 22/04/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 22/04/2022 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° PE TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 22/04/2022 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° PE TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/04/2022 | 1300.00 | 00005479478443 | RAMESSÉS HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PROCURADOR JURÍDICO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 22/04/2022 | 585.00 | 00012413652884 | FRANCISCO AUGUSTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007341 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 22/04/2022 | 2150.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NA MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 22/04/2022 | 948.00 | 00008870940403 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PORCELANATO NAS ESTAÇÕES QUE LIGA AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007338 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/04/2022 | 3548.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A SRª IVANILDA MARCOLINO DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL, DOAÇÃO E NF 007340 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/04/2022 | 879.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007342 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/04/2022 | 895.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM HORAS DE TRATOR NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007339 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 22/04/2022 | 506.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SOLDAS E CONSERTOS COM TROCA DE PNEUS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO CAÇAMBA E ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007343 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2022 | 813.10 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2022 | 1031.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.367 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/04/2022 | 980.20 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM ALUSÃO A PÁSCOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.368 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/04/2022 | 685.53 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS EM ALUSÃO A PÁSCOA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.369 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/04/2022 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 007365 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/04/2022 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF DE SERVIÇO 007367 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/04/2022 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 007369 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/04/2022 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 007368 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/04/2022 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 007370 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/04/2022 | 632.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 007364 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/04/2022 | 843.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007357 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/04/2022 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO EDUCADOR SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007358 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/04/2022 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE LIMPEZA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007356 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/04/2022 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO AGENTE SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007353 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/04/2022 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SSERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007351 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/04/2022 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007352 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/04/2022 | 316.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCERRAMENTO DA OFICINA DE BOLOS ARTESANAIS CASEIROS PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007379 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/04/2022 | 285.00 | 00070253970407 | DEBORA KALINE NEVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTOCOM REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇO 007378 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007363 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007362 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007361 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007360 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/04/2022 | 1212.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007359 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/04/2022 | 1579.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007348 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/04/2022 | 1500.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007354 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/04/2022 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007366 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/04/2022 | 2106.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007355 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/04/2022 | 526.32 | 00015460438454 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA RECEPÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007371 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2022 | 1332.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.197 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/04/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 25/04/2022 | 2790.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.582 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2022 | 259.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.023 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2022 | 559.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2022 | 97.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2022 | 119.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2022 | 183.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2022 | 230.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002035 | 25/04/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1009662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2022 | 882.90 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002039 | 25/04/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A ABRIL/2022, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 25/04/2022 | 1150.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA: SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE COM MESA DIGITAL E MICROFONES SEM FIO PARA APRESENTAÇÃO, GRID EM FORMA DE TORRE E ILUMINAÇÃO CONTENDO PAR LEDS PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2022 | 535.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES DURANTE SUAS ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/04/2022 | 222.00 | 00070148959407 | LUANA MARIA KAYA IRANZI ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APOIO LOGÍSTICO PARA VIABILIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO LOS IRANZI, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007372 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/04/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/04/2022 | 9306.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2022 | 443.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.021 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2022 | 945.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 105 (CENTO E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2022 | 1104.00 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2022 | 250.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DE ESCRITÓRIOS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2022 | 1778.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2022 | 511.50 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.315 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2022 | 915.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.196 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/04/2022 | 4275.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2022 | 1100.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COFFE BREAK PARA A EQUIPE DE SERVIDORES DO SUS NA PARTICIPAÇÃO NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2022 | 242.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2022 | 636.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA O PSF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2022 | 271.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.018 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2022 | 918.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 (CENTO E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.017 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 25/04/2022 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000321 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/04/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 69 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2022 | 627.90 | 09502644000152 | CLEOMAR COSTA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.090 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2022 | 258.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.083.195 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2022 | 1101.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/04/2022 | 1158.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATOS DAS ADJACÊNCIAS COM APLICAÇÃO DE VENENO E CONSERTO DE CALÇADA DA UBS/ESF II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007377 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/04/2022 | 201.96 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2022 | 392.00 | 05885080000123 | ADELSO FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E NF 000.000.314 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2022 | 1500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO FUNERÁRIO COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1357 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/04/2022 | 526.32 | 00001567259405 | MARIA JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO EM TODO AMBIENTE E SALA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007347 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002100 | 26/04/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 370 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 26/04/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 26/04/2022 | 13155.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO VINCULADO À SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/04/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 26/04/2022 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007389 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002096 | 26/04/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DE 2022, CONFORME NF 371 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 26/04/2022 | 2000.00 | 09011394000158 | FRANCISCO J. L. DE OLIVEIRA - OTICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REABILITAÇÃO VISUAL DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 26/04/2022 | 520.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO CARRO FUMACÊ NOS DIAS 18 E 20 DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 94 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 26/04/2022 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 26/04/2022 | 1500.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA ARARUNA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADE REGIONAL II, CONFORME PACTUAÇÃO (PPI), ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL-6272/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 26/04/2022 | 600.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KGL-6272/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 25 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 26/04/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007390 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 26/04/2022 | 2669.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO PASSEIO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX-2672) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007395 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00008556592465 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007394 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 26/04/2022 | 1454.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007393 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 26/04/2022 | 1474.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007391 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 26/04/2022 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/04/2022 | 403.36 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900023922 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/04/2022 | 499.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.549 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/04/2022 | 51112.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/04/2022 | 22906.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/04/2022 | 3370.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/04/2022 | 6485.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/04/2022 | 6075.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/04/2022 | 9643.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/04/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/04/2022 | 12266.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/04/2022 | 17870.30 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/04/2022 | 41998.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/04/2022 | 7793.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002099 | 26/04/2022 | 2090.00 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 369 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/04/2022 | 141577.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/04/2022 | 23316.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/04/2022 | 43440.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/04/2022 | 38465.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/04/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/04/2022 | 14023.06 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/04/2022 | 48141.24 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/04/2022 | 19420.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/04/2022 | 852.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.083.192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/04/2022 | 885.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 9000023919 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 26/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20220443686, CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/04/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/04/2022 | 10504.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 26/04/2022 | 6050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 26/04/2022 | 4562.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 26/04/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 26/04/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002097 | 26/04/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 26/04/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 26/04/2022 | 25521.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0002098 | 26/04/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 368 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 26/04/2022 | 18016.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 26/04/2022 | 33017.87 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/04/2022 | 13336.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/04/2022 | 1300.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.198 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 26/04/2022 | 935.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO A PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 26/04/2022 | 640.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS DA PASCOA DOS USUÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 26/04/2022 | 387.55 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900023909 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 26/04/2022 | 8913.27 | 00078957087400 | JOSE JOÃO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 50 HORAS À R$ 140,00 (CADA) NOS CORTES DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS: ESTACADA E SIPOAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 26/04/2022 | 8913.27 | 00002584137437 | JOSEMAR COSTA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 50 HORAS À R$ 140,00 REAIS (CADA) NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS: LAGOA DA MATA E CARAPUÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007349 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 26/04/2022 | 1800.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES COMER. DE PÇS. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 026060 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 26/04/2022 | 10624.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 26/04/2022 | 5193.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/04/2022 | 2974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/04/2022 | 8674.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007384 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007397 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 27/04/2022 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/04/2022 | 1474.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007408 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/04/2022 | 1268.00 | 13569990000125 | NN CONSTRUCOES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.083.200 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007406 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/04/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/04/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/04/2022 | 500.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/04/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007381 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007386 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 27/04/2022 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2022, CONFORME NF 007401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 27/04/2022 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007373 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/04/2022 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007383 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002182 | 27/04/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001571 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 27/04/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/04/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004417 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/04/2022 | 80.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/04/2022 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/04/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 27/04/2022 | 527.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007411 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 27/04/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2022 | 1422.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007392 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 27/04/2022 | 1264.00 | 00010267053479 | DÉBORA THAIS BORGES COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E CONTRATOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007396 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002183 | 27/04/2022 | 196.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007937 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002184 | 27/04/2022 | 50.19 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007938 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002185 | 27/04/2022 | 892.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007939 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002186 | 27/04/2022 | 282.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007941 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002187 | 27/04/2022 | 2917.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007940 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002190 | 27/04/2022 | 342.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.015.577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002191 | 27/04/2022 | 211.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.015.592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002192 | 27/04/2022 | 304.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.015.593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002193 | 27/04/2022 | 675.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.006.248 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002194 | 27/04/2022 | 17001.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000005678 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007375 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/04/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007376 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/04/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007382 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 27/04/2022 | 1212.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL SEGURANÇA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007374 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2022 | 1300.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.310 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2022 | 2100.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO SOBRE A GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM FOCO NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2022 | 220.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2022 | 4400.00 | 25183361000141 | ANTONIO MARIANO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA E PÁ CAREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2022 | 732.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/04/2022 | 119.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2022 | 736.84 | 00010738906433 | ALEF TETEO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO PARA ABRILHANTAR A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007416 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002216 | 29/04/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1003001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2022 | 4509.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 02/05/2022 | 1364.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2022 | 342.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/05/2022 | 840.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE DUAS ESTRADAS PARA GUARABIRA COM REBOQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1655 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2022 | 2875.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° AV PE 15, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° AV PE 15, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE ENGENHARIA, PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2022 | 4000.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), CONFORME NF 006393 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/05/2022 | 333.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC-9J52) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 071077 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2022 | 3357.79 | 08651475000150 | NEW CAR PEÇAS E SERVIÇOS FARIAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEÍCULO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002227 | 03/05/2022 | 136.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007995 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002228 | 03/05/2022 | 536.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007996 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002229 | 03/05/2022 | 5223.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002230 | 03/05/2022 | 972.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 007998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002231 | 03/05/2022 | 443.73 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/05/2022 | 630.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 95 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00070190987464 | JHONI ALISSON SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE DA UBS/ESF I PARA O DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE E SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007421 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP/VEÍCULO/AMBULÂNCIA/UND MÓVEL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0002240 | 03/05/2022 | 4278.96 | 38408899000159 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) DETECTOR FETAL, 05 (CINCO) ESFIGMOMANOMETRO E 03 (TRÊS) OXIMETRO DE PULSO DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1041 ANEXA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1014529 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2022 | 1210.00 | 00004544787475 | CRISTIANE AGUIAR DE PONTES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/05/2022 | 1020.00 | 00002311127420 | MANOEL NUNES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/05/2022 | 4500.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 40L DENTEMED DESTINADO A REPOSIÇÃO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.747 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/05/2022 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 007422 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/05/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 007400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/05/2022 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007407 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/05/2022 | 2106.00 | 00004911540460 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW9777), RELATIVO O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007423 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/05/2022 | 1740.00 | 00093107684449 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, TROCA DO EIXO E TERMINAL E REVISÃO DAS RODAS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ-4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/05/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/05/2022 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/05/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 007380 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/05/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007405 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/05/2022 | 527.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA JOGOS E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007431 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/05/2022 | 1300.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA EM DESOBSTRUÇÃO E PROTEÇÃO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, AREIA BRANCA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/05/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO, CONFORME NF 859 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/05/2022 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, ESTACADA E SÍTIO SIPOAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/05/2022 | 2100.00 | 36169497000113 | JOSE SOARES DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO EMBUCHAMENTO NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900025768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/05/2022 | 1700.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 44 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002263 | 05/05/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 1000226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 05/05/2022 | 550.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EXPOR TURISMO PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/05/2022 | 2660.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PLÁSTICAS COLORIDAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.026.635 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/05/2022 | 360.00 | 00002612689451 | FÁBIO ROCHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE ADMINISTRATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EXPOR TURISMO PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 05/05/2022 | 2396.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 05/05/2022 | 420.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/05/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2835 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/05/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 1820 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 05/05/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/05/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008792 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/05/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008795 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ-4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008796 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008797 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/05/2022 | 2380.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 18610 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR8J78) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/05/2022 | 693.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 05/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/05/2022 | 750.00 | 00003110437473 | ERINALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2022 | 4730.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 DIÁRIAS DE TENDAS 05 X 05 METROS E 210 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS PARA AS PESSOAS CARENTES E PARA A FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NA FRENTE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO-2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2022 | 342.39 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG-2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002281 | 06/05/2022 | 6117.50 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000230 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/05/2022 | 1352.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA ACADEMIA DE SAÚDE AO LADO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.588 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/05/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2022 | 17360.59 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2022 | 16234.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2022 | 2019.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2022 | 9155.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002303 | 06/05/2022 | 49.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002304 | 06/05/2022 | 82.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008041 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002305 | 06/05/2022 | 94.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008042 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002306 | 06/05/2022 | 3400.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2022 | 880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2022 | 1920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70R16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1660 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2022 | 712.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ NATAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 455 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2022 | 1737.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12KBTUS DESTINADO A CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000245582 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2022 | 62517.27 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2022 | 10157.68 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2022 | 2800.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS (OGC-5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2022 | 1053.00 | 00070452687772 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RESTAURAÇÃO, MANUTENÇÃO E PINTURA DE 04 ESTRUTURA LONGARINA DE TRÊS LUGARES CADEIRAS E 03 ARMÁRIOS DESTINADOS AO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007413 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2022 | 315.79 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PÁSCOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2022 | 2110.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001468 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR6863) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC8G98) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/05/2022 | 41719.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2022 | 1170.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2022 | 369.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRINHA DE ARTESANATO EM FRENTE A ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2022 | 1352.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/05/2022 | 1353.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.589 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2022 | 380.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EXPOTURISMO PARAÍBA - ESPAÇO CULTURAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002312 | 06/05/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 0009564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2022 | 1740.00 | 00093107684449 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CATERPILLAR E SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2022 | 280.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE POLIA VISCOSA NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 180 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002326 | 09/05/2022 | 23456.10 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-85, KM 53, NESTE MUNICÍPIO SAÍDA PARA SERTÃOZINHO-PB, CONFORME CONTRATO 0052/2021-CPL E NF 1000210 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/05/2022 | 458.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE METALON GALVANIZADO PARA AS INSTALAÇÕES DA ANTENA DE TV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011090 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/05/2022 | 4134.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.549 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002327 | 09/05/2022 | 4536.49 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000112 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/05/2022 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/05/2022 | 1000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, PINTURA, FIBRA E FORMICA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/05/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA + ULTRASSON DA MAMA, AXILAS, TIREOIDE E TRANSVAGINAL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33939 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/05/2022 | 550.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL S/ CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 33940 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/05/2022 | 3450.00 | 19858654000189 | M & L SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/05/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME NF 1101742 E REQUIERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/05/2022 | 875.20 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ OPERATÓRIO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 453 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/05/2022 | 1720.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 474 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/05/2022 | 3120.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DE ALUMÍNIO CATALINA DE 4.6L PARA OXIGENIO COM VALVULA DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.767 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/05/2022 | 2273.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PERSONAGENS INFANTIS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO PARA AS CRIANCAS CONTRA A GRIPE E SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007432 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/05/2022 | 160.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA A CAPACITAÇÃO PROFILAXIA DA RAIVA HUMANA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/05/2022 | 160.00 | 00001438958420 | ANDERSON SMITH DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A O SETOR GERAV - IMUNIZAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002361 | 10/05/2022 | 6845.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002362 | 10/05/2022 | 4195.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002363 | 10/05/2022 | 4166.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002364 | 10/05/2022 | 73.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.589 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002365 | 10/05/2022 | 4827.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.588 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002366 | 10/05/2022 | 4062.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULANCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NFE 000.006.587 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/05/2022 | 800.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007433 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/05/2022 | 211.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURAS DESTINADAS AS PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007435 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/05/2022 | 2389.50 | 10833520000139 | CILDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF I PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.010.761 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002367 | 10/05/2022 | 314.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002368 | 10/05/2022 | 322.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/05/2022 | 3853.00 | 00070066674450 | ADRIANE FERREIRA ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE NECESSARIE PERSONALIZADAS DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007438 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002355 | 10/05/2022 | 3015.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.597 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002356 | 10/05/2022 | 4422.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.606 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002357 | 10/05/2022 | 3120.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.605 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002358 | 10/05/2022 | 1078.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.604 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002359 | 10/05/2022 | 1466.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.603 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002360 | 10/05/2022 | 1625.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/05/2022 | 3300.00 | 08540403000135 | GRAFICA J B LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5000 (CINCO MIL) FOLDERS INSTITUCIONAIS PARA A DIVULGAÇÃO TURÍSTICA DESTE MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS, CONFORME NF 1066331 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002343 | 10/05/2022 | 2152.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.595 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002342 | 10/05/2022 | 2118.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002344 | 10/05/2022 | 4226.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002345 | 10/05/2022 | 3184.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.611 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002346 | 10/05/2022 | 4016.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.610 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002347 | 10/05/2022 | 2192.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002348 | 10/05/2022 | 2157.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002349 | 10/05/2022 | 905.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002350 | 10/05/2022 | 6783.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002351 | 10/05/2022 | 6694.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA LOCADA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002352 | 10/05/2022 | 1566.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002353 | 10/05/2022 | 10403.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.613 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002354 | 10/05/2022 | 7064.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 000.006.612 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/05/2022 | 5800.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 CAPOTA NOVA DO TRATOR, RESTAURAÇÃO COMPLETA DAS BASES DE SUSTENTAÇÃO DA CAPOTA, RESTAURAÇÃO COMPLETA DOS 02 PARALAMAS, PINTURA COMPLETA EM TINTA PU DE TODOS OS ITENS E MONTAGEM COMPLETA DOS ITENS DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/05/2022 | 1490.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR DE MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/05/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/05/2022 | 1213.79 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO DO ARMAZÉM CULTURAL PARA O LANÇAMENTO DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.661 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/05/2022 | 1315.00 | 29902912000130 | PRIME JAMPA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 CADEIRAS X MADEIRA E 90 CADEIRAS DIOR MADEIRA DESTINADAS AO EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR 2022 REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000414 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/05/2022 | 690.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EFEITOS ESPECIAIS PARA ANUNCIO DA PROGRAMAÇÃO JUNINA 2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/05/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002378 | 11/05/2022 | 930.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002379 | 11/05/2022 | 3895.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002380 | 11/05/2022 | 1965.60 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/05/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 8775 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/05/2022 | 169.65 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1022758 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/05/2022 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM AARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/05/2022 | 550.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM AARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/05/2022 | 360.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900029258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/05/2022 | 3500.00 | 00006379537465 | CLEONICE FELIX DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (TUMOR NO ÚTERO), DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14303-0 (FUNDEF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/05/2022 | 1758999.75 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ACORDO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF FEITO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 13/05/2022 | 260.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO ALEF TETEO E FORRÓ COM TRÊS QUE SE APRESENTOU NA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA NO DIA 30 DE ABRIL NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 56 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 13/05/2022 | 316.00 | 00008528445496 | ISMITH FLORÊNCIO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTOS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 007434 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 13/05/2022 | 500.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 13/05/2022 | 83.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 13/05/2022 | 300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO DE CORTE DE GRAMA DO ESTÁDIO ANTÔNIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 13/05/2022 | 737.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS NO PROGRAMA, NA REALIZAÇÃO DE JOGOS EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007452 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 13/05/2022 | 800.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO TORNEIO REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007451 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/05/2022 | 1211.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO TORNEIO DE JOGOS REALIZADOS NO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007453 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 13/05/2022 | 1053.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO TORNEIO DE JOGOS REALIZADOS NO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007454 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 13/05/2022 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA REUNIÃO EM ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 13/05/2022 | 118.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 13/05/2022 | 67.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 13/05/2022 | 306.92 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 13/05/2022 | 295.58 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 13/05/2022 | 297.03 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 13/05/2022 | 326.63 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 13/05/2022 | 409.44 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 13/05/2022 | 297.94 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/05/2022 | 289.42 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 13/05/2022 | 290.40 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 13/05/2022 | 298.68 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 13/05/2022 | 274.48 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/05/2022 | 354.47 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/05/2022 | 296.19 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/05/2022 | 264.16 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/05/2022 | 254.33 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/05/2022 | 262.28 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/05/2022 | 291.83 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/05/2022 | 299.93 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/05/2022 | 299.01 | 00035750703851 | JOSENETE DE LIMA QUARESMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/05/2022 | 298.50 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/05/2022 | 294.19 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/05/2022 | 278.33 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/05/2022 | 294.59 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/05/2022 | 299.96 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/05/2022 | 276.27 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/05/2022 | 287.85 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/05/2022 | 291.35 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/05/2022 | 289.80 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/05/2022 | 299.45 | 00005068639486 | MARIA JOSÉ FRANCELINO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/05/2022 | 298.32 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/05/2022 | 289.75 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 13/05/2022 | 297.17 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PRA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 13/05/2022 | 289.39 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 13/05/2022 | 297.77 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/05/2022 | 275.61 | 00003255960428 | EVA FRANCELINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 13/05/2022 | 283.80 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/05/2022 | 295.52 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 13/05/2022 | 297.29 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 13/05/2022 | 298.41 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 13/05/2022 | 287.90 | 00004460302446 | MARIA DAS GRAÇAS FELIX DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 13/05/2022 | 294.98 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 13/05/2022 | 287.11 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 13/05/2022 | 295.31 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 13/05/2022 | 298.63 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 13/05/2022 | 290.13 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 13/05/2022 | 288.70 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 13/05/2022 | 299.68 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 13/05/2022 | 294.88 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 13/05/2022 | 295.39 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 13/05/2022 | 297.62 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 13/05/2022 | 292.98 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 13/05/2022 | 286.84 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 13/05/2022 | 294.72 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 13/05/2022 | 295.97 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARNTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/05/2022 | 150.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 PIJAMAS HOSPITALARES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/05/2022 | 270.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADOS EM UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DA ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/05/2022 | 150.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/05/2022 | 237.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA ESF I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/05/2022 | 66.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/05/2022 | 237.00 | 40883127000110 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/05/2022 | 237.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/05/2022 | 237.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/05/2022 | 237.00 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES DE SÁUDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/05/2022 | 237.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/05/2022 | 237.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 28 CAPOTES E 37 MÁSCARAS DESTINADAS AS ESF I E II NA PREVENÇÃO E COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/05/2022 | 870.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 CAMISAS E 14 CALÇAS PARA UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DOS ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/05/2022 | 172.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 43 CAPAS PROTETORAS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/05/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO, CONFORME NF ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 13/05/2022 | 1500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 13/05/2022 | 276.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/05/2022 | 180.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 40 CAPOTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 16/05/2022 | 944.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.202 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/05/2022 | 118.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13KG DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.203 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/05/2022 | 1200.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL 9096/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 26 EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 16/05/2022 | 797.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000265 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 16/05/2022 | 1721.20 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000267 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 16/05/2022 | 444.00 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 16/05/2022 | 955.70 | 32173778000199 | PN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 16/05/2022 | 400.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRASLADO DE JOÃO PESSOA PARA A DUAS ESTRADAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/05/2022 | 50.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTEJO DA AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA PARA O CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 163 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 16/05/2022 | 750.00 | 13468208000181 | VALBENIZE BELARMINO MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900030040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 16/05/2022 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 16/05/2022 | 125.00 | 09365503000135 | CARTÓRIO DE REGISTRO DE CAMPINA GRANDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª VIA DE CERTIDÃO DE CASAMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 16/05/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 16/05/2022 | 735.80 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DE PÁSCOA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 16/05/2022 | 580.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008821 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/05/2022 | 944.00 | 12968709000164 | MARIA HELENA VERISSIMO CORREIA NETA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS GLP 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/05/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/05/2022 | 843.00 | 00007607291407 | LINDEMBERG FRANCELINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MAUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007460 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 17/05/2022 | 2361.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 17/05/2022 | 5000.00 | 10652662000108 | PEDRO JOSE GOMES ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BUFFET PARA A CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF 148 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 17/05/2022 | 1000.00 | 46071432000194 | AM PRODUÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO A VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 17/05/2022 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/05/2022 | 465.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 17/05/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ENTREVISTA NO PROGRAMA RADAR MASTER, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 17/05/2022 | 245.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA PEÇA DE TEATRO REALIZADA NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007436 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 17/05/2022 | 222.00 | 00091717515487 | JOÃO BATISTA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO DA FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007437 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002500 | 17/05/2022 | 8778.32 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000057068 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/05/2022 | 316.00 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DE ANTENA DE TV LOCALIZADA NO POSTO DE SAÚDE DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007467 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00075318083404 | RAIMUNDO JOVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT SIENA DE PLACA (MOF 7692), CONFORME NF 007444 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00056811381434 | MARCOS ANTONIO GOMES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA 2.0 DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 007443 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 17/05/2022 | 579.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CARREGAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ARMÁRIOS, FICHÁRIOS E MESAS PARA AS UBS/ESF I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007466 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 17/05/2022 | 1200.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME NF 007445 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 17/05/2022 | 1300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM ARTICULAÇÃO COXA FEMORAL DIREITA + RM COLUNA LOMBAR REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 34242 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007442 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 17/05/2022 | 2000.00 | 00092771351404 | LAILTON LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX DE PLACA (NPR 8951), CONFORME NF 007468 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 17/05/2022 | 400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA FERAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1101837 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 17/05/2022 | 80.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RADIOGRAFIA DO TÓRAX REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2138 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 17/05/2022 | 620.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007450 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 17/05/2022 | 1369.00 | 00011041832427 | JORDANA SOUZA CAMPOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130 (CENTO E TRINTA) OVOS DE PÁSCOA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007449 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 17/05/2022 | 1880.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NO CONSERTO DA POLIA VISCOSA DO CAMINHÃO CAÇAMBA E RESTAURAÇÃO DA GRADE ARADOURA DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010118 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/05/2022 | 495.00 | 00087328810459 | JURACI FLORIANO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DA RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007455 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/05/2022 | 3066.00 | 00006337625471 | ERIVALDO FONSECA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 15 HORAS DE TRATOR PORTE GRANDE NO CORTE DE TERRAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES DOS SÍTIOS ESTACADA E AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007464 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 18/05/2022 | 985.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE ABRIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007440 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 18/05/2022 | 2106.00 | 00000868942421 | MANOEL ROBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SÍTIO ESTACADA A AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007456 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/05/2022 | 2171.00 | 00005255100447 | HOSIANO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NA LÂMINA DA RETROESCAVADEIRA, REFORÇO NA CONCHA E CONFECÇÃO DAS GARRAS DA CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007465 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/05/2022 | 17298.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 18/05/2022 | 948.00 | 00008870940403 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES QUE LIGA A CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007461 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/05/2022 | 23411.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 18/05/2022 | 1358.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE 35 METROS DE SANEAMENTO DESTINADO A RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS E 10 METROS NA RUA VEREADOR JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007426 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 18/05/2022 | 632.00 | 00010488886490 | MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS QUE LIGA A RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007448 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/05/2022 | 1053.00 | 00005551721477 | PAULO SERGIO CABRAL DA CRUZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA EXTERNA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007462 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 18/05/2022 | 3548.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A SRª IVANILDA MARCOLINO DA COSTA, CONFORME PARECER SOCIAL, DOAÇÃO E NF 007446 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 18/05/2022 | 1264.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇADÃO DA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007425 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 18/05/2022 | 1579.00 | 00005654023403 | JOSELIO DO NASCIMENTO GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO NA RUA PRESIDENTE MÉDICE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007427 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/05/2022 | 108.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6332 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/05/2022 | 1200.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 03 AR CONDICIONADO, TROCAS DE 02 SUPORTES, 02 CARGAS DE GÁS E 01 CAPACITOR NA UNIDADE DE SAÚDE DE LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002567 | 18/05/2022 | 432.90 | 42092374000124 | GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/05/2022 | 7906.00 | 32666181000186 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/05/2022 | 800.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002533 | 18/05/2022 | 29322.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.646 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002534 | 18/05/2022 | 7279.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/05/2022 | 800.00 | 00010934320470 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/05/2022 | 400.00 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/05/2022 | 400.00 | 00010941078400 | TACIANA PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/05/2022 | 800.00 | 00012779109440 | MARTILIANA CAMILA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/05/2022 | 3600.00 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40 PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 007441 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/05/2022 | 285.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007469 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/05/2022 | 527.00 | 00076826406420 | JOSE ROBERTO ANTERO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARCOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007470 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 18/05/2022 | 316.00 | 00011027044409 | JOCELINO JOAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MANUTENÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL E BOIA DE PROTEÇÃO NO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007459 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 18/05/2022 | 2896.00 | 00001610091400 | JOSEVANDO CLEMENTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA QUADRA DE ESPORTES E ACADEMIA ANEXA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007463 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 18/05/2022 | 948.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007473 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/05/2022 | 320.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/05/2022 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/05/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 142 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/05/2022 | 160.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DUAS 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 007380 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 18/05/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/05/2022 | 3641.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/05/2022 | 1019.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/05/2022 | 895.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS ÁREAS ADJACENTES E INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007471 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 18/05/2022 | 527.00 | 00075956110406 | JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007439 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 18/05/2022 | 1579.00 | 00009793812400 | EDIJANE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DO EVENTO REALIZADO NO DIA DAS MÃES COM ALUNOS DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007457 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 18/05/2022 | 11284.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 18/05/2022 | 14880.99 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002127 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 19/05/2022 | 3198.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WIFI DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.606 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002579 | 19/05/2022 | 2198.35 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.933 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002580 | 19/05/2022 | 1660.89 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.934 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 19/05/2022 | 4500.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006479 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 19/05/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 19/05/2022 | 1440.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 TENDAS 6X6M CADA E 70 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA QUADRA DE ESPORTES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 19/05/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900030811 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 19/05/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTO SENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900031036 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 19/05/2022 | 210.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900030832 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 19/05/2022 | 3000.00 | 17302104000153 | CELIA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1000325 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 19/05/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 74 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 19/05/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 19/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 34345 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 19/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/05/2022 | 1900.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002599 | 20/05/2022 | 1884.50 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008204 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/05/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2022 | 250.00 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002610 | 20/05/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 20/05/2022 | 800.00 | 00000128436441 | ANA CLAUDIA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/05/2022 | 250.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONSERTO E REPAROS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS BANCOS DA FEIRA DE ARTESANATO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/05/2022 | 500.00 | 00005946461460 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/05/2022 | 500.00 | 00052887626434 | ADELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2022 | 3128.29 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A CUMINÂNCIA DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.008.542 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2022 | 903.40 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E NF 000.000.568 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2022 | 1000.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E NF 000.000.569 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2022 | 740.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E NF 000.000.570 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/05/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 0239 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 20/05/2022 | 2027.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/05/2022 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA EPC E ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/05/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GUIA CR 1073965-05, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/05/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 114 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2022 | 660.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O WORKSHOP DO SEBRAE REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002609 | 20/05/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/04/2022 ATÉ 25/05/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001884 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/05/2022 | 3831.04 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NFE 019.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/05/2022 | 845.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE UMA PRATELEIRA DE 5 METROS COM SUPORTE INVISÍVEL PARA A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/05/2022 | 3360.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/05/2022 | 4945.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DAS MÃES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.123 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/05/2022 | 1440.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF NAS OFICINAS REALIZADAS NA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2022 | 972.68 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM O GRUPO DE IDOSOS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.139 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/05/2022 | 700.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 23/05/2022 | 590.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL IMPRESSO PERSONALIZADO PARA ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 23/05/2022 | 1455.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.844 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 23/05/2022 | 956.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 23/05/2022 | 153.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/05/2022 | 658.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031890 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/05/2022 | 350.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIÁRIA, PARQUE DO FORRÓ E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.035.690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/05/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 23/05/2022 | 732.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 23/05/2022 | 2800.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/05/2022 | 2000.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/05/2022 | 4500.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO SÍTIOS LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NF 21 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/05/2022 | 756.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 900031901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/05/2022 | 550.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA DESTINADA A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900031907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 23/05/2022 | 990.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.035.687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 23/05/2022 | 385.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.046 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 23/05/2022 | 2283.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (OGC-5339), (MNW-6412), (OGC-8G98) E (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 432 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/05/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1000145 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/05/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0002622 | 23/05/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1009740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/05/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/05/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002627 | 23/05/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A MAIO/2022, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/05/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 23/05/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 36 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 23/05/2022 | 1040.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 23/05/2022 | 250.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.035.689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 23/05/2022 | 270.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.035.688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 23/05/2022 | 520.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.047 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 23/05/2022 | 105.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.052 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 23/05/2022 | 280.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 23/05/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 23/05/2022 | 390.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLIC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/05/2022 | 2361.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 23/05/2022 | 900.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 377 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 23/05/2022 | 1050.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASLADO, CORTEJOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 378 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/05/2022 | 288.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/05/2022 | 1600.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DA BOMBA D'ÁGUA, LIMPEZA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E REPARAÇÃO NOS EIXOS DAS RODAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/05/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/05/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 23/05/2022 | 3485.00 | 00070485961474 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RETOQUES E EMASSAMENTO DE PAREDES COM PINTURAS EM GERAL NA UBS/ESF LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007458 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 23/05/2022 | 800.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 23/05/2022 | 872.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 23/05/2022 | 1250.00 | 30047915000113 | COSMOS ADMINISTRAÇÃO CRIATIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE WORKSHOP DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000033 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 23/05/2022 | 499.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.025 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 23/05/2022 | 810.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.035.686 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 23/05/2022 | 591.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 23/05/2022 | 307.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.050 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 23/05/2022 | 204.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ACEs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/05/2022 | 2500.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUANDO A REALIZAÇÃO DO WORKSHOP MOTIVACIONAL, SAÚDE DO TRABALHADOR (EDUCAÇÃO PERMANENTE) REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000128 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/05/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 68 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 24/05/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/05/2022 | 1181.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/05/2022 | 1350.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1500 FICHAS PRONTUÁRIO EM PAPEL 180GR E BLOCOS DE RECEITAS "B" CONFORME AUTORIZAÇÃO DA AGEVISA, CONFORME NF 292 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/05/2022 | 4554.94 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002136 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002700 | 24/05/2022 | 2615.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.061.796 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/05/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/05/2022 | 128.99 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002225 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/05/2022 | 14220.00 | 22392927000157 | PARENTE MUNIZ FILHO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA HONDA CG 160 START, 0KM, COR PRETA, ANO 2022 DESTINADA AS VIGILÂNCIAS EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.052.807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/05/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/05/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 24/05/2022 | 590.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÓ DE TONER HP (RECARGA DE CARTUCHOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/05/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA E 1430 CÓPIAS EXTRAS DESTINADAS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/05/2022 | 15.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/05/2022 | 4275.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/05/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/05/2022 | 4200.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/05/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 160 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/05/2022 | 4500.00 | 32520575000121 | JOSE ALLAN ALVES DE LIMA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO EJA DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 005808 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/05/2022 | 536.65 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA VEICULO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/05/2022 | 2732.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POLICIAIS MILITARES DURANTE SUAS ATIVIDADES, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/05/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 24/05/2022 | 526.32 | 00015460438454 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO NA RECEPÇÃO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007508 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/05/2022 | 950.00 | 00004558441436 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SERV. DE CONVIV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007506 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 24/05/2022 | 843.00 | 00012692135474 | CAROLYNE DE LOURDES SANTOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA DE ATIVIDADES FÍSICAS DE FORMA REMOTA COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007504 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/05/2022 | 632.00 | 00008015969476 | VALDERI CASSEMIRO CÉSAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007503 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/05/2022 | 1053.00 | 00008157249422 | RAYANE WILLANE NUNES DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO TÉCNICO NÍVEL MÉDIO EDUCADOR SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007496 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/05/2022 | 632.00 | 00006724925479 | TIAGO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE LIMPEZA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007494 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/05/2022 | 843.00 | 00005623319483 | GISELIA NOBERTO DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007495 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/05/2022 | 2106.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007493 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/05/2022 | 950.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO AGENTE SOCIAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007491 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/05/2022 | 843.00 | 00009583431443 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SSERVIÇOS COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007487 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/05/2022 | 950.00 | 00002406300412 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA NÍVEL MÉDIO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO DE CONVIV. E FORTAL. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007488 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/05/2022 | 1504.65 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES COM OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.382 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/05/2022 | 915.40 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.383 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/05/2022 | 937.60 | 14242055000112 | ALEXANDRE DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.384 EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/05/2022 | 1750.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 47 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/05/2022 | 600.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSA EM LONA, FOLDERS E PANFLETOS DESTINADOS AS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME NF 293 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 25/05/2022 | 843.00 | 00008512260432 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA OFICINA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DE VOLEI DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007507 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 25/05/2022 | 526.32 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007509 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 25/05/2022 | 526.32 | 00004705563409 | MARILENE LUIS DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE OFICINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 007510 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 25/05/2022 | 1579.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007486 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007497 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007492 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/05/2022 | 950.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE CAPOEIRA DO SERV. DE CONV. E VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007505 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007499 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007500 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007501 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/05/2022 | 1212.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007502 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/05/2022 | 422.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007484 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/05/2022 | 537.00 | 00006450401427 | JOSEFA MARIA LEAL SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O LANCHE DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007483 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/05/2022 | 230.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF EM ATIVIDADES EM PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007485 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/05/2022 | 2400.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISAS EM MALHA ESPECIAL COM SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AS ATIVIDADES DO FORUM COMUNITÁRIO SOBRE A POLÍTICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM PARCERIA COM A UNICEF, CONFORME NF DE SERVIÇO 44 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/05/2022 | 2974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/05/2022 | 9374.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/05/2022 | 5193.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2022 | 1400.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO E SOLDAS DE ARCOS DA CAÇAMBA E PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0002717 | 25/05/2022 | 20666.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 02 (DOIS)CARROS CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN) E (KGA-5830/PE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/05/2022 | 13336.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENV. URB. E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/05/2022 | 32572.27 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/05/2022 | 18016.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/05/2022 | 8974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/05/2022 | 17457.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/05/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/05/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 25/05/2022 | 1490.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/05/2022 | 25521.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/05/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/05/2022 | 4562.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/05/2022 | 685.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO TORNEIO DE JOGOS REALIZADO NO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007511 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/05/2022 | 6050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 25/05/2022 | 4497.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PROJETORES REF MO-T5 DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO FELIPE, JOÃO SILVANO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.846 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/05/2022 | 2800.00 | 00044257112468 | GEISE DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ASSINATURAS DIGITAIS DOS REPRESENTANTES LEGAIS DAS UNIDADES EXECULTORAS PROFESSORA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CRECHE PEQUENA SORAYA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CLARICE COSTA, ROSIL DE CARVALHO COSTA E JOÃO SILVANO, CONFORME NF 012747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/05/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 25/05/2022 | 38465.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/05/2022 | 14023.06 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/05/2022 | 23971.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/05/2022 | 19357.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/05/2022 | 144682.94 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/05/2022 | 46420.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/05/2022 | 40005.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 25/05/2022 | 632.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO E SONORIZAÇÃO PARA A FESTA DO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007498 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 25/05/2022 | 21.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA CIDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 25/05/2022 | 12500.00 | 15538725000105 | SENSE SOLUÇOES E SERVIÇOS EM ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA UMA PRAÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/05/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2021 COM BASE NA LEI 10.522/2022 E SUAS ALTERAÇÕES, ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARAÇÕES JUNTO A RFB, SUPORTE PARA EVENTOS DO E-SOCIAL E SUAS FASES ENTRE OUTROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME NF 1033 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/05/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS 2021 COM BASE NA LEI 10.522/2022 E SUAS ALTERAÇÕES, ACOMPANHAMENTO MENSAL PARA COM DECLARAÇÕES JUNTO A RFB, SUPORTE PARA EVENTOS DO E-SOCIAL E SUAS FASES ENTRE OUTROS, NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 1034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/05/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/05/2022 | 10504.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 25/05/2022 | 1400.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007518 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 25/05/2022 | 6800.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM),CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 25/05/2022 | 1500.00 | 32207939000118 | LUCIENE CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK SERVIDO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000383 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 25/05/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA-6421), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 25/05/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 26 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 25/05/2022 | 462.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DE 02 (DUAS) CANETAS ODONTOLÓGICAS DE ALTA ROTAÇÃO E TROCA DO ROLAMENTO DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 524 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/05/2022 | 460.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 477 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/05/2022 | 55034.56 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/05/2022 | 9563.84 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/05/2022 | 25176.18 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/05/2022 | 7580.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/05/2022 | 12336.04 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/05/2022 | 31702.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/05/2022 | 29669.10 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/05/2022 | 16436.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/05/2022 | 8150.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/05/2022 | 4122.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/05/2022 | 42498.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/05/2022 | 3000.00 | 41145947000178 | SOCICLIN SOCIEDADE CIRURGICA E CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2022, CONFORME NF 67 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/05/2022 | 408.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900033004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/05/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/05/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO VINCULADO À SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO A MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/05/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/05/2022 | 11850.48 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/05/2022 | 500.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 26/05/2022 | 220.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) X BAÚ PLAST 80L DESTINADO A MOTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.451 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002791 | 26/05/2022 | 4117.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.062.091 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 26/05/2022 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS COM MANGAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001175 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/05/2022 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS COM MANGAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001174 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/05/2022 | 1475.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007546 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2022 | 1948.00 | 00010941056430 | EMYLIANE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007538 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2022 | 1422.00 | 00007014603779 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (QSC-6373/PB) DESTINADA A USO EXCLUSIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2022 | 527.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007543 ANEXA. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2022 | 2669.00 | 00004331355497 | JEREMIAS BARBOSA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO PASSEIO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX-2672) RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007542 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2022 | 1454.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007540 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2022 | 1475.00 | 00008556592465 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007541 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2022 | 600.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007544 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 26/05/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADES DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOAÇÃO E NF 007514 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2022 | 632.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007528 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 26/05/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 00000219 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 26/05/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 007537 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00007029352475 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007550 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 26/05/2022 | 916.00 | 00008488644418 | THIAGO VICENTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007552 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 26/05/2022 | 422.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007532 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 26/05/2022 | 2106.00 | 00004911540460 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE DUAS ESTRADAS COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW9777), RELATIVO O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007549 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2022 | 527.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007534 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 26/05/2022 | 895.00 | 00009146694439 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NO ASSENTAMENTO DO PISO DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007519 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 26/05/2022 | 1000.00 | 00001130210464 | MARCELO FELIPE DE COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA E CIPOAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007527 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 26/05/2022 | 1290.00 | 00001829738755 | JOSEMAR ANTONIO BENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESOBISTRUÇÃO E PROTEÇÃO COM ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA, AREIA BRANCA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007548 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007523 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/05/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 27/05/2022 | 300.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 27/05/2022 | 2200.00 | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO LETREIRO TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000818 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 27/05/2022 | 1474.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007533 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), CONFORME NF 007531 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 27/05/2022 | 527.00 | 00075956110406 | JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CORTE DE CABELO DAS CRIANÇAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007553 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/05/2022 | 2800.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A SERTÃOZINHO E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/05/2022 | 500.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO REALIZADO NO PARQUE DO FORRÓ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 007489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/05/2022 | 660.00 | 26898979000150 | MARIA DE LOURDES CLAUDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO NA FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA INSTITUIÇÃO EESAP NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NF 000000119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/05/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 7760-7 (QSE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007512 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 27/05/2022 | 2330.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007529 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 27/05/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 27/05/2022 | 1579.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007521 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007517 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 27/05/2022 | 1053.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007526 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/05/2022 | 2000.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007524 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/05/2022 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BANANEIRAS CONDUZINDO O PESSOAL DA PASTORAL DA CRIANÇA DESTA MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/05/2022 | 100.00 | 00080543960404 | ROSA MARIA GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO WORKSHOP DO SEBRAE REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7490 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/05/2022 | 5300.00 | 29172849000124 | JUNIOR CESAR SILVA CESARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL DA BANDA "BELEZA PURA" PARA ABRILHANTAR A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/05/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 27/05/2022 | 400.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO OS ATLETAS DO FUTSAL MASCULINO PARA UM TORNEIO ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272/PB), CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/05/2022 | 950.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007515 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 27/05/2022 | 450.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DO ABDOME SUPERIOR REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 34675 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 27/05/2022 | 849.55 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (COMORBIDADES/ROTINA LABORATORIAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1014706 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/05/2022 | 450.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM GASTRO C/ EDA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 565 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 27/05/2022 | 380.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 566 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2022 | 1370.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO MÓDULO DA CENTRAL DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000182 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 27/05/2022 | 162.56 | 00096707461753 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00006924040403 | JOSEMAR PEREIRA DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO NÍVEL FUNDAMENTAL SEGURANÇA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00010167278444 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICO DE NÍVEL FUNDAMENTAL AUXILIAR DE COPA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007535 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 27/05/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007516 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/05/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007513 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/05/2022 | 474.00 | 00004791820436 | MARIA DO SOCORRO ALVES PEQUENO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL PARA ABRILHANTAR A FEIRINHA DE ARTESANATO REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007554 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/05/2022 | 1200.00 | 00004217460414 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES (TC ABDOMINAL E EXAMES LABORATORIAIS), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/05/2022 | 631.58 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/05/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2022 | 800.00 | 00000830454497 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME NF 007557 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/05/2022 | 3955.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/05/2022 | 420.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/05/2022 | 2100.00 | 46239105000107 | CLAUDENILSON DE SOUZA FREIRES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O GERENCIAMENTO DE REDES SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA DO PROJETO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 131 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002863 | 30/05/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1003080 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2022 | 150.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO WORKSHOP DO SEBRAE REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/05/2022 | 843.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ABERTURA DO SÃO JOÃO REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007556 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/05/2022 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CABEDELO PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/05/2022 | 80.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CABEDELO PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/05/2022 | 527.00 | 00010848469429 | ANA PAULA DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007555 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/05/2022 | 527.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007551 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/05/2022 | 948.00 | 00067524168420 | DORGIVAL JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTE DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007563 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/05/2022 | 948.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO ACESSO AO CRUZEIRO DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007560 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/05/2022 | 3548.00 | 00011015473407 | JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A SRª IVANILDA MARCOLINO DA COSTA, CONFORME DOAÇÃO E NF 007558 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/05/2022 | 1195.00 | 00005213989403 | MARIA EVÂNIA ALVES RAMOS FELIPE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE EMBELEZAMENTO COM CORTE DE CABELOS, ESCOVAS E PENTEADOS COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ EM PARCERIA COM A UNICEF, CONFORME NF DE SERVIÇO 007547 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2022 | 699.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007561 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/05/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2022 | 52505.55 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2022 | 20023.71 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUC. INFANTIL FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2022 | 2202.82 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2022 | 121.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2022 | 351.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2022 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2022 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2022 | 7000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO COMPLEMENTAR DE ENGENHARIA (ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E SANITÁRIO) PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO A (100 ALUNOS) PROGRAMA INTEGRA EDUCAÇÃO PARAÍBA, CONFORME NF 1000530 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 31/05/2022 | 41454.46 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2022 | 174.71 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9 NO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2022 | 1427.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2022 | 15.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2022 | 49.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2022 | 26.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2022 | 17600.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2022 | 18134.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2022 | 2019.33 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2022 | 9155.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2022 | 51.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 02/06/2022 | 4000.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 006509 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002918 | 02/06/2022 | 15000.00 | 33560481000149 | GIDELSON GOMES DA SILVA JUNIOR | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR ELSON JÚNIOR PARA SE APRESENTAR NO DIA 15 DE JUNHO/2022 PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0002919 | 02/06/2022 | 50000.00 | 41330732000127 | MARB PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA MICHELE ANDRADE PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000011 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002910 | 02/06/2022 | 33.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002911 | 02/06/2022 | 1321.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002912 | 02/06/2022 | 4141.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008304 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002913 | 02/06/2022 | 5310.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008305 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002914 | 02/06/2022 | 1157.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008306 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 02/06/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UM) EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000686 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 02/06/2022 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RNM DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO E CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007919 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/06/2022 | 694.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.384 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002924 | 03/06/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2022, CONFORME NF 412 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002922 | 03/06/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 411 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002926 | 03/06/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 408 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0002923 | 03/06/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 410 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/06/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010396 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002925 | 03/06/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002927 | 06/06/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 0009576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002938 | 06/06/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1000242 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 06/06/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1843 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 06/06/2022 | 1650.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TABLADO COM COBERTURA 6X5 COM TRÊS TENDAS 6X6 PARA O EVENTO DA ENTREGA DO CAMINHÃO DO PAA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 348 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 06/06/2022 | 5100.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 6X6 E UM PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA O EVENTO FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA NO MÊS DE MAIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 347 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 06/06/2022 | 2500.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE 180 KWA PARA O EVENTO FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 06/06/2022 | 4560.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 (OITO) TENDAS 5X5 METROS, 180 METROS DE DISCIPLINADORES E 06 (SEIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 06/06/2022 | 7560.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E TRAVE DE GRID DE ALUMÍNIO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS E CONVÊNIOS E OBRAS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000054 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 06/06/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 06/06/2022 | 6700.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DO PAINEL DE INSTRUMENTO S, REVISÃO DA INTALAÇÃO E CONSERTO DO CHICOTE ELÉTRICO, DA INJEÇÃO ELETRÔNICA, ESCANEAMENTO REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO DE COMANDO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 472 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 06/06/2022 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXAS DE MULTAS, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 06/06/2022 | 2500.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSAS" PARA SE APRESENTAR NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 11 DE JUNHO DE 2022 NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 06/06/2022 | 850.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CERCA PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 06/06/2022 | 1500.00 | 29022366000143 | GILCIMAR BARBOSA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA "OS BARBOSA ALVES" NA AÇÃO DESTINADA A SAÚDE DO TRABALHADOR (WORKSHOP MOTIVACIONAL) EDUCAÇÃO PERMANENTE REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 06/06/2022 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT E 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000002258 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 06/06/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1000945 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002940 | 06/06/2022 | 627.49 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008343 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002941 | 06/06/2022 | 1206.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008344 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 06/06/2022 | 774.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL-4C23) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 075192 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 06/06/2022 | 1200.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR CONDICIONADO E FILTRO DE ÓLEO E PASTILAS DE FREIO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL-4C23), CONFORME NF 148 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 06/06/2022 | 975.07 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ-NATAL) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 488 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 06/06/2022 | 1100.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 489 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 06/06/2022 | 1452.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES (PRÉ CIRÚRGICO) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 490 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 06/06/2022 | 188.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NF 000.008.655 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2022 | 2580.00 | 43092875000173 | MIX - ENTRETERIMENTO LOCAÇÕES COMERCIOS SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDAS E 140 METROS DE DISCIPLINADORES NOS EVENTOS WORKSHOP MOTIVACIONAL SAÚDE DO TRABALHADOR E DIA "D" CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, SARAMPO E COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 06/06/2022 | 3600.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 20 (VINTE) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 568 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 06/06/2022 | 6248.00 | 33414175000102 | E H S LISBOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIA DESTINADAS A PESSOAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000195 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 07/06/2022 | 642.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 07/06/2022 | 492.17 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW9A45) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 07/06/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ1I03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 07/06/2022 | 577.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ1H03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 07/06/2022 | 306.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL-4C23) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 075303 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002967 | 07/06/2022 | 446.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008353 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0002968 | 07/06/2022 | 334.31 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008354 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002972 | 07/06/2022 | 408.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.089 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002973 | 07/06/2022 | 1105.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.088 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002974 | 07/06/2022 | 299.60 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.087 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 07/06/2022 | 490.42 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DE UNIFORMES DE PROFISSIONAIS DAS EQUIPES ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000419 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/06/2022 | 3039.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000002194 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/06/2022 | 825.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | VALOR EMEPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMPLIAÇÃO E REPOSIÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS NAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000002195 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/06/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 07/06/2022 | 3600.00 | 40467283000109 | DM SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000057 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002986 | 07/06/2022 | 4399.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.062.785 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 07/06/2022 | 2600.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLOTAGEM DE 02 (DOIS) VEÍCULOS FIAT ARGO PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 07/06/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900036940 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/06/2022 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES DE ALTO INDICE COM ANTI REFLEXO FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900036925 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/06/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900036351 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2022 | 320.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0002982 | 07/06/2022 | 25000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA VINICIUS MENDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002983 | 07/06/2022 | 20000.00 | 40292626000133 | MX PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA DANIEL ALMEIDA PARA APRESENTAR-SE NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022, DAS 11:00 A 1:00HR NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 07/06/2022 | 2500.00 | 12051957000146 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTÁVEL DO BREJO | VALOR EMPENHADO REFERENTE A ANUIDADE DOS ASSOCIADOS DO RESPECTIVO FÓRUM, RELATIVA AO ANO DE 2021, CONFORME DÉBITO NA CC 70893-3 (FPM). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 07/06/2022 | 804.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 07/06/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 07/06/2022 | 2495.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA, CEMITÉRIO, MERCADO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 07/06/2022 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 07/06/2022 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 07/06/2022 | 500.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A WORKSHOP DE QUALIFICAÇÃO NO ATENDIMENTO AO TURISTA, COM FUNCIONÁRIOS E EMPRESÁRIOS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 08 DE JUNHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 07/06/2022 | 1200.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 07/06/2022 | 932.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CAMARIM DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.595 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 07/06/2022 | 726.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA FAIXADA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 07/06/2022 | 430.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF, NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ EM PARCERIA COM A UNICEF NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 07/06/2022 | 340.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 08/06/2022 | 520.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 08/06/2022 | 4440.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DOIS) PROTETORES ABC ARO 20 E 02 (DUAS) CAMARAS DE AR DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2022 | 200.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 275 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/06/2022 | 2556.00 | 11287886000112 | GM COM. PROD. HIGIENIZ. PROF. LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CESTOS BRALIMP DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.150.135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 08/06/2022 | 9240.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 08/06/2022 | 2000.00 | 46545659000124 | PAULO CESAR CABRAL DA CRUZ - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS CAMARIM DO PARQUE DO FORRÓ E FRENTE DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6568 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 08/06/2022 | 2500.00 | 46545659000124 | PAULO CESAR CABRAL DA CRUZ - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATOS E PINTURA DE MEIO FIO E CANTEIROS DA RUA COSTA FILHO PARA O EVENTO NO CENTRO HISTÓICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6567 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2022 | 759.40 | 15025423000133 | ELETROMAGNETT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIA ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2022 | 1799.40 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 867 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/06/2022 | 948.00 | 00002287114440 | SILVIO SEVERINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA BAÍA DA TRAIÇÃO TRANSPORTANDO O CONJUNTO DE JOVENS DA PASTORAL DA IGREJA EM ATIVIDADES RELIGIOSAS ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (MOO-1389), CONFORME NF 007564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/06/2022 | 7000.00 | 26753824000126 | LIDER INTELIGENCIA ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME LEI FEDERAL Nº 13460/2017 E NF 0000001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2022 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2022 | 855.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2022 | 700.00 | 19406706000186 | MARCOS AURELIO DA SILVA FEITOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0003047 | 08/06/2022 | 8000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOÇOES ARTÍSTICA E EVENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NOSSO XOTE NA FESTA PÚBLICA DIA 11 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000082 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 08/06/2022 | 110.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O LANÇAMENTO DA MINISSÉRIE DO FILME O SUMISSO DE SANTO ANTONIO - UFPB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2022 | 2977.06 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRIVO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.681 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003072 | 08/06/2022 | 50000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA MICHELE ANDRADE PARA ABRILHANTAR A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2022 NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000329 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 08/06/2022 | 527.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA JOGOS E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007570 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 08/06/2022 | 322.45 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 08/06/2022 | 390.38 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 08/06/2022 | 299.17 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/06/2022 | 257.37 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/06/2022 | 297.44 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/06/2022 | 298.79 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/06/2022 | 297.10 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 08/06/2022 | 290.88 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/06/2022 | 299.20 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/06/2022 | 296.88 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/06/2022 | 296.53 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/06/2022 | 294.42 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/06/2022 | 297.03 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 08/06/2022 | 299.16 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/06/2022 | 299.66 | 00005401405464 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/06/2022 | 299.66 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/06/2022 | 290.24 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/06/2022 | 297.91 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/06/2022 | 279.44 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/06/2022 | 290.32 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/06/2022 | 295.94 | 00008192817431 | JANAINA RAMOS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/06/2022 | 299.71 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 08/06/2022 | 291.81 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/06/2022 | 295.71 | 00092915671400 | SEVERINA SEVERIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/06/2022 | 297.83 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/06/2022 | 298.93 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/06/2022 | 299.86 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 08/06/2022 | 295.40 | 00008694511460 | MARIA APARECIDA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 08/06/2022 | 299.13 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/06/2022 | 294.99 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/06/2022 | 298.66 | 00005770164409 | ELIZABETH QUIRINO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 08/06/2022 | 294.79 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 08/06/2022 | 295.56 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 08/06/2022 | 296.25 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 08/06/2022 | 296.65 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 08/06/2022 | 283.87 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 08/06/2022 | 290.96 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 08/06/2022 | 294.87 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 08/06/2022 | 292.88 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 08/06/2022 | 299.45 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 08/06/2022 | 295.61 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DESTINADAS A PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 08/06/2022 | 297.61 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 08/06/2022 | 293.43 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 08/06/2022 | 285.97 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 08/06/2022 | 282.27 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 08/06/2022 | 294.80 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 08/06/2022 | 295.33 | 00005698263493 | EDVANIA EMIDIO SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIAS ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 08/06/2022 | 296.25 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 08/06/2022 | 282.11 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 08/06/2022 | 197.39 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 08/06/2022 | 97.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 08/06/2022 | 71.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2022 | 4045.18 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES DO GRUPO CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.680 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00003133188402 | EDNALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CORSA DE PLACA (MNU-6381), CONFORME NF 007565 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 08/06/2022 | 188.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 08/06/2022 | 350.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US DOPPLER CARÓTIDAS E VERTICAIS REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 34941 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 08/06/2022 | 740.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6936 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 08/06/2022 | 170.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO EIXO DOS INDUZIDOS DO MOTOR DE PARTIDA E DO ALTERNADOR DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL-4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 713 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2022 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL4C23) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002706 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2022 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT3D58) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002706 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 08/06/2022 | 572.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002707 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 9277 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2022 | 630.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA, SARAMPO E COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 105 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2022 | 500.00 | 02957395000140 | HOSPITAL DE OLHOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME MÉDICO OFTALMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1008473 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/06/2022 | 3450.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000027 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2022 | 259.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.564 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/06/2022 | 840.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.565 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 09/06/2022 | 600.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTA CARDIOLÓGICA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 662 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 09/06/2022 | 300.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 508 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 09/06/2022 | 260.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/06/2022 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE COMUNITÁRIO DA DENGUE/ACD PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB PARA O CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO NO AUDITÓRIO DA FACULDADE MAURÍCIO DE NASSAU, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2022 | 200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA O PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00001712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2022 | 184.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO ARRAIÁ DA SAÚDE REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/06/2022 | 7648.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 09/06/2022 | 3300.00 | 02003922000188 | E. PNEUS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003082 | 09/06/2022 | 8807.39 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000157 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 09/06/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2859 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 09/06/2022 | 1880.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E TROCA DO TERMINAL DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/06/2022 | 2403.00 | 00009367661401 | JOSIMAR DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS AREIA BRANCA, ESTACADA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007573 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007575 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/06/2022 | 3150.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME NF 933 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/06/2022 | 3116.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.035.974 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | DESAPROPRIAR IMÓVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/06/2022 | 80342.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VALOR DE AVALIAÇÃO PARA DESAPROPIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ MORENO GONDIM, EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA ORIGINALMENTE COMO RESIDÊNCIA DO Sr. FRANCISCO JOSÉ DA COSTA E OBJETO DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO Nº 59/2022 E DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0803467-33.2022.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/06/2022 | 800.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007574 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2022 | 880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2022 | 1920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 245/70R16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1741 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/06/2022 | 189.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR-8J78) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 075940 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/06/2022 | 800.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF I EM REUNIÕES PARA AVALIAÇÕES DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003111 | 13/06/2022 | 5652.84 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008398 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003112 | 13/06/2022 | 274.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008399 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003113 | 13/06/2022 | 298.60 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008400 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003114 | 13/06/2022 | 598.76 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003115 | 13/06/2022 | 178.71 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/06/2022 | 400.00 | 40256200000124 | MEDS COM. DE MED. PROD E EQUI. HOSP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003103 | 13/06/2022 | 29322.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003104 | 13/06/2022 | 7279.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/06/2022 | 960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, JR CONTABILIDADE E CAIXA ECONÔMICA GIGOV PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/06/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/06/2022 | 841.00 | 40489302000190 | EMPORIO NORDESTE VASSOURAS E UTENSÍLIOS DO LAR EIR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000000128 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/06/2022 | 800.00 | 07114760000179 | Alternativa Com. de Materiais Elétricos Ltda | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.441 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/06/2022 | 800.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 870 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/06/2022 | 936.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/06/2022 | 2000.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.250 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003121 | 13/06/2022 | 7369.75 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.785 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003122 | 13/06/2022 | 4407.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.784 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003123 | 13/06/2022 | 4159.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.783 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003124 | 13/06/2022 | 3825.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.782 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003125 | 14/06/2022 | 1581.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.781 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003126 | 14/06/2022 | 2621.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA AMARELA ALUGADA DE PLACA (KGA5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.780 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003127 | 14/06/2022 | 1130.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.779 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003128 | 14/06/2022 | 8663.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ALUGADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.786 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/06/2022 | 800.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/06/2022 | 1470.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO EIXO TRASEIRO, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E TROCA DO TERMINAL DO VEÍCULO RETROESCADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/06/2022 | 893.99 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001329 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/06/2022 | 705.23 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE LEMBRANCINHAS EM FELTRO PARA AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001328 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003140 | 14/06/2022 | 4889.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.777 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/06/2022 | 1169.50 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024272 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/06/2022 | 525.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024273 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/06/2022 | 2987.50 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS E CAMAROTES DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024271 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2022 | 1191.00 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA RUA COSTA FILHO E PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007579 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/06/2022 | 150.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO WORKSHOP DO SEBRAE REALIZADO NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/06/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2022 | 596.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007577 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/06/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003132 | 14/06/2022 | 3264.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC5359) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.772 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003133 | 14/06/2022 | 2322.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.771 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003134 | 14/06/2022 | 5130.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.770 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003135 | 14/06/2022 | 2962.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003136 | 14/06/2022 | 3238.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 000.006.768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/06/2022 | 2104.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/06/2022 | 540.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 02 LANTERNAS LATERAL, 02 CORUGINHAS E REPOSIÇÃO DE VÁLVULAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 309 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/06/2022 | 650.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE LANTERNAS TRASEIRA, DA LANTERNA DA PLACA, 03 CORUGINHAS, LANTERNAS LATERAL E REPOSIÇÃO DE VÁLVULAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 310 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/06/2022 | 600.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS CONSELHEIROS EM FORMAÇÃO DAS UNIDADES EXECULTORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 61 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003141 | 14/06/2022 | 3502.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.776 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003142 | 14/06/2022 | 2776.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.775 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/06/2022 | 6250.00 | 17500393000103 | ARTHUR ANDRADE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL E PAINEL DE LED 8X4 PARA AS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO NO DIA 11 DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 350 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/06/2022 | 7170.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRID EM ALUMÍNIO MEDINDO 8X6, 12 (DOZE) TENDAS 5X5 E 210 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NO DIA 11 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 89 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/06/2022 | 9000.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR 180kva ABASTECIDO PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/06/2022 | 9250.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 12X08 METROS COM 02 CAMARINS 04X04 E BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/06/2022 | 645.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 14/06/2022 | 555.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/06/2022 | 350.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DA ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 62 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/06/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA MICHELE ANDRADE NA ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/06/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES E LANCHES DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO BELEZA PURA QUE SE APRESENTOU NA FEIRA DE ARTES DE GASTRONOMIA NO DIA 28 DE MAIO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 60 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2022 | 1000.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS PARA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.027.043 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003143 | 14/06/2022 | 315.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.773 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003144 | 14/06/2022 | 622.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.774 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003145 | 14/06/2022 | 6031.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.778 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2022 | 2300.00 | 00018564267420 | MANOEL DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ESPECÍFICO (BIOPSIA PULMONAR), CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00010631082417 | LUCAS BATISTA DANIEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2022 | 2550.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/06/2022 | 3909.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA CASA DE (IVANILDA MARCOLINO) PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024270 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003129 | 14/06/2022 | 6965.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.766 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003130 | 14/06/2022 | 5628.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.765 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003131 | 14/06/2022 | 5496.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.763 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003137 | 14/06/2022 | 73.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.761 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003138 | 14/06/2022 | 4165.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003139 | 14/06/2022 | 8869.76 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NFE 000.006.764 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/06/2022 | 4622.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) RM COLUNA LOMBAR, 01 (UMA) RM COLUNA CERVICAL, 02 (DUAS) RM MAMAS D/E COM CONTRASTE E 01 (UMA) RM DA COLUNA LOMBAR COM SEDAÇÃO REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO CONVENIADA COM A CEDRUAL, CONFORME NF 100000025 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/06/2022 | 1382.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.111 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/06/2022 | 407.50 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/06/2022 | 130.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/06/2022 | 2800.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/06/2022 | 700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF I E II EM CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE INFLUENZA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/06/2022 | 1200.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/06/2022 | 521.40 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2022 | 3350.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 08 (OITO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 15/06/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC CRANIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35177 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/06/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME NF 1102874 E REQUIERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003210 | 15/06/2022 | 211.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.016.925 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 15/06/2022 | 2500.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA GORDA DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 386 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 15/06/2022 | 1250.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 387 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 15/06/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 15/06/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA POPULAR DESTINADA AO FUNERAL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 389 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 15/06/2022 | 1350.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 03 CORTEJOS, 02 TRASLADOS PARA GUARABIRA E 02 TRASLADO PARA JOÃO PESSOA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 385 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/06/2022 | 4995.00 | 28093039000110 | EVANESSA CAROLINE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MONTAGEM DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.581 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/06/2022 | 500.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TROCA DE CAPACITOR E CARGA DE GÁS NO CAMAROTE DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2022 | 16800.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRID 7X6, PALCO MEDINDO 9X8, CAMARIM CLIMATIZADO 4X4, PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO 4X2, SONORIZAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 15/06/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 15/06/2022 | 2850.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.166 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/06/2022 | 800.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 01 (UM) AR CONDICIONADO NA CRECHE PEQUENA SORAYA E 01 (UM) NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 36 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/06/2022 | 2250.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.034 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/06/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/06/2022 | 900.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/06/2022 | 576.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS PARA O ENSAIO DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/06/2022 | 500.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/06/2022 | 350.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TÍPICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/06/2022 | 230.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS (ARAÇAGI) QUANDO EM ATENDIMENTO NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 63 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/06/2022 | 500.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DA CRIANÇADA EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/06/2022 | 600.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/06/2022 | 660.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/06/2022 | 788.50 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA REALIZAÇÃO DO ARRAIAL DA CRIANÇADA EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/06/2022 | 545.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/06/2022 | 845.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/06/2022 | 950.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/06/2022 | 860.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/06/2022 | 3049.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS GUABIRABA, AREIA BRANCA E PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007588 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/06/2022 | 715.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007587 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 17/06/2022 | 2700.00 | 46545659000124 | PAULO CESAR CABRAL DA CRUZ - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS CANTEIROS, MEIO FIOS DA RUA DO COMÉRCIO, JOSÉ FELIPE E DOS BOXES DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/06/2022 | 4200.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 42 SEGURANÇAS NO DIA 11 DE JUNHO/2022 NO EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR E FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/06/2022 | 1000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) SEGURANÇAS NO DIA 28 DE MAIO/2022 NO EVENTO DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/06/2022 | 500.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 50 (CINDO) SEGURANÇAS NO DIA 30 DE ABRIL/2022 NO EVENTO DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 17/06/2022 | 740.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROSAS PARA DECORAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA PARA A MISSA DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME NFE 2053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 17/06/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | PAGAMENTO DE ACORDO DECORRENTE DE DECISAO JUDICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 17/06/2022 | 348229.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - PRECÁTORIO AÇÃO FUNDEF - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 17/06/2022 | 1800.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS EVENTOS: FESTA DAS MÃES, CULMINÂNCIA DOS PROJETOS DE LEITURA (SARAU LITERÁRIO) E A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000467 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 17/06/2022 | 1284.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE REPRODUÇÃO DE APOSTILAS - "COLEÇÃO EU GOSTO MAIS" 1º ANO E 3º ANO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003108 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 17/06/2022 | 400.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 PAINEL PERSONALIZADO PARA A CULMINÂNCIA DO PROJETO SARAU LITERÁRIO DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003110 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 17/06/2022 | 560.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1 FAIXA PRSONALIZADA E 4 BANNERS DESTINADOS A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003109 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/06/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007580 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 17/06/2022 | 4000.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E A CONFECÇÃO DO CORETO E CAIXA DE APRESENTAÇÃO NO ARMAZÉM CULTURAL PARA OS FESTEJOS JUNINOS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 17/06/2022 | 595.24 | 00075927683487 | EDGLES PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE 02 (DUAS) CASINHAS DE MADEIRA PARA A DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007581 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/06/2022 | 700.00 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPOTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/06/2022 | 950.00 | 00011015484441 | ATHIRSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 17/06/2022 | 400.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAREM DA CULMINÂNCIA DO PROJETO SOCIAL "VISTA-SE DE AMOR", REALIZADO EM PARCERIA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DO CRÂNIO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35239 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/06/2022 | 1670.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RM ABDOME TOTAL C/CONTRASTE E TC TÓRAX S/CONTRASTE REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35238 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003229 | 17/06/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 17/06/2022 | 260.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 17/06/2022 | 1780.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO MOTOR DE PARTIDA, REPARO NO ALTERNADOR, VEDAÇÃO DOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS E REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA S10 DE PLACA (RLR 8J78), AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) E AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000186 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003238 | 17/06/2022 | 132.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.016.937 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/06/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003251 | 20/06/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001997 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/06/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 79 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003259 | 20/06/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003261 | 20/06/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS - EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421) NOS DIAS ÚTEIS DE TERÇA A QUINTA-FEIRA, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE NO MÊS DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/06/2022 | 460.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS PSFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.026 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003265 | 20/06/2022 | 345.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.017.024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2022 | 720.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.068 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/06/2022 | 400.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/06/2022 | 300.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/06/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/06/2022 | 150.00 | 00005827387410 | ZENAIDE PAIVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/06/2022 | 7552.00 | 32666181000186 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 (SESSENTA E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/06/2022 | 118.00 | 32666181000186 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/06/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/06/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005481750473 | GETÚLIO WAGNER CORDEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 20/06/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 20/06/2022 | 300.00 | 00070485675463 | LUANA SALUSTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/06/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 20/06/2022 | 300.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/06/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 20/06/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 20/06/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 20/06/2022 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 20/06/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 20/06/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/06/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 20/06/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/06/2022 | 300.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/06/2022 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2022 | 300.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2022 | 400.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/06/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2022 | 300.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2022 | 500.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2022 | 300.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2022 | 200.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/06/2022 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/06/2022 | 200.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/06/2022 | 150.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2022 | 90.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO POLO DE COSTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/06/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 0253 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0003320 | 20/06/2022 | 60000.00 | 27618332000190 | DANIEZE SANTIAGO SHOWS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DANIEZE SANTIAGO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO NO DIA 24 DE JUNHO/2022NO PARQUE DE EVENTOS, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/06/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/06/2022 | 590.40 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DO EVENTO SARAU DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E FESTA DA PÁSCOA DAS ESCOLAS DIVA LIRA DE CARVALHO E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/06/2022 | 2917.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS A FESTA DAS MÃES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CRECHE PEQUENA SORAYA E JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.736 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/06/2022 | 590.00 | 32666181000186 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003311 | 20/06/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 006594 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/06/2022 | 4500.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO SÍTIOS LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA, CONFORME NF 24 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), NO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2022 | 1080.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.036.072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003250 | 20/06/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 124 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003252 | 20/06/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A JUNHO/2022, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/06/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/06/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0003268 | 20/06/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1009829 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2022 | 300.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.036.067 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2022 | 405.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.036.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/06/2022 | 708.00 | 32666181000186 | JOSE ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2022 | 430.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIÁRIA, PARQUE DO FORRÓ E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.071 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/06/2022 | 3360.00 | 21793424000120 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 (OITENTA) VACINAS DE AFTOMUNE EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 21/06/2022 | 1800.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 21/06/2022 | 300.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 21/06/2022 | 1399.44 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.720 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 21/06/2022 | 965.75 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.721 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/06/2022 | 1600.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/06/2022 | 4215.00 | 08744768000181 | FIGUEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/06/2022 | 1100.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/06/2022 | 5193.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/06/2022 | 9374.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 21/06/2022 | 2974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/06/2022 | 1826.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/06/2022 | 2928.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003333 | 21/06/2022 | 66821.97 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-85, KM 53, NESTE MUNICÍPIO SAÍDA PARA SERTÃOZINHO-PB, CONFORME CONTRATO 0052/2021-CPL E NF 1000217 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003335 | 21/06/2022 | 81515.40 | 31148845000152 | CONCREFORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000080 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/06/2022 | 2676.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO DAS CASINHAS DA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.907 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/06/2022 | 1200.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 21/06/2022 | 1003.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900041493 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003354 | 21/06/2022 | 2835.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 1051 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/06/2022 | 20327.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/06/2022 | 31999.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 21/06/2022 | 18516.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 21/06/2022 | 12124.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 21/06/2022 | 14516.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 21/06/2022 | 7099.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/06/2022 | 8974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 21/06/2022 | 3487.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/06/2022 | 1300.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 21/06/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/06/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 21/06/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 21/06/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 170 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 21/06/2022 | 300.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/06/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1000151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 21/06/2022 | 56.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NAS CONTAS ICMS DESON E FEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 21/06/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/06/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO N° 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/06/2022 | 823.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/06/2022 | 3392.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 21/06/2022 | 11156.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 21/06/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 21/06/2022 | 4487.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 21/06/2022 | 1436.22 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 21/06/2022 | 2500.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 21/06/2022 | 776.60 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 21/06/2022 | 776.60 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/06/2022 | 1553.20 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 21/06/2022 | 776.60 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003331 | 21/06/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003332 | 21/06/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006600 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/06/2022 | 1000.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 21/06/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 169 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/06/2022 | 600.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000352 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 21/06/2022 | 1180.70 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA JUNINA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003365 | 21/06/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2022 | 143368.30 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2022 | 46641.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2022 | 42124.93 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 21/06/2022 | 14023.06 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 21/06/2022 | 23971.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 21/06/2022 | 17167.66 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 21/06/2022 | 36865.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 21/06/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 21/06/2022 | 8364.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/06/2022 | 20469.89 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/06/2022 | 7011.53 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 21/06/2022 | 6957.07 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/06/2022 | 65924.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 21/06/2022 | 17720.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/06/2022 | 7000.00 | 27726081000168 | RENATO SABINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO PROJETO E EXECUÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 21/06/2022 | 1200.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900041503 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 21/06/2022 | 416.00 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO DA DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 872 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 21/06/2022 | 6250.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 21/06/2022 | 2285.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 21/06/2022 | 6050.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/06/2022 | 3025.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/06/2022 | 25521.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 21/06/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/06/2022 | 10260.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/06/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/06/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 21/06/2022 | 6287.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 21/06/2022 | 756.45 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/06/2022 | 12286.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 21/06/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/06/2022 | 1212.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO FUNCIONÁRIO CONTRATADOS VINCULADOS À SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 21/06/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 21/06/2022 | 5266.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 21/06/2022 | 7093.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 21/06/2022 | 3030.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 21/06/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 21/06/2022 | 2800.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/06/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/06/2022 | 3000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS POR DOUTORA ESTHER GONÇALVES DIOGO NO MÊS DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 21/06/2022 | 7604.65 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 21/06/2022 | 9859.11 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 21/06/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/06/2022 | 5893.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2022 | 5856.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO NASF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2022 | 23415.84 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2022 | 15486.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO - DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2022 | 41998.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2022 | 53076.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2022 | 23425.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2022 | 8312.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 21/06/2022 | 3065.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/06/2022 | 4433.96 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 21/06/2022 | 11707.92 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 21/06/2022 | 7393.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 21/06/2022 | 2696.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 21/06/2022 | 1164.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 21/06/2022 | 23790.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 21/06/2022 | 8562.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 22/06/2022 | 513.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DUCATO DE PLACA (QSL-4C23) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 077103 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/06/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 22/06/2022 | 700.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 22/06/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 22/06/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 28 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 22/06/2022 | 1400.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/06/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/06/2022 | 2400.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/06/2022 | 119.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.219 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 22/06/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 29 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900042117 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2022 | 1500.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES DE ALTO INDICE MIOLIGHT 1.74 COM ANTIREFLEXO COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900042101 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/06/2022 | 715.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA 1ª COPA DE SOCIETY REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/06/2022 | 536.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003452 | 22/06/2022 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO: LUKA BASS PARA SE APRESENTAR NO DIA 23 DE JUNHO/2022 NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000031 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003456 | 22/06/2022 | 54000.00 | 43092387000166 | ERMESON WAGNER DE SOUSA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MATERIAL NOS DIAS 23/06 E 24/06 E 03/07 DE SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, GRIDE, PASSARELA, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO PEQUENO PORTE, CONFORME NF 09 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2022 | 894.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO FORRÓ PÉ DE SERRA REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 22/06/2022 | 2800.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A SERTÃOZINHO E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003458 | 22/06/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003464 | 22/06/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000006 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 22/06/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 22/06/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 22/06/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 22/06/2022 | 680.00 | 00071407232495 | JOSÉ JAILSON DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NO LANÇAMENTO DA DECORAÇÃO JUNINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 22/06/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/06/2022 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/06/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 150 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GUIA CR 1073965 ALTERAÇÃO DE CP PARA R$ 5240,00, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 22/06/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003449 | 22/06/2022 | 10333.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 01 (UM)CARRO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2213/RN), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/06/2022 | 1500.00 | 46648793000150 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE REPOSIÇÃO DE GESSO NO PRÉDIO DO PARQUE DO FORRÓ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/06/2022 | 4100.00 | 00011015473407 | JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA A SRª IVANILDA MARCOLINO DA COSTA, CONFORME DOAÇÃO E NF 007589 ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/06/2022 | 630.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM CAPACITAÇÃO CONTINUADA COM A REDE DE PROTEÇÃO (EDUCAÇÃO PERMANENTE), CONFORME NF 900042241 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/06/2022 | 3550.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/06/2022 | 280.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/06/2022 | 320.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DE MULHERES, IDOSOS E GESTANTES DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007622 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 27/06/2022 | 1786.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007616 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007621 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007620 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007619 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/06/2022 | 2010.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, CRAS, CRIANÇA FELIZ E GRUPO DE IDOSOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/06/2022 | 1786.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007605 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007603 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/06/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007600 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/06/2022 | 850.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/06/2022 | 1280.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RECUPERAÇÃO DOS DENTES DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/06/2022 | 1670.00 | 00031567811850 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA EM JARDINAGEM NOS CANTEIROS DAS PRAÇAS E PODAGENS DAS ÁRVORES DESTA CIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007613 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/06/2022 | 1697.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007612 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/06/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007602 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/06/2022 | 1786.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007594 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/06/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007599 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADES DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007596 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/06/2022 | 740.00 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO ARQUIVISTA NA SALA DE ARQUIVOS DESTE MUNICÍPIO, RELTIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/06/2022 | 2273.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007604 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/06/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/06/2022 | 2661.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007611 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/06/2022 | 855.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/06/2022 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: RESULTADO DE HABILITAÇÃO N° 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003510 | 27/06/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/05/2022 ATÉ 25/06/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/06/2022 | 1100.00 | 32344288000108 | WALLYSON ALVES MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNICA NAS SEGUINTES ÁREAS: ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS; ACOMPANHAMENTO DE TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL; LANÇAMENTOS DE PLANOS DE TRABALHO NO SINCOV, COMPREENDENDO O CADASTRAMENTO, O ENVIO PARA ANÁLISES E RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS ATÉ A APROVAÇÃO FINAL ENTRE OUTROS, CONFORME NF 000015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/06/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/06/2022 | 527.00 | 00001968117407 | SEVERINO POUCIANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE TODO AMBIENTE ESCOLAR PARTE EXTERNA DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF 007606 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/06/2022 | 600.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO DESTA CIDADE PARA GUARABIRA ATRAVÉS DO VEÍCULO DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/06/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007597 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/06/2022 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/06/2022 | 2000.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) APRESENTAÇÕES MUSICAIS DO ARTISTA ALEF TETEU E FORRÓ COM TRÊS, JUNTO AO ARRAIÁ DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO, REALIZADOS NOS DIAS 21 E 22 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000007 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/06/2022 | 527.00 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA PARA JOGOS E EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007614 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/06/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007598 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/06/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007595 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/06/2022 | 800.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS TERRESTRES DESTA CIDADE COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/06/2022 | 5000.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/06/2022 | 3000.00 | 00061080748768 | OLIVEIRO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/06/2022 | 150.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTRETRICA COM DOPPLER REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35450 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/06/2022 | 709.75 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/06/2022 | 3000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 03 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007626 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2022 | 2045.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 19153 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/06/2022 | 2500.00 | 24269606000195 | FM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022, CONFORME NF 0000073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/06/2022 | 2500.00 | 24269606000195 | FM SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS GINECOLÓGICO REALIZADOS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 0000072 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/06/2022 | 1100.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007624 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/06/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007625 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2022 | 320.00 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2022 | 320.00 | 00018802852740 | CAMILA BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/06/2022 | 596.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/06/2022 | 1030.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CRAS NOS FESTEJO JUNINOS, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/06/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007633 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/06/2022 | 7560.00 | 41058663000144 | WIVIANNY RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES (630M) PARA AS ATIVIDADES DA FESTA DE PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO PERÍODO DE 14 A 24 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/06/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/06/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA PARA CONVÊNIOS, GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/06/2022 | 477.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/06/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/06/2022 | 596.00 | 00005858497497 | MILENE CAVALCANTE GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007634 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 7760-7 (QSE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/06/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007610 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/06/2022 | 220.00 | 00005508377794 | VANESSA GONÇALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS POLICIAIS NA COBERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2022 | 1791.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS POLICIAIS MILITARES, FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/06/2022 | 2640.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/06/2022 | 2090.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 23 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/06/2022 | 1520.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/06/2022 | 1920.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS NO PERÍODO DE 24 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 708 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/06/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/06/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, EX-OFFICIO PARA 31/12/2022 DA OP 0309391-66, CONV 724794, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/06/2022 | 12822.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/06/2022 | 140.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/06/2022 | 211.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00010969687460 | JÚNIOR DE OLIVEIRA MÁXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SANTO ANTONIO, PRESIDENTE MEDICE E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007629 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/06/2022 | 1135.00 | 00070988243482 | MUNIZ GOMES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS ESTACADA E SIPOAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007608 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007631 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2022 | 800.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA A APRESENTAÇÃO DE DANÇAS REGIONAIS COM OS IDOSOS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADOS PELO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2022 | 330.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO ARTESANAL DE FLORES EM FUXICO PARA O FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2022 | 2403.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007618 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/06/2022 | 1697.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007617 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/06/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007627 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/06/2022 | 1200.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE GASTRONOMIA PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2022 | 800.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA NO BANHEIRO DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003574 | 29/06/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001609 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2022 | 701.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2022 | 701.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2022 | 4476.55 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS BALÕES PARA A DECORAÇÃO JUNINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007638 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2022 | 2660.46 | 00092919278487 | ALEXSANDRA SABINO ARRUDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007635 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2022 | 4476.55 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007637 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2022 | 715.00 | 00010508557445 | ANGELICA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ACOMPENHAMENTO COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO NAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007636 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2022 | 550.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2022 | 2200.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX 2672) NO MÊS DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007646 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDÍACA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1014806 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2022 | 3194.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003593 | 30/06/2022 | 5451.45 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005761 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2022 | 18019.82 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2022 | 18145.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - PAB - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2022 | 2561.28 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2022 | 9155.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - DE SERVIDORES DA SAÚDE - COVID - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2022 | 550.00 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2022 | 2023.81 | 00058165673491 | RESENILDA PAULINO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS DESTINADOS A EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007645 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/06/2022 | 338.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011593 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2022 | 953.00 | 00004658045435 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL REALIZADO NO DIA 25 DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007642 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2022 | 1013.00 | 00058087931491 | JOSÉ IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL COM TRIO IVANILDO SANFONEIRO, REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007641 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/06/2022 | 1191.00 | 00016466495400 | VANESSA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS CAMAROTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS "PARQUE DO FORRÓ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007639 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 30/06/2022 | 857.00 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJO JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 627 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2022 | 2400.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 DIÁRIAS DE TENDAS 5X5 METROS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 22 A 24 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/06/2022 | 3000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 DIÁRIAS DE TENDAS 5X5 METROS DURANTE OS FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO PERÍODO DE 14 A 24 DE JUNHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2022 | 7000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2022 | 6572.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAR A DÍVIDA DO MUNICÍPIO - PREVIDÊNCIA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2022 | 6572.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA DESTE MUNICÍPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DE TRIBUTOS PREVIDÊNCIÁRIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0003592 | 30/06/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1003179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2022 | 80.00 | 00008437917484 | JANAILDA CARVALHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À ASS. DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2022 | 41763.38 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2022 | 297.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2022 | 2482.44 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2022 | 355.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG TEMP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2022 | 154.51 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2022 | 596.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007644 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2022 | 52790.62 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2022 | 19733.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUC. INF. FUNDEB 60 - DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007640 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NF 14 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 05/07/2022 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 05/07/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00002/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 05/07/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 135 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 05/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL, ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS, SUPORTE A PROCURADORIA, RETIRADA DEPENDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA E SUPORTE A SECRETARIA DE ADM., CONFORME NF 1064 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003637 | 05/07/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 447 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132022 | 0003644 | 05/07/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 724 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003635 | 05/07/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 445 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/07/2022 | 2000.00 | 17767983000199 | SANTOS SERVIÇOS DE HOTELARIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALMOÇO E JANTAR PARA 25 PESSOAS DA BANDA DE MICHELE ANDRADE NO PERÍODO DE 11/06 A 12/06, CONFORME NF DE SERVIÇO 15294 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 05/07/2022 | 2350.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 53 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003638 | 05/07/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 448 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003617 | 05/07/2022 | 650.45 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008536 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003618 | 05/07/2022 | 2098.03 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008537 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003619 | 05/07/2022 | 3263.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008538 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003620 | 05/07/2022 | 1151.64 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008539 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003621 | 05/07/2022 | 383.75 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008540 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003622 | 05/07/2022 | 390.49 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003623 | 05/07/2022 | 97.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008542 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003626 | 05/07/2022 | 58.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008543 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003627 | 05/07/2022 | 2875.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008544 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003628 | 05/07/2022 | 4077.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008545 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003629 | 05/07/2022 | 4025.43 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008546 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/07/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1000978 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0003639 | 05/07/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JUNHO DE 2022, CONFORME NF 449 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/07/2022 | 477.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PARA TRATAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE DIABETES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 492 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/07/2022 | 1456.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES COM COMORBIDADES, ROTINA OU ACOMPANHAMENTO CLÍNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 493 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/07/2022 | 847.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 494 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 05/07/2022 | 3180.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGEM DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003632 | 05/07/2022 | 3205.40 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1107 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0003636 | 05/07/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 446 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/07/2022 | 903.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.263 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003648 | 06/07/2022 | 1500.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.257 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003649 | 06/07/2022 | 732.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.258 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003652 | 06/07/2022 | 1785.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.260 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003653 | 06/07/2022 | 1066.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.261 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/07/2022 | 1500.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003654 | 06/07/2022 | 3000.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 5000 LITROS FORTLEV DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.256 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/07/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 836 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/07/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/07/2022 | 500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL 2MT E 02 (DOIS) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000002269 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003650 | 06/07/2022 | 945.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO DA CASA DE DONA VANILDA, CONFORME NF 000.000.259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003651 | 06/07/2022 | 5163.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.262 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/07/2022 | 3300.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRIMEIROS SOCORROS NO EVENTO ARRAIÁ DO INTERIOR NOS DIA 23 E 24 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/07/2022 | 210.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE REPORTAGEM QUE ESTEVE PRESENTE NO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003647 | 06/07/2022 | 9600.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS D'ÁGUA 10.000 LITROS FORTLEV DESTINADAS AO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.255 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/07/2022 | 1200.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA DE CAMINHÃO MUNCK PARA SERVIÇO EM ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000409 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/07/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1872 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/07/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010471 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/07/2022 | 2000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS REFERENTE AOS FESTEJOS JUNINOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022 ATRAVÉS DO SITE (www.fontepb.com) E DO CANAL FONTE PLAY NO YOUTUBE, CONFORME NF 000463 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 07/07/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DA DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 07/07/2022 | 2599.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 07/07/2022 | 3800.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DE PACOTES DE OBRAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.396 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/07/2022 | 160.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO NO I WORKDHOP NORDESTE DA ACONTEPAB REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/07/2022 | 260.76 | 18520941000111 | GARDEN HOTEL CAMPINA GRANDE RESORT E CENTRO DE CONVENÇÕES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS NO GARDEN HOTEL PARA AS CONSELHEIRAS TUTELARES NO I WORKDHOP NORDESTE DA ACONTEPAB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/07/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2891 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 07/07/2022 | 819.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/07/2022 | 555.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 7209 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/07/2022 | 937.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 7210 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/07/2022 | 160.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC-5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 7211 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/07/2022 | 940.06 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERÂMICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.189.999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 07/07/2022 | 417.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NOS DIAS 23 E 25 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007643 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/07/2022 | 150.00 | 17570272000120 | FABRICON | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DO ESTOFADO DO CAMARIM DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/07/2022 | 596.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDINHOS DESTINADOS AOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007649 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/07/2022 | 49.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/07/2022 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 07/07/2022 | 1076.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003669 | 07/07/2022 | 163.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008588 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003670 | 07/07/2022 | 1016.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008589 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003671 | 07/07/2022 | 1413.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008590 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003672 | 07/07/2022 | 2043.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008591 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/07/2022 | 4320.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000065 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/07/2022 | 200.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE VISTORIA E PLACA DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ1I03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/07/2022 | 1620.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 7207 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003679 | 07/07/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 1000261 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 07/07/2022 | 380.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS PARA LANCHE DO ARRAIAL DA EQUIPE TÉCNICA DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/07/2022 | 4270.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) CONJUNTOS DE CALÇAS E CAMISAS DESTINADOS A OFICINA DE CAPOEIRA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 47 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 08/07/2022 | 496.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 7212 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 08/07/2022 | 249.00 | 09206913000133 | JOSÉ EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA PORTA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.057.115 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/07/2022 | 1480.00 | 44981234000132 | DENILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, REPAROS NO SISTEMA DE FREIOS, TROCA DO FILTRO DE AR E COMBUSTÍVEL E SUBSTITUIÇÃO DE PISTÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 010048 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 08/07/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 9996 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 08/07/2022 | 120.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE DENSITOMETRIA ÓSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 08/07/2022 | 605.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 08/07/2022 | 800.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF I EM REUNIÕES DE PLANEJAMENTO E NO DIA DE COMPLEXIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 65 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/07/2022 | 382.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA REALIZADA PELO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 08/07/2022 | 418.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS PALESTRAS DA SEMANA DO BEBÊ DE 23 A 27 DE MAIO/2022, NESTE MUNICÍPIO COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE CRAS/PAIF, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 08/07/2022 | 2500.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO E PINTURA DE PAREDES E TETO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 08/07/2022 | 600.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 08/07/2022 | 400.00 | 00018039623723 | BRUNA ALEXANDRINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00008439537484 | MARIA JOCYELLE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 04 (QUATRO) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 08/07/2022 | 800.00 | 00010503057444 | MARINA ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 08/07/2022 | 3102.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 08/07/2022 | 335.84 | 00006933942422 | MARIA DE FÁTIMA DIAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 08/07/2022 | 598.45 | 00071032324406 | MARIA JANIELLY DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 08/07/2022 | 289.01 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 08/07/2022 | 296.84 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 08/07/2022 | 251.54 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 08/07/2022 | 292.74 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/07/2022 | 298.41 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 08/07/2022 | 296.84 | 00013815840473 | BRUNA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 08/07/2022 | 298.88 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 08/07/2022 | 295.55 | 00010937575402 | MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 08/07/2022 | 297.11 | 00004238066456 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARACHO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 08/07/2022 | 290.44 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 08/07/2022 | 295.12 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 08/07/2022 | 298.83 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 08/07/2022 | 299.59 | 00007401315408 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 08/07/2022 | 298.59 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 08/07/2022 | 299.59 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 08/07/2022 | 295.98 | 00010928199401 | ROSEANE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 08/07/2022 | 299.68 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 08/07/2022 | 292.84 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 08/07/2022 | 294.49 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 08/07/2022 | 298.25 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 08/07/2022 | 299.95 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 08/07/2022 | 290.99 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 08/07/2022 | 297.10 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 08/07/2022 | 298.81 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 08/07/2022 | 294.60 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 08/07/2022 | 297.17 | 00092921523434 | MARIA JOSÉ COELHO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 08/07/2022 | 295.27 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 08/07/2022 | 299.37 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 08/07/2022 | 299.85 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 08/07/2022 | 299.39 | 00005068639486 | MARIA JOSÉ FRANCELINO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 08/07/2022 | 299.77 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 08/07/2022 | 296.75 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/07/2022 | 295.21 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/07/2022 | 299.20 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/07/2022 | 296.93 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/07/2022 | 291.08 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/07/2022 | 295.12 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/07/2022 | 293.04 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/07/2022 | 297.92 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/07/2022 | 295.20 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/07/2022 | 291.15 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/07/2022 | 290.55 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/07/2022 | 299.51 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/07/2022 | 289.35 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/07/2022 | 293.71 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/07/2022 | 295.97 | 00004747182470 | SEVERINA DO RAMO CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/07/2022 | 294.77 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/07/2022 | 298.69 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/07/2022 | 298.31 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/07/2022 | 245.00 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/07/2022 | 288.30 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 08/07/2022 | 216.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2022 NO PARQUE DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 08/07/2022 | 540.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A MISSA CAMPAL E FESTEJOS DO PADROEIRO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 08/07/2022 | 1700.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO JUNINA DO CENTRO HISTÓRICO, PARQUE DE EVENTOS E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 64 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 08/07/2022 | 400.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE GUARABIRA PARA ESTA CIDADE CONDUZINDO OS COMPONENTES DA BANDA LUKA BASS NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 08/07/2022 | 1167.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PISO DO CAMAROTE DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/07/2022 | 596.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DE RIO TINTO PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO MADERITO E TÁBUA DE PINO PARA CONFECÇÃO DO CORETO EM ESTRUTURA DE MADEIRA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007652 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/07/2022 | 920.00 | 42562459000129 | JOSÉ IVANILSON DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/07/2022 | 3321.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (dois) AR CONDICIONADOS SPLITS 9000 E 12000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000253881 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/07/2022 | 1068.38 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000253880 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 11/07/2022 | 17.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP MUNICÍPIO, DEBITADO DA CONTA 7859-X (CIDE) , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 11/07/2022 | 121.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/07/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/07/2022 | 400.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES BIFOCAL INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900046810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/07/2022 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007653 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0003780 | 11/07/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 0009601 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003789 | 12/07/2022 | 4342.22 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.906 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 12/07/2022 | 834.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM O MIRANTE DE SÃO FRANCISCO E ADJACÊNCIAS DA RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003798 | 12/07/2022 | 6046.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA ALUGADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.914 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003799 | 12/07/2022 | 3990.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DE PLACA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.913 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003800 | 12/07/2022 | 3882.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.912 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003801 | 12/07/2022 | 2976.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.911 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003802 | 12/07/2022 | 1452.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003803 | 12/07/2022 | 826.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.909 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003804 | 12/07/2022 | 1471.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA AMARELA DE PLACA (KGA 5130) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003805 | 12/07/2022 | 980.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.907 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 12/07/2022 | 1380.00 | 32217456000285 | MULT MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.364 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 12/07/2022 | 900.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CUÍCAS E FORMATAÇÃO DO MÓDULO DA INJEÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 12/07/2022 | 447.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 12/07/2022 | 250.00 | 43563903000193 | JOSÉ MARCELO BARBOSA DA MATA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL 3 ANOS DE VALIDADE + TOKEN + INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME NF 021 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 12/07/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/07/2022 | 670.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA + PROCEDIMENTO GINECOLÓGICO REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 874 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003813 | 12/07/2022 | 6045.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.885 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003814 | 12/07/2022 | 5213.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.884 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003815 | 12/07/2022 | 99.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.886 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003816 | 12/07/2022 | 109.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.887 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003817 | 12/07/2022 | 7377.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.888 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003818 | 12/07/2022 | 5423.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.889 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003819 | 12/07/2022 | 4064.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.890 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003820 | 12/07/2022 | 6765.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1R03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.892 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003821 | 12/07/2022 | 5904.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NFE 000.006.891 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003786 | 12/07/2022 | 387.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.900 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003787 | 12/07/2022 | 6169.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.905 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003788 | 12/07/2022 | 475.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.901 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003797 | 12/07/2022 | 4067.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.903 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 12/07/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003796 | 12/07/2022 | 1591.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.902 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2022 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/07/2022 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 12/07/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003790 | 12/07/2022 | 3668.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.899 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003791 | 12/07/2022 | 1581.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.898 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003792 | 12/07/2022 | 920.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.897 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003793 | 12/07/2022 | 719.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.896 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003794 | 12/07/2022 | 3083.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.895 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003795 | 12/07/2022 | 2478.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 000.006.894 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 12/07/2022 | 1350.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE VÁLVULA DE PEDAL, SERVIÇOS DE 02 CUÍCAS, NOS FREIOS, TROCA DE TERMINAL E ALINHAMENTO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 185 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/07/2022 | 2000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003839 | 13/07/2022 | 4124.61 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.886 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003840 | 13/07/2022 | 3190.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.887 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/07/2022 | 1500.00 | 46545659000124 | PAULO CESAR CABRAL DA CRUZ - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES INTERNAS DA CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006685 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003850 | 13/07/2022 | 11828.70 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002228 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003851 | 13/07/2022 | 10760.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002227 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003852 | 13/07/2022 | 1055.74 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002229 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003841 | 13/07/2022 | 2270.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.885 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003836 | 13/07/2022 | 29322.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003837 | 13/07/2022 | 7279.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/07/2022 | 453.91 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003826 | 13/07/2022 | 289.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008652 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003827 | 13/07/2022 | 1356.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003828 | 13/07/2022 | 37.10 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008649 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003829 | 13/07/2022 | 47.54 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003830 | 13/07/2022 | 147.66 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008648 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003831 | 13/07/2022 | 3524.12 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008647 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/07/2022 | 328.47 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1020866 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/07/2022 | 256.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO MÉDICO COM CARDIOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/07/2022 | 770.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO COLONOSCOPIA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/07/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DE QUADRIL DIREITO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35926 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/07/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM PELVE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 35928 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/07/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 882 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/07/2022 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7771 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003832 | 13/07/2022 | 981.67 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.883 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003833 | 13/07/2022 | 900.15 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.884 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003834 | 13/07/2022 | 835.34 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.882 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/07/2022 | 2409.89 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS CORDEIS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001346 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/07/2022 | 340.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA O LANCHE DO ARRAIAL DAS EQUIPES DE REFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/07/2022 | 320.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CAPOEIRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/07/2022 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006822 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/07/2022 | 1710.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PELAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF 119 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/07/2022 | 2275.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TROCA DOS FILTROS DE COMBUSTÍVEL, DE AR PRIMÁRIO, SECUNDÁRIO E VOLARE, SERVIÇOS NA MOLA DA CUICA COM DIAFRAGMA E RETENÇÃO DE PARAFUSO DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0003855 | 14/07/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO FABIANO GUIMARÃES, PARA SE APRESENTAR NO DIA 16 DE JULHO/2022 NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 020 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/07/2022 | 585.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO DO CANTOR ELSON JUNIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900048055 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/07/2022 | 345.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO COM O CANTOR LUKA BASS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900048053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 15/07/2022 | 2023.81 | 00006680466431 | VINICIUS SILVA DE MORAES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO ARTÍSTICA NAS FESTIVIDADES REALIZADAS NO DIA 16 DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007657 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 15/07/2022 | 510.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA GIGOV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 15/07/2022 | 280.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 15/07/2022 | 1458.93 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000253895 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003873 | 15/07/2022 | 2863.13 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000203 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 15/07/2022 | 1290.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 20 (VINTE) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003875 | 15/07/2022 | 1537.66 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.207 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 15/07/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 15/07/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003866 | 15/07/2022 | 2089.03 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008537 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 15/07/2022 | 714.28 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO DE SERTÃOZINHO PARA ESTA CIDADE, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007656 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 15/07/2022 | 2143.17 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA O TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007655 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 18/07/2022 | 195.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDRO COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007659 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 18/07/2022 | 287.50 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 18/07/2022 | 575.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 18/07/2022 | 287.50 | 42219706000199 | GUSTAVO DA SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 18/07/2022 | 1200.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 18/07/2022 | 486.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADO PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 18/07/2022 | 252.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA REALIZAÇÃO DA FEIRA DE ARTES E GASTRONOMIA DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 18/07/2022 | 210.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS COM OS USUÁRIOS E FAMILIARES DO PROFRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 18/07/2022 | 160.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007658 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003896 | 18/07/2022 | 352.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.915 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003897 | 18/07/2022 | 193.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.914 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003898 | 18/07/2022 | 406.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.007.913 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 18/07/2022 | 200.00 | 33666075000165 | VET + SAUDE ANIMAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO A TRATAMENTO VETERINÁRIO DADO A UM CÃO EM ESTADO TERMINAL ENCONTRADO NA RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 18/07/2022 | 280.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E CACHORROS QUENTES PARA A QUERMESSE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO NOITÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 18/07/2022 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTOSSENSÍVEL DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900048769 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00068894384420 | MARIA JOSÉ QUEIROZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 18/07/2022 | 320.00 | 00020381488721 | HERBERT FILIPE FERREIRA DE LANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 18/07/2022 | 80.00 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 18/07/2022 | 650.00 | 00007120615416 | GLAUCE DEISEANE DA COSTA XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO PARA O SEU FILHO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 18/07/2022 | 400.00 | 00067598854491 | LEONOR BARBOSA DUARTE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E FATURAS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 18/07/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 18/07/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 18/07/2022 | 3000.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 18/07/2022 | 512.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2022 A 08/06/2022 NO EVENTO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 18/07/2022 | 953.00 | 00016466495400 | VANESSA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DOS CAMAROTES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO DIA 16 DE JUNHO/2022 NO CENTRO DE LAZER E EVENTOS "PARQUE DO FORRÓ" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007665 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 18/07/2022 | 782.40 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 19/07/2022 | 1905.00 | 00003894392401 | JOSEILTON GOMES VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIOS, LOCUÇÃO E PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007668 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 19/07/2022 | 1800.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/07/2022 PARA A BANDA DE FABIANO GUIMARÃES, CONFORME NF 747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 19/07/2022 | 2750.00 | 46812394000183 | ROBERTA CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO CAMARIM DOS CANTORES QUE SE APRESENTARAM NOS DIAS 11, 23 E 24 DE JUNHO NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 559 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 19/07/2022 | 3481.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULOS DE PLACA (QSJ 4I17), (RLZ 2H24), (OGC 8G98), (MNW 6412) E (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 487 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 19/07/2022 | 1673.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 19/07/2022 | 800.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO MÓDULO DE INJEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 19/07/2022 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 188 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 19/07/2022 | 400.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO DE DUAS CUICAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 189 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 19/07/2022 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 191 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 19/07/2022 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 192 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0003937 | 19/07/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 19/07/2022 | 2800.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A SERTÃOZINHO E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 19/07/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 19/07/2022 | 100.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E DE FILTROS DO VEÍCULO DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 19/07/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 19/07/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1000155 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003912 | 19/07/2022 | 716.50 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900049388 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/07/2022 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A COBERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR DE 11/06 A 03/07/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 2911 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 19/07/2022 | 821.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 19/07/2022 | 3653.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 19/07/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 19/07/2022 | 1400.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 19/07/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003911 | 19/07/2022 | 1187.24 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900049373 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 19/07/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE US DOPPLER DOS MEMBROS INFERIORES E ARTERIAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 36215 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 19/07/2022 | 1800.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 19/07/2022 | 900.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003913 | 19/07/2022 | 1064.38 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900049222 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 19/07/2022 | 1060.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE GASTRONOMIA PARA AS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 19/07/2022 | 590.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 19/07/2022 | 650.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EM ALUSÃO AO FESTIVAL DE CAPOEIRA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 19/07/2022 | 575.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 19/07/2022 | 575.00 | 41035731000150 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SCFV NOS FESTEJOS JUNINOS, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 19/07/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 19/07/2022 | 1290.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA POLIA VISCOSA DO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010129 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 19/07/2022 | 1800.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.430 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 19/07/2022 | 19711.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/07/2022 | 708.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/07/2022 | 2726.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO PARA TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007669 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/07/2022 | 655.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NAS GRADES DO PARQUE DO FORRÓ E DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007670 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/07/2022 | 3049.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA E GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007667 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/07/2022 | 118.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE 13 KG DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.002 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003951 | 20/07/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/07/2022 | 3000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS POR DOUTORA ESTHER GONÇALVES DIOGO NO MÊS DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003956 | 20/07/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS, EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO FIRE DE PLACA (MOA 6421) NO MÊS DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003961 | 20/07/2022 | 594.57 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008715 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003962 | 20/07/2022 | 2451.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003963 | 20/07/2022 | 3695.91 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008716 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003964 | 20/07/2022 | 339.33 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008707 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003965 | 20/07/2022 | 940.70 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008708 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003966 | 20/07/2022 | 570.30 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008709 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003967 | 20/07/2022 | 81.26 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003968 | 20/07/2022 | 77.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/07/2022 | 305.27 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 765 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/07/2022 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC ABDOME TOTAL C/ CONTRASTE + URETROCISTOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 36234 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/07/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/07/2022 | 2000.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/07/2022 | 105.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES QUE FORAM PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS COM A CARAVANA CUIDAR NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003985 | 20/07/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2022 A 25/07/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00002040 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/07/2022 | 229.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7952 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/07/2022 | 8496.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.000 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/07/2022 | 400.00 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/07/2022 | 215.15 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/07/2022 | 118.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.002.003 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003950 | 20/07/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 130 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/07/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 177 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003955 | 20/07/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/07/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/07/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/07/2022 | 596.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVINDO LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007672 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0003986 | 20/07/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/06/2022 ATÉ 25/07/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0002039 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/07/2022 | 3000.00 | 32586168000117 | NELSON ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 30 (TRINTTA) SEGURANÇAS NO DIA 24 DE JUNHO/2022 NOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/07/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 24 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/07/2022 | 4000.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO SÍTIOS LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 29 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/07/2022 | 354.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.001 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/07/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 178 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/07/2022 | 4000.00 | 47008718000198 | AECIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA DE 40 SEGURANÇAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/07/2022 | 1000.00 | 47008718000198 | AECIO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIÁRIA DE 10 SEGURANÇAS PARA A FESTA DE SÃO JOÃO REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/07/2022 | 1786.00 | 00003761551401 | ROSENILDA ADRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE NOS CAMARINS E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007671 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/07/2022 | 620.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE EM MANUTENÇÃO DE PISO DA QUADRA DE ESPORTE E RETOQUE COM MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007666 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/07/2022 | 2640.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 16/07/2022 PARA A BANDA DE DANIEZE SANTIAGO, CONFORME NF 746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 21/07/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 0256 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 21/07/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004005 | 21/07/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006704 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004006 | 21/07/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 006705 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 21/07/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 21/07/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004002 | 21/07/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1009915 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 21/07/2022 | 239.00 | 00070012701483 | GIOVANNA MARIA FRANÇA VASCONCELOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO PARA IMPLANTAÇÃO DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007674 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/07/2022 | 1014.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 21/07/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 84 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003998 | 21/07/2022 | 1084.94 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900050073 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/07/2022 | 841.41 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002684 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 21/07/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM SELA TURCICA COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 36282 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 21/07/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 24 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 21/07/2022 | 1650.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO MUSICAL JUNTAMENTE COM A BANDA CONEXÃO NO FESTIVAL DE CAPOEIRA DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 21/07/2022 | 2150.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0003999 | 21/07/2022 | 637.21 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900050064 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 21/07/2022 | 800.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 21/07/2022 | 640.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA DO CRAS/PAIF EM ATIVIDADES EM PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007673 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/07/2022 | 1013.00 | 00010941069419 | DANIELY ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PULA-PULA E FORNECIMENTO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE E SORVETES PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007675 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/07/2022 | 180.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.605 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 22/07/2022 | 872.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 22/07/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 22/07/2022 | 530.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PARQUE DO FORRÓ E MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.483 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/07/2022 | 1470.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900050348 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/07/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 22/07/2022 | 776.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS DO SCFV EM ALUSÃO A SEMANA DE PROGRAMAÇÕES REALIZADAS PARA O FESTIVAL DE CAPOEIRA E AO DIA DA MULHER AFRO-LATINA AMERICANA, CONFORME NF 000.000.017 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 22/07/2022 | 924.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.018 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 22/07/2022 | 800.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 22/07/2022 | 2012.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 22/07/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/07/2022 | 1852.90 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.001 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/07/2022 | 567.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900050543-891 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/07/2022 | 158.50 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.022 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 22/07/2022 | 996.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 22/07/2022 | 1100.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 22/07/2022 | 1000.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 22/07/2022 | 549.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 61 (SESSENTA E UM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.482 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 22/07/2022 | 1750.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 22/07/2022 | 2150.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), NO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 15 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 22/07/2022 | 3000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 05 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/07/2022 | 715.00 | 00010508557445 | ANGELICA AUGUSTO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ACOMPENHAMENTO COM LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DO ESTADO NAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007676 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/07/2022 | 680.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RM DO CRANIO (ENCÉFALO) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008085 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/07/2022 | 200.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7999 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/07/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004057 | 22/07/2022 | 347.76 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.046.695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004058 | 22/07/2022 | 99.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.046.715 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 22/07/2022 | 320.00 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 22/07/2022 | 320.00 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 22/07/2022 | 240.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB: 32 ANOS ECA EM CAMPINA GRANDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 22/07/2022 | 240.00 | 00009559006460 | BEATRIZ GUILMA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA O I WORKSHOP NORDESTINO DA ACONTEPAB: 32 ANOS DO ECA EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 22/07/2022 | 1300.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 22/07/2022 | 1024.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.036.488 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 22/07/2022 | 378.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000.036.484 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 22/07/2022 | 108.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.036.485 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 22/07/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/07/2022 | 75.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000000356 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 22/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 22/07/2022 | 732.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004030 | 22/07/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004031 | 22/07/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 22/07/2022 | 780.00 | 22063477000159 | JOHN ANDERSON BASILIO SOARES - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (QSJ 4I17), (RLZ 2424), (MNW 6412), (OGC 8G98), (NPR 6863) E (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011736 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 22/07/2022 | 270.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000.036.486 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 22/07/2022 | 256.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 7760-7 (QSE). | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004072 | 25/07/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 25/07/2022 | 1041.31 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NFE 1993 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 25/07/2022 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/07/2022 | 315.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 25/07/2022 | 7736.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 25/07/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 25/07/2022 | 899.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.127 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 25/07/2022 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO PARA UM TORNEIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICROÔNIBUS KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272/PB), CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/07/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 25/07/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 25/07/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900051165 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 25/07/2022 | 350.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900051175 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 25/07/2022 | 200.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES COM ANTIREFLEXO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900051125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 25/07/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES VISÃO SIMPLES FOTOSSENSÍVEL COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900051152 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 25/07/2022 | 400.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA 01 (UMA) PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 25/07/2022 | 400.00 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 25/07/2022 | 800.00 | 00005698265437 | MARINEIDE FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A MESMA E O SEU FILHO MENOR, CONFORME DOAÇÃO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 25/07/2022 | 800.00 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A SUA MÃE E SEU FILHO MENOR, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 25/07/2022 | 2144.00 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2022, CONFORME NF 007678 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 25/07/2022 | 1285.72 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME NF 007677 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2022 | 1410.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE NO MÊS DE JULHO/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 25/07/2022 | 1258.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TROCA DOS FLTROS E REPARAÇÃO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA (QSL4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010039 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 25/07/2022 | 210.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DO ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006851 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 25/07/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA SALTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 25/07/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004095 | 25/07/2022 | 553.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.046.693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 25/07/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 21 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 25/07/2022 | 500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA ARARUNA CONDUZINDO PAAACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINALORINGOLOGIA (CER) ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 25/07/2022 | 400.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MÉDICO NO PROGRAMA DA SES REDE CUIDAR, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (KGL 6272), CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 25/07/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/07/2022 | 1212.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2022 | 2000.00 | 35280900000114 | AGROPECUÁRIA PAIVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2022 | 1112.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO OPERADOR DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 36 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2022 | 2112.58 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.003 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2022 | 1620.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.002 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/07/2022 | 150.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FORROS E TOALHAS PARA CONJUNTO DE MESA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2022 | 900.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO SEMESTRAL, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 25/07/2022 | 1006.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.535 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2022 | 1426.00 | 18330655000193 | FRANCISCO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POLICIAIS MILITARES NO MÊS DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 26/07/2022 | 596.00 | 00071657369480 | TIAGO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PARQUE DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007687 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/07/2022 | 33175.71 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/07/2022 | 21358.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/07/2022 | 9684.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007686 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007685 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007684 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007683 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007682 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 26/07/2022 | 1786.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007679 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/07/2022 | 5209.37 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/07/2022 | 9924.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/07/2022 | 2974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/07/2022 | 11586.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 26/07/2022 | 116.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 26/07/2022 | 604.82 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 51 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 26/07/2022 | 456.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 52 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 26/07/2022 | 1550.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSERTO DO ELETROCARDIÓGRAFO: TROCA DA BATERIA, TESTE DE CALIBRAÇÃO COM SIMULADOR E LIMPEZA DOS SENSORES, CONFORME NF 545 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 26/07/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007709 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 26/07/2022 | 1370.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007704 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 26/07/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007705 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 26/07/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007706 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 26/07/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 30 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/07/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007708 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/07/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007707 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/07/2022 | 240.00 | 00001438958420 | ANDERSON SMITH DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/07/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/07/2022 | 80.00 | 00002787348475 | FERNANDO FIDELES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A ITABAIANA PARA CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA NO AUDITÓRIO DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/07/2022 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A ITABAIANA PARA CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA NO AUDITÓRIO DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/07/2022 | 80.00 | 00003262245488 | LUCIANO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A ITABAIANA PARA CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA NO AUDITÓRIO DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/07/2022 | 80.00 | 00008221444413 | ROSIANE HENRIQUE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A ITABAIANA PARA CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA NO AUDITÓRIO DA 12ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/07/2022 | 1200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISAS SERIGRAFADAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO: VACINA MAIS + PARAÍBA, CONFORME NF 000001194 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/07/2022 | 50221.89 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/07/2022 | 27061.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/07/2022 | 5788.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/07/2022 | 5768.81 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/07/2022 | 8811.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/07/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/07/2022 | 5893.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/07/2022 | 5000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/07/2022 | 24401.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/07/2022 | 15486.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/07/2022 | 25723.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/07/2022 | 12521.78 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/07/2022 | 19076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/07/2022 | 8560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/07/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/07/2022 | 2017.20 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/07/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/07/2022 | 1696.61 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO MP 81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/07/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 26/07/2022 | 29291.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/07/2022 | 9024.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 26/07/2022 | 3200.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO/2022 E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NO DIS 23 DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/07/2022 | 8472.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 26/07/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 26/07/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001631 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 26/07/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007701 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICIDADES DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007690 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 26/07/2022 | 596.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DE CAPOEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007713 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/07/2022 | 220.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/07/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/07/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/07/2022 | 11156.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 26/07/2022 | 477.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007710 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/07/2022 | 144991.17 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/07/2022 | 41714.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/07/2022 | 23971.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/07/2022 | 37965.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/07/2022 | 19473.55 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/07/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/07/2022 | 45257.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/07/2022 | 13642.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL CRACHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/07/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007696 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/07/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007693 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/07/2022 | 187.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/07/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007688 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 27/07/2022 | 2019.88 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007695 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 27/07/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007699 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/07/2022 | 2661.00 | 00007623021435 | IZABEL MARIA DE SOUZA NÉRI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007712 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 27/07/2022 | 2273.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007698 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/07/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007691 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 27/07/2022 | 250.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007714 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 27/07/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA SUPLAN E REUNIÃO ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVENIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/07/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007692 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/07/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007689 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/07/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/07/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/07/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/07/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007694 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/07/2022 | 1786.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007711 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/07/2022 | 1370.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007697 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/07/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007715 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/07/2022 | 1697.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007680 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 27/07/2022 | 2403.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007681 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/07/2022 | 1697.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007702 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/07/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007703 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 27/07/2022 | 1340.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS COM DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007716 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/07/2022 | 4500.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFE 000.000.435 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/07/2022 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/07/2022 | 88.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/07/2022 | 596.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007717 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/07/2022 | 600.00 | 01131609000162 | CLINAR CLINICA INFANTIL E DE ALERGIS DO APARELHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1006053 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/07/2022 | 2200.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX 2672) NO MÊS DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/07/2022 | 1905.00 | 00010038958406 | MARCILIO DE PAULA NASCIMENTO FIRMINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONSERTOS E MANUTENÇÃO NA PARTE HIDRAULICA DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007723 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/07/2022 | 220.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/07/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007721 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/07/2022 | 4000.00 | 00001227356412 | RONALDO SOARES DE ALMEIDA JÚNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA QUADRILHA JUNINA "FOGUEIRINHA" NO CONCURSO REALIZADO NESTE MUNICIPAL, CONFORME NF 007718 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/07/2022 | 2600.00 | 00088502392468 | GERMANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007720 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/07/2022 | 1400.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR NO CONCURSO DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007719 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/07/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/07/2022 | 596.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007722 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004219 | 28/07/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 739 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/07/2022 | 580.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/07/2022 | 200.00 | 35707708000161 | ADELSON ALCIDESDA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TOKEN COM CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NF 1000100 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/07/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL, ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS, SUPORTE A PROCURADORIA, RETIRADA DEPENDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA E SUPORTE A SECRETARIA DE ADM., CONFORME NF 1085 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004241 | 29/07/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1003281 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/07/2022 | 10237.12 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/07/2022 | 333.80 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/07/2022 | 459.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/07/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO - LC), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/07/2022 | 2520.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/07/2022 | 529.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/07/2022 | 329.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/07/2022 | 101.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PATRONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - CUSTEIO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/07/2022 | 3250.00 | 00004544787475 | CRISTIANE AGUIAR DE PONTES | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/07/2022 | 40.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/07/2022 | 595.24 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007725 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/07/2022 | 595.24 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE BORBOREMA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007729 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/07/2022 | 952.38 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007727 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/07/2022 | 297.62 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA CIDADE DE LOGRADOURO TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007726 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/07/2022 | 238.10 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA SERRA DA RAIZ PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007728 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/07/2022 | 1727.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PATRONAL DO CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/07/2022 | 1500.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS RETIDO DO PATRONAL DO IGTV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/08/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010525 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/08/2022 | 1100.00 | 32344288000108 | WALLYSON ALVES MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA CONSULTORIA TÉCNICA NAS SEGUINTES ÁREAS: ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS, ACOMPANHAMENTO DE TRAMITAÇÃO DE CONTRATOS DE REPASSE E CONVENIOS JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, LANÇAMENTOS DE PLANOS NO SINCOV CONFORME NF 0000016 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004258 | 03/08/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 490 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004256 | 03/08/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 488 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004259 | 03/08/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 491 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/08/2022 | 1550.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO 2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 151 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/08/2022 | 6000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXPLANTE DE ÓLEO DE SILICONE, VITRECTOMIA POSTERIOR, TROCA DE FLUIDO GASOSA EM OLHO ESQUERDO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00002514 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0004260 | 03/08/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A JULHO DE 2022, CONFORME NF 492 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004261 | 03/08/2022 | 863.78 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008807 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004262 | 03/08/2022 | 1125.42 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008808 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004263 | 03/08/2022 | 1040.06 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008809 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004264 | 03/08/2022 | 4151.48 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008810 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/08/2022 | 300.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CALCHÃO CX DE OVO ESPUMA DENSIDADE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.022 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/08/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1001000 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/08/2022 | 4800.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000069 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/08/2022 | 2000.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO SO SÍTIO AREIA BRANCA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004257 | 03/08/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 489 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/08/2022 | 246.00 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.607 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004266 | 03/08/2022 | 3017.30 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1161 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 08/08/2022 | 765.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 120 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0004278 | 08/08/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 0009630 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004279 | 08/08/2022 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1852 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUIR PORTICOS NAS ENTRADAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004280 | 08/08/2022 | 22273.98 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL TURÍSTICO LOCALIZADO NA RODOVIA PB-85, KM 53, NESTE MUNICÍPIO SAÍDA PARA SERTÃOZINHO-PB, CONFORME CONTRATO 0052/2021-CPL E NF 1000221 ANEXA. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 08/08/2022 | 1500.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 08/08/2022 | 952.38 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PEDRAS DESTINADAS AS ESTAÇÕES NO MIRENTE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007739 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004307 | 08/08/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 1000279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 08/08/2022 | 1715.00 | 26795771000106 | HELENO JUNIOR DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS OPERADORES DAS MÁQUINAS NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 08/08/2022 | 518.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES EM ESTADO GESTACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 522 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 08/08/2022 | 915.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES HIPERTENSOS, DIABÉTICOS E CARDÍACOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 520 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 08/08/2022 | 455.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002849 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 08/08/2022 | 219.60 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002835 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 08/08/2022 | 130.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004281 | 08/08/2022 | 800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65 R15 HIFFLY DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1851 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004282 | 08/08/2022 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R15 HIFFLY DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1G93) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1849 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004283 | 08/08/2022 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14 86T ECORIS IRIS XL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1848 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004284 | 08/08/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65 R14 86T ECORIS IRIS XL DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1847 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 08/08/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/08/2022 | 670.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4778 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 08/08/2022 | 500.00 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4779 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 08/08/2022 | 18267.10 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 08/08/2022 | 18145.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 08/08/2022 | 2374.67 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 08/08/2022 | 5607.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - COVID, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 08/08/2022 | 410.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DO CREAS EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007742 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 08/08/2022 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O EVENTO DO SELO DA MULHER, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 08/08/2022 | 220.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 08/08/2022 | 2304.08 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS ARBITROS E JOGADORES NA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 4777 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 08/08/2022 | 476.19 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE BANANEIRAS TRANSPORTANDO POPI ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263) PARA FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DO DIA 23 DE JUNHO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007741 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 08/08/2022 | 952.38 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA TRANSPORTANDO POPI ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263) PARA FAZER A SEGURANÇA DA FESTA DE ABERTURA DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007740 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 08/08/2022 | 620.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM QUE FEZ A COBERTURA DAS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS (FESTIVAL DE QUADRILHAS) REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007738 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 08/08/2022 | 840.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO (PAINEL DE LED) PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW DE RAFAEL SACANÃO, FABIANO GUIMARÃES E DANIEZE SANTIAGO NO ENCERRAMENTO DO ESTRADAS DO FORRÓ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007737 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 08/08/2022 | 750.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW DE DANIEL ALMEIDA E DANIEZE SANTIAGO NA PROGRAMAÇÃO JUNINA DIA 24 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007736 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 08/08/2022 | 1200.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E JANTARES DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE GRID, PALCO E SOM PARA APRESENTAÇÃO DO SHOW DE LUKA BASS E VINICIUS MENDES NA PROGRAMAÇÃO JUNINA DIA 23 DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007735 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 08/08/2022 | 4000.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE EMASSAMENTO, PINTURA DE ARMÁRIOS, ESTANTES, BIRÔS, PINTURA DE PORTAS, JANELAS, PORTÕES, MURO E TODO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 08/08/2022 | 53071.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 08/08/2022 | 19815.99 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUC. INF. FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 08/08/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 08/08/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 16, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 08/08/2022 | 279.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 08/08/2022 | 1424.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 08/08/2022 | 44180.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/08/2022 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1895 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 09/08/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2929 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004392 | 09/08/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A JULHO/2022, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 09/08/2022 | 340.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 09/08/2022 | 1500.00 | 22602953000162 | CONSTEESP - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 501 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004396 | 09/08/2022 | 1929.57 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000251 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 09/08/2022 | 4957.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.663 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 09/08/2022 | 420.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE PEÇAS DO CORETO DE MADEIRA INSTALADO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NO PERÍODO JUNINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 09/08/2022 | 2512.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.632 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 09/08/2022 | 272.54 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 09/08/2022 | 319.24 | 00001939227461 | ANA MARIA MOREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 09/08/2022 | 320.73 | 00011609371410 | VIVIANE LOPES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 09/08/2022 | 757.69 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2022 | 295.83 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 09/08/2022 | 269.49 | 00007437020424 | TACIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 09/08/2022 | 292.62 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 09/08/2022 | 550.00 | 00018594891415 | JOSEFA COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, POIS A MESMA SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 09/08/2022 | 336.68 | 00004741977439 | JOSENILDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 09/08/2022 | 317.67 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 09/08/2022 | 297.40 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/08/2022 | 294.94 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 09/08/2022 | 291.37 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/08/2022 | 210.43 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/08/2022 | 296.82 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 09/08/2022 | 298.13 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 09/08/2022 | 298.84 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 09/08/2022 | 299.93 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 09/08/2022 | 291.71 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 09/08/2022 | 276.28 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 09/08/2022 | 295.31 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 09/08/2022 | 267.88 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 09/08/2022 | 296.76 | 00016684952446 | JOCIEL MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 09/08/2022 | 297.09 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 09/08/2022 | 299.65 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 09/08/2022 | 295.24 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 09/08/2022 | 324.32 | 00006450354402 | MARIA ELIZABETH DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 09/08/2022 | 325.50 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 09/08/2022 | 295.81 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 09/08/2022 | 299.20 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 09/08/2022 | 296.05 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 09/08/2022 | 297.10 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 09/08/2022 | 295.91 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 09/08/2022 | 292.31 | 00008116932446 | MARIA DAS DORES BATISTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 09/08/2022 | 298.45 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 09/08/2022 | 297.47 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 09/08/2022 | 295.42 | 00006048398476 | EDNALVA MENDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 09/08/2022 | 296.83 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 09/08/2022 | 303.64 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 09/08/2022 | 328.25 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/08/2022 | 335.56 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/08/2022 | 281.76 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/08/2022 | 287.35 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/08/2022 | 297.94 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/08/2022 | 281.79 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/08/2022 | 298.23 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/08/2022 | 298.71 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/08/2022 | 292.55 | 00003267641438 | MARIA DO ROSARIO ALVES RAMOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/08/2022 | 296.12 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/08/2022 | 298.38 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/08/2022 | 296.33 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/08/2022 | 295.32 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/08/2022 | 288.92 | 00011823970427 | ELIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/08/2022 | 295.05 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/08/2022 | 297.86 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/08/2022 | 293.95 | 00070977876438 | JOELSON FLORENCIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/08/2022 | 299.20 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/08/2022 | 288.45 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 09/08/2022 | 298.64 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 09/08/2022 | 269.44 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 09/08/2022 | 268.42 | 00005068639486 | MARIA JOSÉ FRANCELINO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 09/08/2022 | 265.19 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 09/08/2022 | 299.05 | 00006407565731 | ISABELA DO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/08/2022 | 294.04 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/08/2022 | 294.76 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/08/2022 | 297.95 | 00071674691491 | MARIA DA LUZ MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/08/2022 | 3450.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO MÊS DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000042 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/08/2022 | 400.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLÓGICO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004387 | 09/08/2022 | 436.16 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008873 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004388 | 09/08/2022 | 1806.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008874 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004389 | 09/08/2022 | 5174.02 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008875 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004390 | 09/08/2022 | 4580.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008876 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 09/08/2022 | 70.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ-1I03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 082592 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 09/08/2022 | 1990.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS TÍPICOS PARA LANCHE DAS ATIVIDADES JUNINAS REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV, CRIANÇA FELIZ E GRUPO DE IDOSAS FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/08/2022 | 1550.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1812 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 09/08/2022 | 420.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DA CARROÇA DE TRANSPORTAT CARNE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/08/2022 | 1112.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPARO NO PORTÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00001615 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/08/2022 | 1972.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REPAROS NO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00001616 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/08/2022 | 900.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DA ENTRADA DA CIDADE, CONFORME NFE 000.000.436 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/08/2022 | 1456.00 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LAVADORA TRAMONTINA DESTINADA A LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.429 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 10/08/2022 | 1190.47 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE ESPERANÇA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO SEMENTES PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263), CONFORME NF 007748 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/08/2022 | 215.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8543 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004410 | 10/08/2022 | 14.23 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008896 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004411 | 10/08/2022 | 6019.09 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008897 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/08/2022 | 950.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE COM CONTRASTE REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1106564 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/08/2022 | 1330.25 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES PRÉ OPERATÓRIOS E DE ROTINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001370 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 10/08/2022 | 584.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA HEPATITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007732 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/08/2022 | 2120.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001617 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/08/2022 | 4370.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DE DONA IVANILDA, CONFORME NF 000001620 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/08/2022 | 4370.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DO Sr. ZEZINHO, CONFORME NF 000001621 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/08/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 403 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/08/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 401 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/08/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 402 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/08/2022 | 1350.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASLADO E CORTEJOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 404 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00003520977443 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010366766414 | IARA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DESTINADAS A PESSOAS MENORES DE IDADE CARENTES, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 10/08/2022 | 1200.00 | 00010934320470 | ANA KARLA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 10/08/2022 | 800.00 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 10/08/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 10/08/2022 | 715.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007731 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/08/2022 | 2800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400 (QUATROCENTOS) BONÉS DESTINADOS AOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONFORME NFE 000001195 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/08/2022 | 2268.50 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUÇOES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000001619 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/08/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 10/08/2022 | 477.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL REALIZADA NO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007734 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 10/08/2022 | 477.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA MISSA CAMPAL DO PADROEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007733 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/08/2022 | 2629.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 11/08/2022 | 2859.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/08/2022 | 535.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/08/2022 | 1291.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004457 | 11/08/2022 | 2757.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004458 | 11/08/2022 | 1862.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.990 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004459 | 11/08/2022 | 2574.42 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.989 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004460 | 11/08/2022 | 1581.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.988 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004461 | 11/08/2022 | 2085.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.987 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004462 | 11/08/2022 | 2888.27 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.979 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 11/08/2022 | 210.00 | 42562459000129 | JOSÉ IVANILSON DA SILVA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORM NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004451 | 11/08/2022 | 3789.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.982 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/08/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 11/08/2022 | 1483.84 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS JOGADORES E ARBITROS NO CAMPEONATO DE FUTBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/08/2022 | 253.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL E REUNIÃO PRÉ CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/08/2022 | 377.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DE AULA INAUGURAL DO PROGRAMA PROERD E FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004452 | 11/08/2022 | 1473.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.981 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/08/2022 | 255.31 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/08/2022 | 238.14 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00005946460498 | EDMILSON PEREIRA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004454 | 11/08/2022 | 805.35 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.983 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004455 | 11/08/2022 | 4298.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.984 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004456 | 11/08/2022 | 305.39 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.980 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/08/2022 | 490.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SONOPULSE COMPACT 3,0 MHZ DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003623 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/08/2022 | 850.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007745 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004436 | 11/08/2022 | 411.86 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008909 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004437 | 11/08/2022 | 373.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 008908 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/08/2022 | 1196.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/08/2022 | 1548.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO COMO PERSONAGEM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007744 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/08/2022 | 1467.50 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 10657 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/08/2022 | 285.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 05/07 A 29/07 PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004470 | 11/08/2022 | 6931.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.978 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004471 | 11/08/2022 | 5162.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.977 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004472 | 11/08/2022 | 3110.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.974 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004473 | 11/08/2022 | 4299.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.973 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004474 | 11/08/2022 | 5120.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.976 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004475 | 11/08/2022 | 7490.56 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.975 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004476 | 11/08/2022 | 4249.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.972 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004477 | 11/08/2022 | 66.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLWT9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NFE 000.006.971 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 11/08/2022 | 790.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR BLUESTAR PRETO DESTINADO A USB/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.916 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004463 | 11/08/2022 | 9742.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.996 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004464 | 11/08/2022 | 4637.55 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.995 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004465 | 11/08/2022 | 3649.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.994 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004466 | 11/08/2022 | 1761.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.993 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004467 | 11/08/2022 | 1833.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.992 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004468 | 11/08/2022 | 2352.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.986 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/08/2022 | 195.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004453 | 11/08/2022 | 3843.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.006.985 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004469 | 11/08/2022 | 6981.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 000.006.998 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004484 | 12/08/2022 | 4087.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BOEIRAS NA RUA NOVA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.301 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004485 | 12/08/2022 | 3766.40 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BOEIRAS NA ZONA RURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.300 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004486 | 12/08/2022 | 3025.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DA RUA SÃO JOÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.299 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 12/08/2022 | 1429.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DESTINADA A CASA DA SRª IVANILDA MARCOLINO DA COSTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MESMA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007746 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 12/08/2022 | 600.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/08/2022 | 1548.00 | 00000907924409 | JOSÉ WALMIR SILVESTRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO LAGOA DA MATA E ADJACÊNCIAS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007747 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 12/08/2022 | 3200.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.021.349 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 12/08/2022 | 77.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 12/08/2022 | 800.00 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 12/08/2022 | 800.00 | 00005116839443 | EDUARDO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 12/08/2022 | 700.00 | 00003153090408 | FELIXSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 12/08/2022 | 1000.00 | 00009858063466 | RAFAELE SILVA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 12/08/2022 | 308.93 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004497 | 12/08/2022 | 7279.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.837 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004498 | 12/08/2022 | 29322.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.838 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004501 | 12/08/2022 | 630.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.290 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004502 | 12/08/2022 | 873.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.280 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004503 | 12/08/2022 | 597.40 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.279 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004504 | 12/08/2022 | 477.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.281 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004505 | 12/08/2022 | 630.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.282 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004506 | 12/08/2022 | 121.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.284 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004507 | 12/08/2022 | 60.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.285 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004508 | 12/08/2022 | 812.40 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.286 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004509 | 12/08/2022 | 721.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.287 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004510 | 12/08/2022 | 247.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.288 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004511 | 12/08/2022 | 152.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.289 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004512 | 12/08/2022 | 630.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.292 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004513 | 12/08/2022 | 530.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.293 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004514 | 12/08/2022 | 934.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.294 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004515 | 12/08/2022 | 282.40 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.295 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004516 | 12/08/2022 | 721.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.296 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004517 | 12/08/2022 | 1031.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.297 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004518 | 12/08/2022 | 255.78 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.298 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004519 | 12/08/2022 | 842.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.291 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004520 | 12/08/2022 | 630.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.283 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 12/08/2022 | 952.38 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DO CONDE PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 12/08/2022 | 1465.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE, PINTURA COM ADUBAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007750 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 12/08/2022 | 381.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DA CABINE DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007751 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/08/2022 | 220.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/08/2022 | 3460.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL 2PTS CONSUL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.038.073 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004482 | 12/08/2022 | 4013.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.302 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004483 | 12/08/2022 | 4800.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA D'ÁGUA 10.000L FORTLEV DESTINADA A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.303 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0004487 | 12/08/2022 | 4013.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.304 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 12/08/2022 | 2255.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.736 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 12/08/2022 | 710.00 | 40489302000190 | EMPORIO NORDESTE VASSOURAS E UTENSÍLIOS DO LAR EIR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS E RODOS DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000000167 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004548 | 15/08/2022 | 1634.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL REPORT PREMIUM DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.910 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/08/2022 | 2500.00 | 16706289000107 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QSH 9190) ONDE O MESMO ESTAVA ESTACIONADO NO PARQUE DE EVENTOS QUANDO HOUVE O DESABAMENTO DO TELHADO, CONFORME RELATÓRIO E NF 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2022 | 121.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 15/08/2022 | 1055.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000362 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 15/08/2022 | 1300.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/08/2022 | 1300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 08 (OITO) AR CONDICIONADOS NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA E 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 39 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/08/2022 | 2000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/08/2022 | 359.97 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.179 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004547 | 15/08/2022 | 2086.97 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.911 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/08/2022 | 1248.50 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24342 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/08/2022 | 470.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.340.070 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/08/2022 | 417.39 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 15/08/2022 | 300.97 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002895 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 15/08/2022 | 2400.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 06 (SEIS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 15/08/2022 | 560.00 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DIGITAL, USG MAMARIA E AXILAS, RX DO TORAX E USG DO ABDOMEN TOTAL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2215 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 15/08/2022 | 80.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8639 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/08/2022 | 700.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PACIENTES PARA CIRURGIAS DO PROGRAMA OPERA PARAÍBA, HOSPITAL DAS CLÍNICAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UBS/ESF I E II RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO QUANDO EM TRABALHO EM EQUIPE E REUNIÕES MULTIPROFISSIONAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007754 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/08/2022 | 2800.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/08/2022 | 400.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA EXTRA CH05 CZ DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.025 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004551 | 15/08/2022 | 675.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.366 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004530 | 15/08/2022 | 11200.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 17.5-25 G2/L2 16L TL, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1868 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004543 | 15/08/2022 | 630.25 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.909 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004544 | 15/08/2022 | 978.85 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.907 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004545 | 15/08/2022 | 740.04 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.908 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/08/2022 | 970.00 | 17911208000165 | JOÃO BORGES DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DA CARROÇA DE TRANSPORTAR CARNE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000024343 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/08/2022 | 960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA 6X4 DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 124 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 16/08/2022 | 358.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE 40 METROS DE SANEAMENTO DESTINADO A RUA GERALDO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007753 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 16/08/2022 | 2144.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS DO ITINERÁRIO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007755 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 16/08/2022 | 1191.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE CANTEIROS DA RUA JOSÉ MORENO GONDIM E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007756 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 16/08/2022 | 18801.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 16/08/2022 | 5500.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 01 (UM)CARRO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2C13/RN), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 16/08/2022 | 1824.00 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.007 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 16/08/2022 | 1725.32 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DO GRUPO DE MULHERES FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.006 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 16/08/2022 | 3000.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS BOMBAS DOS POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 38 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2022 | 1850.00 | 44981234000132 | DENILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PISTÃO, ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, TROCA DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL E REPAROS NO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 010112 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 16/08/2022 | 600.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLANDULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIAÇÃO DE EXAME DE CORE BIÓPSIA DE NÓDULO GUIADA POR ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1010146 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 16/08/2022 | 1350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME NF 1105340 E REQUIERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2022 | 3049.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E DECORAÇÃO COM CAFÉ DA MANHÃ NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, OCORRIDO DIA 30/07/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007758 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 16/08/2022 | 2338.00 | 00011015473407 | JOSEILSON OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DAS CISTERNAS COM RETIRADA DE ENTULOS E RETELHAMENTO DAS ESCOLAS CLARICE COSTA E PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007752 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 16/08/2022 | 2837.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA DISTRIBUIÇÃO NA FESTA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.139 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 16/08/2022 | 1600.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM CONDUZINDO EVANGÉLICOS DA IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA PARA EVENTO EM JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KGZ 6057), CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 16/08/2022 | 312.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2022 | 3974.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2022 | 80.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA O HOSPITAL HULW EM JOÃO PESSOA EM OCORRÊNIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/08/2022 | 80.00 | 00005684421482 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO HOSPITAL HULW EM JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2022 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, PARA OCORRÊNCIA NO HOSPITAL HULW EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2022 | 160.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO HOSPITAL HULW EM JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL - RURALTUR 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 16/08/2022 | 300.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO SOCIETY ARENA ABDIAS, CONFORME NF 007759 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 16/08/2022 | 588.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DSTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 011883 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 16/08/2022 | 800.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 16 TRÓFEUS EM ACRÍLICO PARA SER ENTREGUE AOS MELHORES JOGADORES DE CADA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2022, CONFORME NF 98 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 16/08/2022 | 800.00 | 20863529000146 | W.R. PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 40 GRADES DE CONTENÇÃO (DISCIPLINADORES) PARA O FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 137 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 17/08/2022 | 1200.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 12 (DOZE) CONTROLADORES DE ACESSO NO DIA 23 DE JUNHO/2022 NO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPI, CONFORME NF 0000028 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 17/08/2022 | 4500.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 45 (QUARENTA E CINCO) CONTROLADORES DE ACESSO NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO ARRAIÁ DO INTERIOR REALIZADO NESTE MUNICÍPI, CONFORME NF 0000027 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2022 | 1848.00 | 46812394000183 | ROBERTA CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS SALGADOS DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 650 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 17/08/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 17/08/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE FEITO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 17/08/2022 | 500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA GUARABIRA E VICE-VERSA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A ROMARIA DE FREI DAMIÃO ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 17/08/2022 | 3984.04 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 17/08/2022 | 1500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PARA PASSEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO ESTUDANTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2022 | 1300.00 | 46812394000183 | ROBERTA CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 651 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004592 | 17/08/2022 | 1100.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.067.575 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004593 | 17/08/2022 | 145.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.067.576 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 17/08/2022 | 800.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 17/08/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 17/08/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 17/08/2022 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 17/08/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 17/08/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 17/08/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 17/08/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 17/08/2022 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 17/08/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 17/08/2022 | 600.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 17/08/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 17/08/2022 | 200.00 | 00007106333433 | ADRIANA SALUSTINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 17/08/2022 | 150.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 17/08/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 17/08/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 17/08/2022 | 400.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 17/08/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 17/08/2022 | 400.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 17/08/2022 | 400.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 17/08/2022 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004752176408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 17/08/2022 | 300.00 | 00044634650100 | MARIA DE FÁTIMA CALIXTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 17/08/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 17/08/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 17/08/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 17/08/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 17/08/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 17/08/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 17/08/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 17/08/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 17/08/2022 | 300.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 17/08/2022 | 300.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 17/08/2022 | 300.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 17/08/2022 | 300.00 | 00068893639491 | JOSINALDO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/08/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 17/08/2022 | 2150.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 17/08/2022 | 2550.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE MUSICALIDADE DO SCFV COM O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 17/08/2022 | 1200.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OFICINA DE GASTRONOMIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 17/08/2022 | 637.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900059571-891 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 18/08/2022 | 360.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) TORTAS PARA O GRUPO OPERATIVO DO CRAS EM ALUSÃO AO AGOSTO LILÁS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 18/08/2022 | 1202.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 18/08/2022 | 600.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 18/08/2022 | 580.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 18/08/2022 | 700.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DAS ATIVIDADES REALIZADA COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DE CONSCIENTIZAÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO "CAMPANHA DO AGOSTO DOURADO" E AO MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER "AGOSTO LILÁS" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 18/08/2022 | 889.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO "AGOSTO LILÁS" REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.751 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 18/08/2022 | 3922.00 | 00000907924409 | JOSÉ WALMIR SILVESTRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SR. JAELSON DA PENHA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 007760 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 18/08/2022 | 3320.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO DE TELHAS BRASILIT NA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 007762 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 18/08/2022 | 1370.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO 90 E ÓLEO 140 DESTINADOS AOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 125 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 18/08/2022 | 3000.00 | 00080545629420 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DISPENSAÇÃO DE DESPESAS COM A EQUIPE MÉDICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO.CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 18/08/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 18/08/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 18/08/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 18/08/2022 | 600.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 083689 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 18/08/2022 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8743 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 18/08/2022 | 670.94 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 002930 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 18/08/2022 | 1905.00 | 00013113873401 | JEAN DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA (OFD 1H20), CONFORME NF 007763 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004675 | 18/08/2022 | 225.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.482 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 18/08/2022 | 1598.90 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO PROERD, PAINEL EM LONA E CONVITES COLORIDOS, CONFORME NF 1003144 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 18/08/2022 | 2440.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE CINEMA PARA EXIBIÇÃO DE FILME, EVENTO PROJETO ESCOLA PARA 163 CRIANÇAS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1960 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 18/08/2022 | 728.78 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA BANDA PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.979 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 18/08/2022 | 757.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ROUPA DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1366 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 18/08/2022 | 1072.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, RETELHAMENTO DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007768 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 18/08/2022 | 996.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, PÃES E SALGADOS DESTINADOS A FESTA JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LANCHE PARA PROFESSORES EM FORMAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.750 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 18/08/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 173 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 18/08/2022 | 380.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 04 (QUATRO) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004679 | 18/08/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 136 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 18/08/2022 | 2410.00 | 36720831000185 | ABI SOM E ADESIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE MATERIAIS USADOS NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 18/08/2022 | 4050.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) PADRÕES ESPORTIVOS COM CALÇÕES E CAMISAS E 54 (CINQUENTA E QUATRO) PARES DE MEIÕES DESTINADOS AS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.246 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/08/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/08/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 186 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/08/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/08/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 187 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004691 | 19/08/2022 | 5946.64 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000268 ANEXA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004692 | 19/08/2022 | 11704.40 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002313 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/08/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/08/2022 | 375.00 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.752 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/08/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RNM DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008193 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/08/2022 | 1567.50 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 19809 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/08/2022 | 570.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO EM PACIENTES CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 19810 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/08/2022 | 900.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1500 CARTÕES DE VACINA DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 332 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 19/08/2022 | 3250.00 | 36580274000144 | EGBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA CAMPINA GRANDE, 05 (CINCO) PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT/SIENA DE PLACA (OEV-4J52), NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 16 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/08/2022 | 250.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGES DE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001416 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0004696 | 19/08/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/08/2022 | 952.38 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO PEDRAS DESTINADAS AS ESTAÇÕES NO MIRENTE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007770 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 19/08/2022 | 1800.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 19/08/2022 | 515.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL NO SARAU DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/08/2022 | 438.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO AGOSTO LILÁS REALIZADO PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.645 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/08/2022 | 1501.49 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, CONFORME NFE 000.000.009 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/08/2022 | 1201.71 | 02128800000118 | FRANCISCO JOAO MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.008 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004735 | 22/08/2022 | 984.51 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900060986 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/08/2022 | 925.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS DECORATIVAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/08/2022 | 2403.00 | 00004027719409 | LUCIANA MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007773 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/08/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007781 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 22/08/2022 | 1697.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ASESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007772 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 22/08/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007774 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 22/08/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007779 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 22/08/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007778 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 22/08/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007777 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 22/08/2022 | 1786.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007771 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 22/08/2022 | 1369.05 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007775 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 22/08/2022 | 800.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 22/08/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER DO SCFV, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 22/08/2022 | 800.00 | 47440633000184 | JAMILYS AMARO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 22/08/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 22/08/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/08/2022 | 800.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060947 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 22/08/2022 | 589.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.036.835 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004724 | 22/08/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2022 ATÉ 25/08/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0002227 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004731 | 22/08/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 32 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 22/08/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 27 EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/08/2022 | 245.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NF 000000367 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004756 | 22/08/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 19 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004706 | 22/08/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 22 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 22/08/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 22/08/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 22/08/2022 | 3450.00 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000050 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 22/08/2022 | 496.00 | 36292015000118 | SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM VALENTINA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA, EXAME ANATOMO PATOLOGICO E PROCEDIMENTO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1024963 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 22/08/2022 | 2200.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DA SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA (NPX 2672), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 36 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004719 | 22/08/2022 | 642.06 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004722 | 22/08/2022 | 1079.95 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009012 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004723 | 22/08/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/07/2022 A 25/08/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00002226 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/08/2022 | 571.74 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O DIA "D" PARALISIA INFANTIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007776 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0004732 | 22/08/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 31 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004744 | 22/08/2022 | 621.38 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060990 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004757 | 22/08/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 35 ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 22/08/2022 | 400.00 | 00002370151706 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 22/08/2022 | 338.49 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 22/08/2022 | 1620.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFC 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 22/08/2022 | 4000.00 | 41842304000183 | MATHEUS BARBOSA DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO SÍTIOS LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA NO TURNO DA MANHÃ NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 32 EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004701 | 22/08/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004702 | 22/08/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 006828 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004703 | 22/08/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006827 ANEXA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 22/08/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 22/08/2022 | 1180.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE FECHO DE MOLA, TROCA DO FREZADO, REPARO DA PINÇA E DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863/PB) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 858 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 22/08/2022 | 4051.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTO-PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863/PB) VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000001541 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/08/2022 | 675.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060854 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004729 | 22/08/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 06 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/08/2022 | 2800.00 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A SERTÃOZINHO E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 30 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/08/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 43 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 22/08/2022 | 1050.00 | 17253595000190 | ESTELA MOISES MENESES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 04 (QUATRO) LAMEIRA, FIBRA DE PINTURA E REPOSICÃO DE CANTONEIRAS DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA (MNW-6412/PB) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 190 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 22/08/2022 | 400.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.201 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004743 | 22/08/2022 | 469.99 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900060991 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 22/08/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0004708 | 22/08/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1010009 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 22/08/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1000157 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 22/08/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 41 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/08/2022 | 2090.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB-8641/PB) DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 0259 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004763 | 22/08/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A AGOSTO/2022, CONFORME NF 33 ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 23/08/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007796 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 007785 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 23/08/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007783 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 23/08/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007788 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 23/08/2022 | 1786.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007790 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 23/08/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007791 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 23/08/2022 | 2273.00 | 00093012900497 | ANTONIO MARCOS DE A. GOUVEIA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 23/08/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007795 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 23/08/2022 | 1201.40 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 23/08/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 23/08/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007786 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 23/08/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007801 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 23/08/2022 | 477.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007799 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 23/08/2022 | 1151.80 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 23/08/2022 | 750.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELLI EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA DE CINEMA PARA EXIBIÇÃO DE FILME, EVENTO PROJETO ESCOLA PARA 50 CRIANÇAS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1966 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004806 | 23/08/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 23/08/2022 | 180.00 | 00000834680483 | MARCIO DO NASCIMENTO LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO COM CARGA DE GÁS E FILTRO E VÁLVULA DO BEBEDOURO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 23/08/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007784 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 23/08/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007787 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 23/08/2022 | 833.34 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE DE PLACA (JYA-7732) TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 23/08/2022 | 952.38 | 00003380115444 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (KKX 7263/PB), CONFORME NF 007807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 23/08/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 90 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004786 | 23/08/2022 | 4691.52 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004787 | 23/08/2022 | 2157.15 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004788 | 23/08/2022 | 2625.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 23/08/2022 | 1370.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007802 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 23/08/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007803 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 23/08/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007805 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 23/08/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007806 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 23/08/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 23/08/2022 | 220.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.332 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004797 | 23/08/2022 | 7993.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 005857 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 23/08/2022 | 1238.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000031 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 23/08/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007800 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 23/08/2022 | 1697.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007798 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 23/08/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | 7VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 23/08/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 23/08/2022 | 1370.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007792 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 23/08/2022 | 1786.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007794 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 23/08/2022 | 1146.81 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 24/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 24/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 24/08/2022 | 2261.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007797 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 24/08/2022 | 2273.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS COM APLICAÇÃO DE VENENOS DAS UBSs DE LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 24/08/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/08/2022 | 540.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/08/2022 | 1013.00 | 00010941069419 | DANIELY ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SORVETES, PIPOCAS E ALGODÃO DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007810 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/08/2022 | 534.74 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2033 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 24/08/2022 | 221.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 084471 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 24/08/2022 | 693.87 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE E SARAMPO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2032 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 24/08/2022 | 580.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO HOSPITALAR D-33 DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 24/08/2022 | 1275.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) GLICOSIMETRO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE AÇÃO ESTRATÉGICA NA PREVENÇÃO E COMBATE A DIABETES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 501 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 24/08/2022 | 720.00 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESERVATIVOS NÃO LUBRIFICADO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS (SAÚDE DA MULHER) REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 500 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 24/08/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007811 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 24/08/2022 | 7140.00 | 19694997000155 | JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 DIÁRIAS DE 01 TENDA MEDINDO 5X5 E 420 METROS DE DISCIPLINADORES PARA ATIVIDADES DO COVID-19 NO PERÍODO DE 05 A 16 DE JULHO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 149 ANEXA. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 24/08/2022 | 453.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO CRAS EM ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 24/08/2022 | 330.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900061366 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004831 | 24/08/2022 | 1191.02 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900061924 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 24/08/2022 | 2940.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 DIÁRIAS DE TENDAS 5X5 E 120 METROS DE DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES REALIZANDO ENTREGAS DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO CRAS, ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS A POPULAÇÃO CARENTE, FESTIVAL DE CAPOEIRA COM OS USUÁRIOS DO SCFV E PARA RECEPÇÃO DOS CICLISTAS NO PASSEIO CICLÍSTICO DO INTERIOR, CONFORME NF 104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 24/08/2022 | 2400.00 | 29952247000190 | LENILSON SILVA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 TENDAS 5X5 E 100 METROS DE DISCIPLINADORES PARA O EVENTO DA FEIRINHA DE GASTRONOMIA E ARTESANATO REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 24/08/2022 | 350.00 | 00003005928411 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 24/08/2022 | 1062.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 118 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004816 | 24/08/2022 | 499.98 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900061932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 24/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 24/08/2022 | 83.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/08/2022 | 387.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/08/2022 | 270.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 24/08/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 24/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20220469485, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 24/08/2022 | 80.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 25/08/2022 | 1100.85 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/08/2022 | 1000.00 | 20763307000151 | VANDEGILZO LOURENÇO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA MULUNGÚ CONDUZINDO EVANGELICOS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS PARA CRUZADA EVENGELICA, CONFORME NF 006839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0004850 | 25/08/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1003349 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 25/08/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 25/08/2022 | 1000.00 | 40319630000148 | LEWY OLIVEIRA SISTEMAS E TECNOLOGIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 25/08/2022 | 1530.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/08/2022 | 312.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 25/08/2022 | 312.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 25/08/2022 | 312.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 25/08/2022 | 312.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 25/08/2022 | 5945.67 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 25/08/2022 | 40277.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 25/08/2022 | 46526.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 25/08/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 25/08/2022 | 17881.76 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 25/08/2022 | 15968.94 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/08/2022 | 26087.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 25/08/2022 | 39639.65 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 25/08/2022 | 148664.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 25/08/2022 | 7766.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 25/08/2022 | 700.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS E VICE-VERSA TRANSPORTANDO OS HOMENS DO GRUPO DO TERÇO DOS HOMENS PARA ENCONTRO RELIGIOSO ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 25/08/2022 | 892.50 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 1403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 25/08/2022 | 11086.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 25/08/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 25/08/2022 | 29303.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/08/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 25/08/2022 | 286.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA PREFETURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 25/08/2022 | 1446.87 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PREFETURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 25/08/2022 | 8472.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 25/08/2022 | 2381.83 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 25/08/2022 | 9824.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 25/08/2022 | 6.54 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO MP 81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/08/2022 | 3613.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004851 | 25/08/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 25/08/2022 | 1800.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.007.606 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS TED/DOC DESCONTADAS DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 25/08/2022 | 951.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 25/08/2022 | 959.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DO GRUPO FLOR DA IDADE ACOMPANHADOS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/08/2022 | 1520.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 25/08/2022 | 472.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900060665 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 25/08/2022 | 596.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007814 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 25/08/2022 | 1823.70 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.994 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 25/08/2022 | 1607.15 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME NF 007813 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 25/08/2022 | 12074.72 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 25/08/2022 | 19492.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 25/08/2022 | 10272.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/08/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 31 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 25/08/2022 | 680.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTÓRIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA AO E TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6726 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 25/08/2022 | 295.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 25/08/2022 | 527.70 | 17332175000107 | MULTI ANALISES - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAME ANATOMO PATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/08/2022 | 86.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 25/08/2022 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 25/08/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 25/08/2022 | 401.00 | 41086102000159 | SUENIA GONÇALVES DE LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 92 MÁSCARAS E 13 CAPOTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 12 CAPAS PROTETORAS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 25/08/2022 | 400.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 133 MÁSCARAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 25/08/2022 | 461.00 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 92 MÁSCARAS E 25 CAPOTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 12 CAPAS PROTETORAS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 25/08/2022 | 461.00 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 92 MÁSCARAS E 25 CAPOTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 12 CAPAS PROTETORAS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 25/08/2022 | 491.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 92 MÁSCARAS E 31 CAPOTES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E 12 CAPAS PROTETORAS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/08/2022 | 2950.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 25/08/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 25/08/2022 | 3000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 06 ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 25/08/2022 | 2950.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 25/08/2022 | 27861.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 25/08/2022 | 56739.46 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 25/08/2022 | 5788.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 25/08/2022 | 5000.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 25/08/2022 | 6602.04 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 25/08/2022 | 8811.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 25/08/2022 | 5846.37 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 25/08/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 25/08/2022 | 16472.16 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 25/08/2022 | 25530.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/08/2022 | 1093.86 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E CENTRO DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 25/08/2022 | 2404.91 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DAS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.993 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 25/08/2022 | 1101.50 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 25/08/2022 | 1227.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DE BUEIRO NA RUA PRINCIPAL DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 25/08/2022 | 265.50 | 26461331000112 | SONALI DA SILVA ALVES - ME | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.608 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 25/08/2022 | 477.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NO CARROÇÃO DE ENGATE DO TRATOR E SOLDA NO PORTÃO DO PARQUE DO FORRÓ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007817 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 25/08/2022 | 9284.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 25/08/2022 | 23324.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 25/08/2022 | 33561.31 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 25/08/2022 | 6354.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NA CONTA DO IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 25/08/2022 | 235.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE DEBITADO NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 25/08/2022 | 137.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO NAS CONTAS DO PDDE, TRANSP. ESCOLAR E SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 25/08/2022 | 1700.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS MÃES DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER "AGOSTO LILÁS" E O MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO "AGOSTO DOURADO", CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 25/08/2022 | 1400.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS GUABIRABA, AREIA BRANCA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 25/08/2022 | 1518.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NO MÊS DE AGOSTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007819 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 25/08/2022 | 426.00 | 02830307000145 | Dafonte Tratores Peças e Serviços Ltda | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.022.734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 25/08/2022 | 6165.55 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 25/08/2022 | 11136.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 25/08/2022 | 2974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 25/08/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 25/08/2022 | 1512.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/08/2022 | 11586.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 26/08/2022 | 528.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 6524-2 (IPVA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 26/08/2022 | 2661.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007797 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0004934 | 26/08/2022 | 168.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.048.248 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 26/08/2022 | 790.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADA AO COMPUTADOR QUE TRANSMITE AS PRODUÇÕES PARA O BANCO DE DADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONSTANTE NA NFE 000.007.620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 26/08/2022 | 25387.36 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 26/08/2022 | 46.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 26/08/2022 | 72.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 26/08/2022 | 1000.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000662 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 26/08/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 26/08/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004938 | 26/08/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001650 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 26/08/2022 | 160.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FORMAÇÃO PRESENCIAL/CECAMPE-PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004950 | 29/08/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 752 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/08/2022 | 596.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007820 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/08/2022 | 765.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/08/2022 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/08/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/08/2022 | 3308.69 | 00394460027260 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/08/2022 | 600.00 | 00004682402412 | LUCINEIDE FIDELIX DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/08/2022 | 370.00 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/08/2022 | 2403.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007773 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/08/2022 | 1212.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/08/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/08/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/08/2022 | 1429.00 | 00011140736442 | JOÃO MARCELINO DA SILVA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/08/2022 | 2273.00 | 00010149971435 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE DENTES PARA A RETROESCAVADEIRA E PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 7825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/08/2022 | 2248.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/08/2022 | 850.00 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SALA DE IMUNIZAÇÃO DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007823 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/08/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/08/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/08/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRORROGAÇÃO E VIGÊNCIA PARA 27/12/2022 DA OP 1013615-68, CONV. 799853, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/08/2022 | 305.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS OFÍCIO 036/2022 PMDE - CT 100382977, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 31/08/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 31/08/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº TODOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 31/08/2022 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 27/12/22 DA OP 1003829-77, CONV 782586 CONF. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 31/08/2022 | 135.36 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 31/08/2022 | 44909.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 31/08/2022 | 54143.89 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 31/08/2022 | 20343.78 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUC. INF. FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 31/08/2022 | 2200.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DE SAÚDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 31/08/2022 | 800.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE FERRAGENS E INSTALAÇÃO DA PORTA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007826 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 31/08/2022 | 126.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 085362 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 31/08/2022 | 26122.53 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 31/08/2022 | 11728.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 31/08/2022 | 2377.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 31/08/2022 | 5565.54 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - SAÚDE - COVID, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 31/08/2022 | 2000.00 | 42387004000114 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 31/08/2022 | 3000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS POR DOUTORA ESTHER GONÇALVES DIOGO NO MÊS DE AGOSTO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 31/08/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 31/08/2022 | 45.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 31/08/2022 | 44.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 31/08/2022 | 488.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.021.416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/09/2022 | 2625.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004996 | 02/09/2022 | 3121.35 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004997 | 02/09/2022 | 2998.25 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009115 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004998 | 02/09/2022 | 455.67 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004999 | 02/09/2022 | 837.17 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005000 | 02/09/2022 | 579.68 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005001 | 02/09/2022 | 607.93 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005002 | 02/09/2022 | 22.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005003 | 02/09/2022 | 215.96 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005004 | 02/09/2022 | 55.96 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005005 | 02/09/2022 | 224.97 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005006 | 02/09/2022 | 384.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005007 | 02/09/2022 | 362.90 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005008 | 02/09/2022 | 1014.04 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/09/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/09/2022 | 5550.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLOTAGEM DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO: VAN DUCATO (QSL 4C23), AMBULÂNCIA CHEVROLET S10 (RLR 8J78) E AMBULÂNCIA FIORINO (RLT 3D58), CONFORME NF 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0004995 | 02/09/2022 | 2927.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1242 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005014 | 05/09/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 521 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/09/2022 | 1520.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005015 | 05/09/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A AGOSTO DE 2022, CONFORME NF 524 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 05/09/2022 | 1310.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONANCIA DO ENCÉFALO COM SEDAÇÃO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008267 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 05/09/2022 | 4200.00 | 29292308000130 | JULIANA CARLA MEIRA SOARES BAÍA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 05/09/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF DOPPLER VENOSO DOS MMII REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 05/09/2022 | 1450.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM0 COLETE BOSTON DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2330 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005013 | 05/09/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 523 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 05/09/2022 | 299.86 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 05/09/2022 | 298.33 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 05/09/2022 | 295.31 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 05/09/2022 | 292.48 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 05/09/2022 | 295.17 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/09/2022 | 297.67 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/09/2022 | 295.01 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 05/09/2022 | 295.17 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 05/09/2022 | 292.99 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 05/09/2022 | 292.77 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 05/09/2022 | 295.74 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 05/09/2022 | 296.63 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 05/09/2022 | 294.09 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 05/09/2022 | 290.85 | 00005506656416 | JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 05/09/2022 | 288.86 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 05/09/2022 | 290.24 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 05/09/2022 | 288.01 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 05/09/2022 | 297.45 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 05/09/2022 | 289.59 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 05/09/2022 | 298.82 | 00013815840473 | BRUNA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 05/09/2022 | 298.72 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 05/09/2022 | 229.97 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 05/09/2022 | 270.48 | 00004752178451 | SEVERINA HELENA RODRIGUES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 05/09/2022 | 299.58 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 05/09/2022 | 280.57 | 00006048398476 | EDNALVA MENDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 05/09/2022 | 276.36 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 05/09/2022 | 298.96 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 05/09/2022 | 298.48 | 00008464009445 | ELAINE BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 05/09/2022 | 294.31 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕ E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 05/09/2022 | 298.49 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 05/09/2022 | 299.96 | 00016684952446 | JOCIEL MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 05/09/2022 | 290.61 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 05/09/2022 | 296.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 05/09/2022 | 295.38 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 05/09/2022 | 299.69 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 05/09/2022 | 295.65 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 05/09/2022 | 284.18 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 05/09/2022 | 287.34 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 05/09/2022 | 294.66 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 05/09/2022 | 289.46 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 05/09/2022 | 292.69 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/09/2022 | 296.89 | 00070192147463 | JOSENILDA MUNIZ DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/09/2022 | 298.13 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/09/2022 | 298.99 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/09/2022 | 288.39 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/09/2022 | 299.79 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/09/2022 | 298.06 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/09/2022 | 294.09 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECINHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/09/2022 | 299.01 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/09/2022 | 294.74 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/09/2022 | 287.63 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/09/2022 | 295.43 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/09/2022 | 298.75 | 00070485744457 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/09/2022 | 373.60 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/09/2022 | 289.21 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/09/2022 | 326.26 | 00034370854415 | MARLI EMIDIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 05/09/2022 | 274.17 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/09/2022 | 323.96 | 00005946461460 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 05/09/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/09/2022 | 120.00 | 45023510000112 | MARGALIA DE MACEDO ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO PSICÓLOGO E DO NUTRICIONISTA, CONFORME NF 025618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005011 | 05/09/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 520 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005012 | 05/09/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 522 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/09/2022 | 1500.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) MASTROS EM TUBO DE 1 POLEGADA E 1/2 GALVANIZADO NA CHAPA 16 PARA BANDEIRAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 012022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/09/2022 | 440.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A BANANEIRAS PARA A FEIRA DE TURISMO RURAL DO BRASIL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 06/09/2022 | 198.28 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 06/09/2022 | 274.35 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO E OUTROS | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 06/09/2022 | 259.81 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 06/09/2022 | 275.69 | 00092915671400 | SEVERINA SEVERIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 06/09/2022 | 288.42 | 00002454113481 | NEIDE FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 06/09/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1001026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 06/09/2022 | 160.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.021.447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 06/09/2022 | 750.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 30 DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 06/09/2022 | 480.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 06/09/2022 | 1355.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0005086 | 06/09/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 0009650 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005087 | 06/09/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 1000295 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005090 | 06/09/2022 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1921 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 06/09/2022 | 840.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARA DE AR 1000R20 V3-06-5 008 E 02 (DOIS) PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 06/09/2022 | 5000.00 | 18369393000170 | JOSÉ VALCLEBIO ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE 01 (UM)CARRO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA (NNK-2C13/RN), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0005095 | 06/09/2022 | 10000.00 | 41140744000199 | ECOVITAL PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO COM CURVA DE NÍVEL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO JUNTO A SUDEMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 08/09/2022 | 1062.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 08/09/2022 | 1500.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005138 | 08/09/2022 | 8195.06 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005139 | 08/09/2022 | 3890.85 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 08/09/2022 | 952.38 | 00010624536467 | JOSENILDO CLEMENTINO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA PARA SINALIZAÇÃO DOS QUEBRAS-MOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 08/09/2022 | 1300.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA GERAL DA CRUZ DO MIRANTE SÃO FRANCISCO E RECUPERAÇÃO GERAL DO GUARDA CORPOS DA RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 012016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 08/09/2022 | 1160.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007838 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 08/09/2022 | 2403.00 | 00069237662491 | NICÉLIA COUTINHO DE PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007828 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005132 | 08/09/2022 | 7714.96 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005133 | 08/09/2022 | 1044.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005134 | 08/09/2022 | 3586.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005135 | 08/09/2022 | 5714.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005136 | 08/09/2022 | 1514.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005137 | 08/09/2022 | 5818.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 08/09/2022 | 2182.89 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 08/09/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF DOPPLER DE ARTERIAS E VEIAS DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005123 | 08/09/2022 | 3303.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005124 | 08/09/2022 | 2696.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005125 | 08/09/2022 | 62.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.181 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005126 | 08/09/2022 | 3852.15 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 08/09/2022 | 4983.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005128 | 08/09/2022 | 6977.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1R03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005129 | 08/09/2022 | 2251.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005130 | 08/09/2022 | 5317.89 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005131 | 08/09/2022 | 7778.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NFE 000.007.186 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005140 | 08/09/2022 | 2000.62 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005141 | 08/09/2022 | 1450.61 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005142 | 08/09/2022 | 376.40 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005143 | 08/09/2022 | 64.92 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005144 | 08/09/2022 | 36.32 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 08/09/2022 | 1400.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 08/09/2022 | 250.00 | 35736943000161 | MIRELLE NOGUEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES MULTIFOCAL INCOLOR COM ARMAÇÃO DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900069793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 08/09/2022 | 2714.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 08/09/2022 | 118.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005111 | 08/09/2022 | 402.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005112 | 08/09/2022 | 210.53 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005113 | 08/09/2022 | 3423.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005110 | 08/09/2022 | 1634.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 08/09/2022 | 1416.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.187 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 08/09/2022 | 879.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005114 | 08/09/2022 | 398.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005115 | 08/09/2022 | 1702.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005116 | 08/09/2022 | 4869.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005117 | 08/09/2022 | 1673.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005118 | 08/09/2022 | 2765.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.192 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005119 | 08/09/2022 | 1625.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005120 | 08/09/2022 | 2486.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 000.007.194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 08/09/2022 | 1225.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.340.305 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 08/09/2022 | 879.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 08/09/2022 | 2500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO MÓDULO I DO CURSO COM O TEMA "DISCIPLINA POSITIVA E BNCC" COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO COM CARGA HORÁRIA DE 8H/A NO DIA 02/09/2022, CONFORME NF 30 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 08/09/2022 | 3000.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LANTERNAGEM, REPOSIÇÃO DE CHAPA LATERAL E LANTERNAS LATERAIS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 08/09/2022 | 2790.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 08/09/2022 | 616.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.721 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005109 | 08/09/2022 | 1200.59 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 08/09/2022 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO COM A EQUIPE DA FOCO E PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 08/09/2022 | 2585.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, TERMINAL RODOVIÁRIO E SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 08/09/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELAGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 09/09/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2950 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 09/09/2022 | 132.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 09/09/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 09/09/2022 | 714.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 09/09/2022 | 214.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 09/09/2022 | 5203.94 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 09/09/2022 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAGEPA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 09/09/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 09/09/2022 | 348.74 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 23640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 09/09/2022 | 386.02 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 23639 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 09/09/2022 | 600.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE PAREDES INTERNA E EXTERNA E MURO DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 09/09/2022 | 7840.00 | 10305651000224 | L W PRESENTES LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS PREPARATIVOS DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000412 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 09/09/2022 | 834.00 | 00003153090408 | FELIXSON FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM SHOW ARTÍSTICO COM "FÉLIX MARAVILHA CANTA FORRÓ", REALIZADO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007837 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 09/09/2022 | 5640.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 30 DE JULHO A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 09/09/2022 | 3300.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DE 15 JOGOS RELATIVO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007832 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 09/09/2022 | 1785.72 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 09/09/2022 | 200.00 | 00046842608449 | GENILSON PATRICIO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007843 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 09/09/2022 | 1600.00 | 19374723000189 | JOÃO CORREIA DE AMORIM - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E GIRÂNDOLA, PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.406 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 09/09/2022 | 1740.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA A FEIRINHA DE ARTESANATO E GASTRONOMIA REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 27 DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 09/09/2022 | 960.00 | 21686160000106 | MARIA DO SOCORRO GOMES PROCOPIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS 5X5 E DISCIPLINADORES PARA A ENTREGA DAS CESTAS BÁSICAS PARA A POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 09/09/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 09/09/2022 | 1380.00 | 20635982000103 | ROBERTA SIMOES CARTAXO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 09/09/2022 | 620.00 | 20635982000103 | ROBERTA SIMOES CARTAXO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 09/09/2022 | 1141.98 | 20635982000103 | ROBERTA SIMOES CARTAXO LACERDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HIPERTENSOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 09/09/2022 | 3561.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 09/09/2022 | 1548.00 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E ANIMAÇÃO COMO PERSONAGEM NO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA NAS UBS/ESF I E II NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007830 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 09/09/2022 | 1191.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA ABERTURA DO SETEMBRO AMARELO E CRIAÇÃO DO GRUPO SAÚDE MENTAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007844 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 09/09/2022 | 1685.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E COFFE BREAK NO DIA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DAS CADERNETAS DE VACINAÇÃO NAS UBS/ESF II LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005183 | 09/09/2022 | 114.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.008.848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 09/09/2022 | 500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA MOTO E DO CAMINHÃO BAÚ DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 09/09/2022 | 4074.95 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (PLACA) EM ACM, 01 (UMA) PLACA EM LONA, 01 (UMA) LONA TOTEM, 01 (UM) MURAL E 04 (QUATRO) REFLETORES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 09/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 09/09/2022 | 738.00 | 32698549000198 | JOSÉ CARLOS SILVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DOS CARTÕES DE VACINA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 09/09/2022 | 942.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 09/09/2022 | 32.18 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 09/09/2022 | 128.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE - CUSTEIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 09/09/2022 | 2726.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB) PARA O TRANSPORTE DE ESCADA E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/09/2022 | 1548.00 | 00002901964427 | LUIZ MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA DE UMA CASA DESTINADA AO SR. JOÃO MENDES DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL, DOAÇÃO E NF 007834 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 09/09/2022 | 953.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PEDRAS PARA AS OBRAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE 5188/RJ), CONFORME NF 007841 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 12/09/2022 | 2920.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO EM REPAROS NO CALÇADÃO E RUA PRESIDENTE MÉDICE E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007845 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 12/09/2022 | 2570.00 | 00011846618479 | JEMERSON GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE CANTEIROS DAS RUAS JOSÉ FELIPE, COSTA FILHO E JÚLIA COSTA E DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/09/2022 | 1191.00 | 00005844571460 | MURILO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA CASA DO SR. JOÃO MENDES DA SILVA, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/09/2022 | 3462.00 | 00010149971435 | JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E ÁRVORES EM TORNO DO ANTIGO CASARÃO COM LIMPEZA DOS CANTEIROS DA RUA JOSÉ MORENO GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 12/09/2022 | 1989.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADAS DE ENTULHOS DA RUA BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS E OSCAR GUEDES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007836 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0005240 | 12/09/2022 | 40700.00 | 02375199000400 | ELETROPOLO ELETRICIDADE AC | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) LUM. PARA POSTE IP65 150W 5000K DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 77703 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 12/09/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 12/09/2022 | 350.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OFTALMOLÓGICA DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 266 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 12/09/2022 | 580.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE DESTINADA AO COMPUTADOR DA RECEPÇÃO UTILIZADO PARA O PEC, CONSTANTE NA NFE 000.007.635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005223 | 12/09/2022 | 398.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.018.996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005224 | 12/09/2022 | 228.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.018.997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005225 | 12/09/2022 | 249.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.018.998 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005226 | 12/09/2022 | 398.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DIST. DE MED. HOSPITALAR E EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.018.999 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS/ESF I E II NA CONSULTORIA DE SISTEMA DIRECIONADO A SAÚDE DO TRABALHO EM EQUIPE E REUNIÕES MULTIPROFISSIONAIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007847 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 12/09/2022 | 340.00 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CILINDRO COM MANUTENÇÃO DE FECHADURAS DE PORTAS DO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007846 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 12/09/2022 | 300.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA PARA SEU ESPOSO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 12/09/2022 | 300.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM GASTROENTEROLOGISTA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 12/09/2022 | 600.00 | 00007618219451 | MONICA XAVIER DA COSTA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROGRAMAÇÃO DO MARCA PASSO PARA O SEU SOGRO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 12/09/2022 | 3000.00 | 00004724002409 | INÊS MATIAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 12/09/2022 | 300.00 | 00012653471400 | JOÃO REUREN SENA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 12/09/2022 | 600.00 | 00000772795819 | SEVERINO IDALINO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/09/2022 | 350.00 | 00007299030446 | LUCIANA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA DE UM PORTÃO DE FERRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/09/2022 | 600.00 | 00001227187475 | EDVALDO GOMES MARINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPI, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/09/2022 | 2500.00 | 00004656654469 | ANA PAULA DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTERECTOMIA), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 12/09/2022 | 250.00 | 00010934321442 | JACKSIELY CORREIA DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 12/09/2022 | 400.00 | 00009305477720 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 12/09/2022 | 800.00 | 00010767760433 | ANA CRISTINA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, DESTINADA A SUA MÃE E A SEU FILHO MENOR DE IDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 12/09/2022 | 800.00 | 00071790386446 | LIDIANE MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 12/09/2022 | 400.00 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGENS TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA DUAS ESTRADAS, DESTINADA AO MENOR JÚNIO CARLOS ALVES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 12/09/2022 | 360.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS BICICLETAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.698 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 12/09/2022 | 500.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DE PROFISSIONAIS DO CREAS EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007849 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 12/09/2022 | 800.00 | 20418419000175 | ELIAS FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 16 TRÓFEUS EM ACRÍLICO PARA SER ENTREGUE AOS MELHORES JOGADORES DE CADA PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDIÇÃO 2022, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 12/09/2022 | 600.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRANSMISSÃO DEZ E FAIXA DOS JOGOS NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007848 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 12/09/2022 | 7956.88 | 16812336000199 | HMH COM. DE PRESENTES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 12/09/2022 | 1200.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE 02 (DUAS) ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 399 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 12/09/2022 | 1900.00 | 28132317000109 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 PEÇAS DE ROUPAS E CONSERTOS PARA A BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 12/09/2022 | 1703.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CRECHE PEQUENA SORAYA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 025673 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 12/09/2022 | 1560.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES P.E 00017/2022, P.E 00019/2022, P.E 0020/2022 NO JR DOU DE 01/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 12/09/2022 | 121.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 12/09/2022 | 2581.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 025672 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 13/09/2022 | 4600.00 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.131.828 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 13/09/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 13/09/2022 | 1712.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 13/09/2022 | 1598.00 | 32698549000198 | JOSÉ CARLOS SILVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTILHAS PARA OS ALUNOS DO PROJETO PROERD, PAINEL EM LONA E CONVITES COLORIDOS, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 13/09/2022 | 3700.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0005265 | 13/09/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARÃES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO PROFISSIONAL DO SETOR ARTÍSTICO FABIANO GUIMARÃES, PARA SE APRESENTAR NO DIA 15 DE OUTUBRO/2022 NO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 13/09/2022 | 1680.00 | 32698549000198 | JOSÉ CARLOS SILVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 015821 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 13/09/2022 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007851 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005253 | 13/09/2022 | 30962.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.910 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005254 | 13/09/2022 | 7781.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 13/09/2022 | 785.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF USG DA TIREOIDE COM DOPPLER TRANSVAGINAL E MAMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 13/09/2022 | 164.90 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 13/09/2022 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAMES DE HISTEROSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1108371 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 13/09/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 13/09/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 11420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 13/09/2022 | 1300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO CENTRO DE COVID, NA SALA DOS MOTORISTAS, NA SALA DE DIGITAÇÃO, NO REPOUSO DOS ENFERMEIROS E UMA INSTALAÇÃO EM CONSULTÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 13/09/2022 | 720.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO PSF II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 495 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 13/09/2022 | 80.00 | 00004247637452 | SEVERINO SOARES DE LUNA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO AGENTE DE COMBATE DA DENGUE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA SES - REUNIÃO MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 13/09/2022 | 5199.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000015428 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 13/09/2022 | 220.00 | 03424615000133 | TURBO FREIO SERVIÇOS E COMERCIO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000032840 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 13/09/2022 | 1416.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS OPERADORES DE MÁQUINA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007852 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 13/09/2022 | 1915.00 | 28962412000121 | JOSÉ NAPOLEÃO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 13/09/2022 | 4000.00 | 33874970000175 | FRANCISCO DE ASSIS FELIPE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE MATO ENTRE OS SÍTIOS AREIA BRANCA ATÉ ESTACADA, CONFORME NF 006757 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 13/09/2022 | 832.50 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6775) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 604 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 13/09/2022 | 2567.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6775) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 602 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 13/09/2022 | 1450.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A DIVERSAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 14/09/2022 | 375.00 | 00018594476434 | JOÃO LUCAS FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO FOGÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007855 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 14/09/2022 | 600.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 20127 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 14/09/2022 | 2605.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 20126 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005271 | 14/09/2022 | 494.56 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005272 | 14/09/2022 | 812.21 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005273 | 14/09/2022 | 2004.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005274 | 14/09/2022 | 2333.77 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005275 | 14/09/2022 | 642.36 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009299 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 14/09/2022 | 700.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 14/09/2022 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002778 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 14/09/2022 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 14/09/2022 | 270.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) - SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 14/09/2022 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO ALTERNADOR DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 743 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 14/09/2022 | 571.74 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE E ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DAS UBS/ESF II LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007857 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 14/09/2022 | 1667.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA DAS UBS DE LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS COM DESTELHAMENTO PARA RETIRADA DE ABELHAS NA UBS DE LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007850 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 14/09/2022 | 70.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1L03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 086871 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005310 | 14/09/2022 | 272.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.930 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 14/09/2022 | 165.00 | 36044595000124 | FG DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA FEIRINHA DE ARTES E GATRONOMIA REALIZADA NO DIA 27 DE AGOSTO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 14/09/2022 | 500.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA BANANEIRAS COM A EQUIPE DO GRUPO DE MULHERES DO CRAS/PAIF PARA VISITAÇÃO DA FEIRA RURALTUR, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 14/09/2022 | 806.80 | 00011135667446 | CLAUDIA ROSALIA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 14/09/2022 | 1184.00 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 14/09/2022 | 165.00 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 14/09/2022 | 630.00 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 14/09/2022 | 925.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 14/09/2022 | 371.00 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 14/09/2022 | 215.00 | 00014412510492 | VANESSA EMIDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 14/09/2022 | 848.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 14/09/2022 | 614.00 | 00073912034400 | MARIA DO SOCORRO CASSIMIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 14/09/2022 | 800.00 | 00003018315480 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFOEME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 14/09/2022 | 800.00 | 00003018315480 | MARIA EDILEUZA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFOEME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 14/09/2022 | 1011.91 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS ARMÁRIOS DE AÇÕ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007854 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 14/09/2022 | 1029.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLCHÃO BOX DESTINADO AO ALBERGUE SÃO VICENTE DE PAULA EM GUARABIRA PARA ACOMODAR IDOSA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005311 | 14/09/2022 | 720.36 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 14/09/2022 | 462.00 | 36044595000124 | FG DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTINADOS A POLÍCIA, AOS GUARDAS MUNICIPAIS, ARBITROS, EQUIPE DE ENFERMAGEM E EQUIPE DE TRANSMISSÃO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 14/09/2022 | 7944.86 | 08749430000384 | D&A DECORAÇÃO E AMBIENTAÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000011260 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 14/09/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 14/09/2022 | 600.00 | 00068994079491 | LUZIA MARIA DA CONCEICAO SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PROFESSOR DO PROGRAMA PROEDR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007859. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 14/09/2022 | 2000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 14/09/2022 | 82.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR-6863) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002777 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 14/09/2022 | 396.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000002776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 14/09/2022 | 1011.91 | 00010941060462 | LILIANE CRISTINA AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SALA DE REFORÇO DAS TURMAS DO 3º E 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007853 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 14/09/2022 | 1676.84 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PROJETO PROERD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 020.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005312 | 14/09/2022 | 3508.11 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.928 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005313 | 14/09/2022 | 2845.13 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 14/09/2022 | 2403.00 | 00006279882454 | ANDREA NOGUEIRA VIDIGAL TARQUINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO PREGADORA E CANTORA NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS MINISTÉRIO EBENEZER NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007856 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 14/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/09/2022 | 1506.70 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/09/2022 | 130.80 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE IMPRESSÃO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE UM ADESIVO FOSCO COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 1,00 X 2,18m PARA O EVENTO RURAL TUR, CONFORME NF 1000938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 15/09/2022 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 15/09/2022 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 15/09/2022 | 112.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 4 PRANCHAS, PAPEL A2 - 6 PRANCHAS PAPEL A3 - 2 PRANCHAS (02 VIA DO PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000327 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005346 | 15/09/2022 | 2854.01 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 15/09/2022 | 1389.40 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 15/09/2022 | 3723.37 | 02944599002786 | COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - JP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DA SEGUNDA REMESSA DO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 020.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/09/2022 | 1114.40 | 00004877716483 | SANDRA DOS SANTOS COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 15/09/2022 | 788.00 | 00008464007400 | JANIELY JUSTINO DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/09/2022 | 875.00 | 00000010673466 | MARIA JOSÉ DE LIMA TAVARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/09/2022 | 1044.00 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 15/09/2022 | 1170.00 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/09/2022 | 891.00 | 00063258439400 | CLOVIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/09/2022 | 300.00 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/09/2022 | 877.50 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 15/09/2022 | 600.00 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E FATURAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005345 | 15/09/2022 | 481.16 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 15/09/2022 | 1365.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/09/2022 | 1100.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DO PUNHO ESQUERDO E DIREITO SEM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005318 | 15/09/2022 | 1020.18 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009221 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005319 | 15/09/2022 | 994.20 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009222 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005320 | 15/09/2022 | 993.69 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009223 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005321 | 15/09/2022 | 1521.81 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009224 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/09/2022 | 1400.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM INJEÇÕES EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 15/09/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007860 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 15/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MEDICO WD | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/09/2022 | 1104.84 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/09/2022 | 786.00 | 00007390111704 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA COM RETIRADA DE PEDRAS NAS ESTRADAS VICINAIS DOS SÍTIOS LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007858 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 15/09/2022 | 4997.05 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL (SÍTIO PAU AMARELO) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/09/2022 | 2726.00 | 00011020797401 | UANDERSON ALVES JÚLIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007861 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/09/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/09/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/09/2022 | 3600.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 09 (NOVE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/09/2022 | 485.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/09/2022 | 1400.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/09/2022 | 1120.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF USG COM DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES E USG COM DOPPLER ARTERIAL DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/09/2022 | 990.91 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/09/2022 | 464.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA ROUPA DOS ALUNOS DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/09/2022 | 350.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DOS EVENTOS DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO COM O PALESTRANTE JUNIOR FREITAS E DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000740 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/09/2022 | 2500.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TOALHAS DE MESAS, FORROS DE CADEIRAS, ARRANJOS, JARROS, PAINÉIS, SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO AMBIENTE E COQUETEL NA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 000736 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/09/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/09/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/09/2022 | 190.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAAL (GIGOV) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005383 | 19/09/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A SETEMBRO/2022, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 19/09/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 19/09/2022 | 840.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO RURAL TUR, CONFORME NF 1001624 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 19/09/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE FEITO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 19/09/2022 | 780.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS PUBLICAÇÕES P.E 00018/2022, P.E 00020/2022 NO JR DOU DE 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 19/09/2022 | 11.44 | 47960950091097 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE ARRECADAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.131.828 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 19/09/2022 | 1215.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA NAS CAIXAS D'ÁGUA E PARTE HIDRAULICA, TROCA DE FECHADURAS, REPAROS DE PISO NAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E CLARICE COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007864 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 19/09/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005390 | 19/09/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 006934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022022 | 0005399 | 19/09/2022 | 46122.16 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SILVANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 567/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº 00058/2022 - CPL E NF 1000152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/09/2022 | 130.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE JOGADORES NO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 19/09/2022 | 1700.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS E PLOTAGEM DO VEÍCULO FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 47 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 19/09/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF DOPPLER ARTERIAL DOS MMII REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007084 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 19/09/2022 | 350.00 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 19/09/2022 | 350.00 | 00004742280458 | MARINEIDE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 19/09/2022 | 250.00 | 00018802852740 | CAMILA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DETINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 19/09/2022 | 300.00 | 00064506096487 | ADARIZE SANTANA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 19/09/2022 | 450.00 | 00003059224404 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 19/09/2022 | 250.00 | 00009502959493 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS DELFINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 19/09/2022 | 800.00 | 00016684924400 | ESMAEL MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/09/2022 | 250.00 | 00070192476440 | KARLA KARINE DA COSTA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 19/09/2022 | 350.00 | 00009069090406 | LUZIA FERREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 19/09/2022 | 280.00 | 00005427116486 | SILVANEIDE DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 19/09/2022 | 300.00 | 00095397833487 | JOSINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 19/09/2022 | 600.00 | 00004540902423 | MARIA DE LOURDES DIAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 19/09/2022 | 300.00 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 19/09/2022 | 340.00 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 19/09/2022 | 300.00 | 00007336045448 | ANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 19/09/2022 | 228.61 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/09/2022 | 400.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 19/09/2022 | 300.00 | 00001965857400 | LUIS CARLOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS DE COZINHA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 19/09/2022 | 639.00 | 00009720484489 | MARIA DA VITÓRIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 19/09/2022 | 1600.00 | 04324005000120 | MARIA DAS GRAÇAS VIANA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVO E PLOTAGEM DO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 48 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 19/09/2022 | 960.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILÁS), CONFORME NF 1001623 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 19/09/2022 | 295.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 19/09/2022 | 2730.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 78 CAMISAS EM MALHA PV COM ESTAMPA DIGITAL DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 59 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 19/09/2022 | 500.00 | 00080545408415 | GIRLENE BENTO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 19/09/2022 | 477.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NA TAMPA DA CAÇAMBA E CARROÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007865 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 19/09/2022 | 4246.00 | 28138152000174 | PAULO JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 121 CAMISAS EM MALHA PV COM ESTAMPA DIGITAL DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 60 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 20/09/2022 | 640.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS PARA AS ATIVIDADES COM OS FAMILIARES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 20/09/2022 | 400.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES) EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO", CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 20/09/2022 | 2661.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007863 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 20/09/2022 | 570.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLAS (TRATORES) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/09/2022 | 18848.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 20/09/2022 | 1300.00 | 47440633000184 | JAMILYS AMARO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 20/09/2022 | 687.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 20/09/2022 | 2150.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 20/09/2022 | 1000.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CULINÁRIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 20/09/2022 | 1800.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 20/09/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 20/09/2022 | 1550.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 20/09/2022 | 236.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 20/09/2022 | 400.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO "SETEMBRO AMARELO" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/09/2022 | 346.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 20/09/2022 | 1716.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 20/09/2022 | 450.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005428 | 20/09/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005431 | 20/09/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2022 A 25/09/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005437 | 20/09/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/09/2022 | 1428.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 20/09/2022 | 840.00 | 00009588792495 | ADRIANO LUIZ DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007862 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005417 | 20/09/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 006937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 20/09/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005419 | 20/09/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005420 | 20/09/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 20/09/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 49 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005438 | 20/09/2022 | 11893.48 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000343 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 20/09/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1000161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/09/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005414 | 20/09/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 20/09/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 20/09/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005430 | 20/09/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/08/2022 ATÉ 25/09/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/09/2022 | 3359.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/09/2022 | 485.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/09/2022 | 0.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 21/09/2022 | 29303.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/09/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005452 | 21/09/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 21/09/2022 | 180.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.000.060 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 21/09/2022 | 333.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 37 (TRINTA E SETE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NFE 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0005473 | 21/09/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1010090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/09/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2022 | 11086.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2022 | 10040.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 21/09/2022 | 4876.00 | 12070618000611 | G ALBURQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005460 | 21/09/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 21/09/2022 | 1122.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 21/09/2022 | 925.00 | 13312852000166 | L. E. COMERCIO DE ALIMENTOS, BISCOITOS E BEBIDAS LTDA - EPP | 0IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.037.142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 21/09/2022 | 990.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 110 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 21/09/2022 | 900.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS ESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.223 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/09/2022 | 148216.69 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/09/2022 | 18554.01 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 21/09/2022 | 40893.12 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 21/09/2022 | 3500.00 | 43046070000193 | CIA DO PRATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARECLA DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, CONCEPÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO NATALINO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2022 | 8972.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 21/09/2022 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM EXAMES DE RESSONANCIA COLUNA LOMBOSSACRA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1108890 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 21/09/2022 | 70.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1L03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 087700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 21/09/2022 | 2000.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 94 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 21/09/2022 | 500.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA ARARUNA CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICÍPIO PARA ATENDIMENTO NO CER (CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO), ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 21/09/2022 | 450.00 | 19176396000150 | MARIA DE FATIMA FRAZÃO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005474 | 21/09/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2022 | 31441.05 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2022 | 11472.84 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2022 | 7418.14 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2022 | 7902.05 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2022 | 6330.70 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2022 | 61808.48 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/09/2022 | 29822.47 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/09/2022 | 24560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/09/2022 | 6669.37 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/09/2022 | 28073.29 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/09/2022 | 16350.48 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 21/09/2022 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 000061678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 21/09/2022 | 1014.19 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 21/09/2022 | 1195.41 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 21/09/2022 | 800.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 21/09/2022 | 1202.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 21/09/2022 | 900.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 57 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 21/09/2022 | 876.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 21/09/2022 | 530.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PAI/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 21/09/2022 | 7000.00 | 00007607737421 | JAQUELINE ALVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (AMPUTAÇÃO DO MEMBRO INFERIOR DIREITO) DE SEU PAI, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2022 | 12074.72 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2022 | 20188.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2022 | 10676.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 21/09/2022 | 680.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE REPAROS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO PARQUINHO DA ESTAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 21/09/2022 | 289.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 21/09/2022 | 1357.00 | 15280710000190 | FERNANDO GONÇALO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900073529 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/09/2022 | 33862.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2022 | 23888.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2022 | 10496.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2022 | 16407.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/09/2022 | 2062.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2022 | 7137.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2022 | 11136.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2022 | 3304.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2022 | 11990.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/09/2022 | 600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG-6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/09/2022 | 1310.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005530 | 22/09/2022 | 4240.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO PAU AMARELO E GUABIRABA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.314 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/09/2022 | 2920.00 | 00010299242447 | NICODEMOS AUGUSTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SÍTIOS CAMARATUBA E CARAPUÇA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007875 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/09/2022 | 1027.06 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.026 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/09/2022 | 230.00 | 45735937000143 | SARA PERFUMARIA E VARIEDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O EVENTO DO DIA DA ÁRVORE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PIQUENIQUE REALIZADO NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/09/2022 | 6794.00 | 41566144000197 | SEBASTIÃO ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900073842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 22/09/2022 | 1330.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/09/2022 | 2100.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSAS MARIENSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO FOSSÃO LOCALIZADO NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VÁCUO PARA 8.000 LITROS, CONFORME NF 1256 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005528 | 22/09/2022 | 6538.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.316 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005529 | 22/09/2022 | 3106.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFORÇAMENTO DE BOEIRAS NAS RUAS JOÃO DA COSTA LIMA E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.315 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005531 | 22/09/2022 | 2941.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE MEIO FIOS E QUEBRA MOLAS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.313 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005532 | 22/09/2022 | 3045.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DAS RUAS SÃO JOÃO E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.334 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005533 | 22/09/2022 | 4866.70 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/09/2022 | 1381.00 | 00005465789425 | MANOEL ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE CANTEIROS E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SÃO JOÃO, OSCAR GUEDES E BARTOLOMEU JOSÉ DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007876 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 22/09/2022 | 412.05 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/09/2022 | 960.90 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005537 | 22/09/2022 | 963.46 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900074077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/09/2022 | 300.00 | 00003520977443 | MOACIR RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/09/2022 | 300.00 | 00001243650435 | MARCOS DA SILVA GABRIEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA COMPLETO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/09/2022 | 725.00 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/09/2022 | 700.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE LENTES CORRETORAS PARA LONGE, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/09/2022 | 449.00 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/09/2022 | 2841.52 | 00010164164405 | CONCEIÇÃO DE MARIA DIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) PIPAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2022, CONFORME NF 007877 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/09/2022 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022 DO GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/EBSs DO MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/09/2022 | 558.09 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1024785 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/09/2022 | 450.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/09/2022 | 550.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/09/2022 | 600.00 | 19271716000151 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/09/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/09/2022 | 1395.36 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2022 | 1300.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA A EQUIPE DO TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/09/2022 | 298.00 | 00004329512459 | JOSE ROSENILDO SANTOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO AO LADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007872 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/09/2022 | 1410.70 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/09/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 29 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL, ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS, SUPORTE A PROCURADORIA, RETIRADA DEPENDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA E SUPORTE A SECRETARIA DE ADM., CONFORME NF 1105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 23/09/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005549 | 23/09/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 23/09/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL, ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS, SUPORTE A PROCURADORIA, RETIRADA DEPENDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA E SUPORTE A SECRETARIA DE ADM., CONFORME NF 1106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 23/09/2022 | 1500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO OS EVENGÉLICOS DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS EBENEZER PARA FESTIVIDADE RELIGIOSA ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 23/09/2022 | 1500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO A EQUIPE DA PASTORAL DA CRIANÇA EM ATIVIDADES RELIGIOSAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005562 | 23/09/2022 | 65.60 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900074466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 23/09/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 23/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 23/09/2022 | 220.00 | 00091722616415 | MARILEIDE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 23/09/2022 | 8695.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005586 | 23/09/2022 | 15778.16 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002378 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 23/09/2022 | 450.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTES PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO DO DIA "D" NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 23/09/2022 | 739.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CHEVROLET S10 DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 23/09/2022 | 345.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 23/09/2022 | 754.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 23/09/2022 | 140.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 23/09/2022 | 394.00 | 12613506000155 | AUTOCAR SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 23/09/2022 | 2200.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 23/09/2022 | 2200.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EUIPE MÉDICA DE SAÚDE ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005563 | 23/09/2022 | 622.89 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900074464 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 23/09/2022 | 2800.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 23/09/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 32 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005566 | 23/09/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 23/09/2022 | 2000.00 | 28884337000128 | DEBORA TARGINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DOS DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 23/09/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 23/09/2022 | 700.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M DE PLACA (NQD 1528/PB), CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 23/09/2022 | 1786.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007884 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 23/09/2022 | 1697.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007885 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007886 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007887 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007888 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007889 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 23/09/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007890 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 23/09/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007891 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 23/09/2022 | 2403.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 23/09/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 23/09/2022 | 600.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSINHAS PARA LEMBRANCINHA DO PIQUENIQUE REALIZADO COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 23/09/2022 | 1520.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007878 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 23/09/2022 | 1420.00 | 18447837000149 | ANDRE LUIZ SALES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 26/09/2022 | 1349.50 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 26/09/2022 | 2000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E MONTAGEM DE PADRÃO NO POÇO ARTESIANO NO SÍTIO PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 26/09/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 26/09/2022 | 1786.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007905 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 26/09/2022 | 1370.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007904 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 26/09/2022 | 815.32 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DO ARMAZÉM CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 26/09/2022 | 4288.00 | 14499311000151 | ELIZANGELA LIMA DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPAROS NAS BUEIRAS DO CONJUNTO MARIA SALETE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 26/09/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007910 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 26/09/2022 | 2661.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007908 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 26/09/2022 | 3462.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE CANTEIROS COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BOM JESUS, RUA DO COMÉRCIO E RUA DA MATRIZ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 26/09/2022 | 2024.00 | 00014543138465 | ERICA ELAINE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DE MEIO FIOS E LIMPEZA DE CANTEIROS DO CONJUNTO MARIA SALETE, RUA NOVA E RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 26/09/2022 | 1429.00 | 00071032055405 | DANILO DA SILVA FERNANDES | MPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS OSCAR GUEDES, JADER GONDIM E ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007883 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 26/09/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007899 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 26/09/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007896 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 26/09/2022 | 416.85 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 26/09/2022 | 416.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900075000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 26/09/2022 | 1120.00 | 00070296225452 | ADRIELLE RAYANE GRACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINA DAS UBS/ESF I E II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 26/09/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007916 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/09/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007917 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 26/09/2022 | 1627.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007914 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 26/09/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007915 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 26/09/2022 | 8818.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 26/09/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 26/09/2022 | 130.00 | 21877038000206 | CLINICA DE OFTALMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA OFTALMOLÓGICA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 288 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 26/09/2022 | 500.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005588 | 26/09/2022 | 46122.16 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SILVANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 567/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº00058/2022 - CPL R NF 1000152 ANEXA. | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 26/09/2022 | 8404.50 | 09015642000139 | DUARTE COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEÇÃO DAS ESCOLAS DIVA LIRA DE CARVALHO, PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.775 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 26/09/2022 | 596.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007912 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 26/09/2022 | 476.90 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007909 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 26/09/2022 | 547.40 | 16692389000113 | SACOLÃO FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS JOGADORES DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 26/09/2022 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO E INSTALAÇÃO DE UM MOTOR NO POÇO ARTESIANO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 26/09/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 26/09/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 26/09/2022 | 1320.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM GESSO NO TETO DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1815 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 26/09/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007897 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 26/09/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007903 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 26/09/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007900 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 26/09/2022 | 1786.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 26/09/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007906 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 26/09/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007907 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 26/09/2022 | 1369.05 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007895 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 26/09/2022 | 2273.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007913 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 26/09/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (icms), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8043-8 (IR), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005635 | 27/09/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001674 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005640 | 27/09/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1003452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 27/09/2022 | 110.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A NÍSIA FLORESTA/RN PARA OCORRÊNCIA COM CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 27/09/2022 | 110.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A NÍSIA FLORESTA/RN PARA OCORRÊNCIA COM CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 27/09/2022 | 110.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A NÍSIA FLORESTA/RN PARA OCORRÊNCIA COM CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/09/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005639 | 27/09/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 27/09/2022 | 599.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MULETA CANADENSE ALUMÍNIO POLIDO COM BRACADEIRA FIXA PRETA E 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO PL 201 DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 27/09/2022 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE UMA HERNIORRAFIA, CONFORME NF 1106861 E REQUIERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/09/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 27/09/2022 | 600.00 | 00005946461460 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DE FATURAS, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 27/09/2022 | 1692.38 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES DOS USUÁRIOS DO SCFV PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.009.734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 27/09/2022 | 615.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900075532 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 27/09/2022 | 2144.00 | 00008792123490 | BRUNO JORDANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS E ROÇO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS LAGOA DE VARAS, CAMARATUBA E CATOLÉ NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007918 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0005647 | 27/09/2022 | 19200.00 | 15420492000141 | PARAÍBA INDUSTRIA DE BOLCOS E PISOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 (SEISCENTOS) METROS DE PISO INTERTRAVADO BERNINE DESTINADOS AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10238 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 27/09/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 27/09/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13890-8 (IGTV), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 28/09/2022 | 1012.00 | 00010941069419 | DANIELY ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007921 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 28/09/2022 | 3922.00 | 00000907924409 | JOSÉ WALMIR SILVESTRE DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SR. JAELSON DA PENHA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E NF 007879 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 28/09/2022 | 2272.48 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007880 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 28/09/2022 | 1100.00 | 11938541000181 | EQUIPAÇO MOVEIS E ELETRONICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO 4BC STANDER DESTINADO AO MATADOURO DE SERTÃOZINHO QUE É UTILIZADO EM PARCERIA POR ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 28/09/2022 | 3500.00 | 00075383497404 | JOSEFA FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 28/09/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 28/09/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 28/09/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 28/09/2022 | 0.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 28/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 28/09/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007920 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/09/2022 | 87.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005658 | 28/09/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 28/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 28/09/2022 | 53.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 28/09/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 28/09/2022 | 477.00 | 00009434963494 | PEDRO DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE AUDIOS DOS PARTICIPANTES DA APRESENTAÇÃO TEATRAL DE ABERTURA DO ESPETÁCULO NATALINO QUE OCORRERÁ NO DIA 26/11/2022 NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007919 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 28/09/2022 | 208.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGU3C57) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 28/09/2022 | 141.87 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (QGS6B37) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2022 | 239.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA CONVITE DE REUNIÃO COM FAMÍLIAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007923 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0005679 | 29/09/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/09/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/09/2022 | 715.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005687 | 29/09/2022 | 1319.63 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009318 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005688 | 29/09/2022 | 2085.24 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009320 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005689 | 29/09/2022 | 1903.39 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009317 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/09/2022 | 800.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (duas) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/09/2022 | 500.00 | 06699817000186 | VITTA MEDICINA ESPECIALIZADA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00000654 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/09/2022 | 2597.00 | 00003691138454 | ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007926 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/09/2022 | 2597.00 | 00011020797401 | UANDERSON ALVES JÚLIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E SERVENTE NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/09/2022 | 4477.00 | 00006174200418 | RONALDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE PEDRAS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007927 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/09/2022 | 1697.00 | 00002162149478 | JOÃO DIAS MOTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOCADO PARA RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO NAS QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO ABERTO DE PLACA (MNU-8538/PB), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007925 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/09/2022 | 4650.00 | 00000878266402 | ERIVALDO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE FRETE PARA ENTREGA DE 600 METROS QUADRADOS DE PISOS INTERTRAVADOS 04X10X20cm, DESTINADOS AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÁIPIO, CONFORME NF 694378 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/09/2022 | 4800.00 | 08604076000138 | COMERCIAL ALBUQUERQUE MACEDO LTDA - NE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS ALMOFADADAS OURO VELHO DESTINADAS AO MIRANTE DE SÃO FRANSCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/09/2022 | 1697.00 | 00042136431404 | MARIA JOSE AMBROSIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PEDRAS PARA AS OBRAS DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHONETE CARR. ABERTA (JYA-7732/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 007930 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0005698 | 30/09/2022 | 23939.66 | 41705493000142 | LMN COMERCIO DE PEÇAS, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.284 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/09/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/09/2022 | 2512.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005701 | 30/09/2022 | 406.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.766 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/09/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/09/2022 | 29842.48 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 30/09/2022 | 10401.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - PAB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/09/2022 | 5354.08 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA SAÚDE - COVID, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/09/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/09/2022 | 1.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/09/2022 | 220.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/09/2022 | 1466.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/09/2022 | 294.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/09/2022 | 126.43 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/09/2022 | 1600.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIF EPSON ECOTANK L3250 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 58 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/09/2022 | 700.00 | 17353785000189 | MARINALDO AGOSTINHO DE PONTES JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROTEADORES ARCHER GIGABIT AC 1200 DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 59 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/09/2022 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/09/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/09/2022 | 45612.30 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/09/2022 | 40827.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/09/2022 | 14070.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/09/2022 | 13642.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/09/2022 | 25817.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/09/2022 | 46420.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/09/2022 | 54506.20 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/09/2022 | 20581.04 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GPS - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60 - RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS COM RECURSOS DE CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/09/2022 | 0.02 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO DO MP 81, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005730 | 04/10/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 552 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005731 | 04/10/2022 | 2629.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0005729 | 04/10/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 04/10/2022 | 800.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PELVE COM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 04/10/2022 | 1150.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS/ESF I E II LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 502 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005733 | 04/10/2022 | 480.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.866 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005734 | 04/10/2022 | 790.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.865 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005735 | 04/10/2022 | 2122.94 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009360 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005736 | 04/10/2022 | 2033.83 | 70097530001580 | NELFARMA COMÉRCIO E PROUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 009359 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 05/10/2022 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.ULTRA-SONOG. E MEDICINA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME DE REF DOPPLER ARTERIAS E VEIAS DOS MEMBROS INFERIORES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1007135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 05/10/2022 | 270.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1L03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 089277 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005744 | 05/10/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A SETEMBRO DE 2022, CONFORME NF 555 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 05/10/2022 | 388.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900078209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 05/10/2022 | 578.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO PIQUINIQUE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRINÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900078190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005746 | 05/10/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 05/10/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010667 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0005745 | 05/10/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 553 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 05/10/2022 | 1040.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A 04 (QUATRO) PLACAS DE SINALIZAÇÃO (LOMBADA), CONFORME NF 48 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 05/10/2022 | 2000.00 | 45904793000101 | DAVID MARCELINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) COMEDORES PARA OS ANIMAIS DE RUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 06/10/2022 | 1500.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005754 | 06/10/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 0009669 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005755 | 06/10/2022 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0005770 | 06/10/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1000312 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 06/10/2022 | 480.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR AGRÍCOLA DESTINADA AO VEÍCULO PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 06/10/2022 | 740.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE ÓLEO E AR DESTINADOS AO VEÍCULO PATROL 120K DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 06/10/2022 | 765.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 06/10/2022 | 2961.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 06/10/2022 | 1680.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/10/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 06/10/2022 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/10/2022 | 187.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/10/2022 | 800.00 | 00005130584430 | MARIA ELIZABETH FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A FAMILIARES DA MESMA ACIMA CITADA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 06/10/2022 | 310.00 | 00010777484420 | JESSICA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 06/10/2022 | 400.00 | 00004752178451 | SEVERINA HELENA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 06/10/2022 | 439.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 06/10/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 1001053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 06/10/2022 | 5220.00 | 37995283000169 | JACQUELINE MEIRA SOARES BAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES DE 87 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005756 | 06/10/2022 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65 R14 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ1L03) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005757 | 06/10/2022 | 2840.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/75R 16C118R DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005758 | 06/10/2022 | 700.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/65R 14 KAMA DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 1990 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 06/10/2022 | 820.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES HIPERDIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001390 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/10/2022 | 600.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001391 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 06/10/2022 | 1780.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA + CIRURGIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001389 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 06/10/2022 | 3424.00 | 46574274000195 | VERONICA SANTOS FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE UBS/ESF I E II QUANDO NAS CAMPANHAS DE MULTIVACINAÇÃO POLIOMIELITE E SARAMPO E DAS REUNIÕES MENSAIS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO PARA AVALIAÇÃO DE PLANEJAMENTO DOS INDICADORES, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 07/10/2022 | 1700.00 | 29761169000146 | CLIZENALDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TRANSPORTE CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SAÚDE EM VISITAS A ACAMADOS DA ZONA RURAL E URBANA E APOIO A EQUIPE DE VACINAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE 1.0 DE PLACA (NQG-1332), CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 07/10/2022 | 1346.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 07/10/2022 | 220.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005781 | 07/10/2022 | 240.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.898 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 07/10/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 07/10/2022 | 7000.00 | 00004927283488 | EDJA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO (ANGIOPLASTIA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO) DO Sr. JOSÉ PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER SOCIAL E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 07/10/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELAGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 07/10/2022 | 2629.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, TERMINAL RODOVIÁRIO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 07/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONS. REG. ENGENHARIA, ARQUIT. E AGRONOMIA - CREA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART PB20220480871, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 07/10/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 07/10/2022 | 830.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAAL (GIGOV) E PARA ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 07/10/2022 | 1208.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2022 | 5600.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DESPORTIVAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 09 DE SETEMBRO A 09 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 14 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2022 | 5300.00 | 29172849000124 | JUNIOR CESAR SILVA CESARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BELEZA PURA NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 00007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 10/10/2022 | 6.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 2977 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2022 | 6794.00 | 41566144000197 | SEBASTIÃO ADELAIDE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A COBERTURA DA PARTE SUPERIOR DO PREDIO DA PRESEITURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900073842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 10/10/2022 | 736.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 10/10/2022 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTES E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 10/10/2022 | 317.79 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 10/10/2022 | 301.49 | 00005946461460 | MARIA MALAQUIAS DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 10/10/2022 | 383.97 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 10/10/2022 | 293.38 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 10/10/2022 | 297.25 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 10/10/2022 | 279.84 | 00001452091480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 10/10/2022 | 297.45 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 10/10/2022 | 298.89 | 00097747173415 | MARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 10/10/2022 | 298.61 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 10/10/2022 | 270.28 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 10/10/2022 | 294.65 | 00073925306404 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 10/10/2022 | 291.14 | 00006048398476 | EDNALVA MENDES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2022 | 258.04 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2022 | 295.31 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2022 | 297.90 | 00011823970427 | ELIANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2022 | 297.04 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2022 | 293.26 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2022 | 296.20 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2022 | 295.01 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2022 | 291.71 | 00010937575402 | MARIA VITORIA CLEMENTINO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2022 | 297.60 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2022 | 299.53 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2022 | 291.70 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2022 | 296.73 | 00018802852740 | CAMILA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2022 | 288.99 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2022 | 299.47 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2022 | 287.51 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2022 | 298.64 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2022 | 295.30 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2022 | 293.41 | 00005705028458 | CRISTIANA DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2022 | 294.94 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2022 | 294.27 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2022 | 296.26 | 00008576468425 | SIMONE LOURENÇO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2022 | 299.17 | 00008648449480 | SEVERINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2022 | 298.07 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2022 | 293.78 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2022 | 296.15 | 00010488885418 | PAULO JUNIOR DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2022 | 297.16 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2022 | 292.00 | 00079030041404 | JOSILDO POSSIDONIO DE SOUSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2022 | 296.92 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2022 | 298.56 | 00070485744457 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2022 | 298.77 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2022 | 298.97 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2022 | 299.85 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2022 | 295.01 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2022 | 299.26 | 00009550740455 | CARLOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2022 | 292.38 | 00004909812407 | ANA PAULA P. DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2022 | 294.12 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2022 | 296.14 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2022 | 299.27 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2022 | 298.27 | 00004752178451 | SEVERINA HELENA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2022 | 298.60 | 00005506656416 | JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2022 | 293.45 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2022 | 285.50 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2022 | 292.96 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2022 | 294.94 | 00071032324406 | MARIA JANIELLY DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2022 | 295.08 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2022 | 289.49 | 00009265314419 | MARIA LUZINETE MINERVINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2022 | 494.34 | 00008952955471 | MARIA DA PENHA FILHA SANTIAGO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2022 | 301.43 | 00009789858426 | JANILEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2022 | 400.00 | 00035750703851 | JOSENETE DE LIMA QUARESMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2022 | 442.64 | 00098234072404 | ROSALVA GALDINO MIGUEL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2022 | 432.66 | 00002723933717 | MRIA LUCIA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2022 | 322.75 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2022 | 450.00 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2022 | 296.51 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2022 | 284.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2022 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2022 | 1320.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO 2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 10/10/2022 | 1377.50 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 70 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 10/10/2022 | 130.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2022 | 2260.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA AS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA EM CÃES E GATOS DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 16 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005863 | 10/10/2022 | 495.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2022 | 400.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2022 | 2000.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS AS UBS/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2022 | 3000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2022 | 3000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS POR DOUTORA ESTHER GONÇALVES DIOGO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2022 | 3000.00 | 43003111000164 | BARROS E MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS PRESTADOS POR DOUTORA ESTHER GONÇALVES DIOGO NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2022 | 1360.00 | 00017012787406 | RAFAEL DE ARAÚJO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO, CONFORME NF 007942 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0005885 | 11/10/2022 | 8000.00 | 48116421000109 | MARIA ELIANE DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/10/2022 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 11/10/2022 | 540.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DA ÁRVORE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 11/10/2022 | 539.50 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/10/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 11988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2022 | 850.00 | 00004317431424 | ALMIR ROGERIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A UMA VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE NATAL/RN TRANSPORTANDO EVANGÉLICOS PARA O ANIVERSÁRIO DA SEDE DA ASSEMBLÉIA DE DEUS, ATRAVÉS DO VEÍCULO FORD ECOSPORT DE PLACA (NQF-1369), CONFORME NF 007939 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2022 | 477.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA UMA TARDE DE LAZER COM AS GESTANTES E BEBÊS COM FOTOGRAFIAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007932 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/10/2022 | 584.00 | 36044595000124 | FG DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO ESTRADAS DO FORRÓ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2022 | 2951.82 | 00001084486490 | FABIO BARBOSA RODRIGUES DA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ROUPAS DESTINADAS A PEÇA TEATRAL DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007934 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/10/2022 | 1615.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO PARA UMA AULA DE CAMPO NOS PONTOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 30 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/10/2022 | 2500.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM SOLDAS DE CADEIRAS DESTINADAS AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007935 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/10/2022 | 2000.00 | 39749369000137 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) APRESENTAÇÕES DA PEÇA TEATRAL HISTÓRIAS DE LUA E SOL JUNTOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO 6º E 9º ANO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DO LIVRO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/10/2022 | 2000.00 | 40579941000146 | PAULO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRAULICA NOS BANHEIROS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/10/2022 | 763.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA PARTE HIDRÁULICA E RECUPERAÇÃO DO MURO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007944 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/10/2022 | 2403.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007936 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/10/2022 | 2460.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DE JOGOS RELATIVOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007937 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/10/2022 | 1052.63 | 00008877121424 | FERNANDA PONTES CAMPELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE MOLDURAS EM METALON DESTINADAS AS FOTOGRAFIAS QUE IRÃO DECORAR O PALCO DO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007941 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/10/2022 | 929.00 | 00001297640438 | KÁTIA CELYANE FARIAS SCHMITT | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DA OFICINA CINEMA DE BOLSO DURANTE A EDIÇÃO DE 2022 DO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007943 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/10/2022 | 1677.60 | 11967156000162 | LL COMERCIO DE ILUMINAÇÃO LTDA -ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000003911 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/10/2022 | 300.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) 2ª VIAS DE REGISTROS DE NASCIMENTO DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/10/2022 | 2700.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO MASTRO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/10/2022 | 143.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 13/10/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/10/2022 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAAL (GIGOV) PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/10/2022 | 239.00 | 00009555349410 | RONYELYSON FELIPE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DE RECEPTORES DE TVs DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007945 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/10/2022 | 596.00 | 00014070334769 | RICARDO JOSÉ SIMPLICIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ABERTURA DE PAREDES PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007946 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/10/2022 | 2467.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, EMASSAMENTO E PINTURAS DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007931 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/10/2022 | 2467.00 | 00007043498414 | JOSENILSON CHAVES CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE RETELHAMENTO, RECUPERAÇÃO DE PAREDES, EMASSAMENTO E PINTURA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 13/10/2022 | 500.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR DA COLUNA LOMBO SACRA SEM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00056811659491 | LUIZ GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE 03 PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, SENDO UMA PASSAGEM PARA O MESMO, UMA PARA SUA ESPOSA E PARA SUA SOBRINHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/10/2022 | 1270.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 06 (SEIS) MANUTENÇÕES, 01 (UMA) CARGA DE GÁS E UM CAPACITOR DOS AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005903 | 13/10/2022 | 32960.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.980 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0005904 | 13/10/2022 | 8283.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.979 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/10/2022 | 110.00 | 00012287561714 | PAULO DINIZ CABRAL DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECULTIVO DE DESENVOLVIMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO AO DETRAN EM JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROSPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/10/2022 | 5260.00 | 00064531341449 | FERNANDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007951 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/10/2022 | 3461.00 | 00006174200418 | RONALDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS COSTA FILHO, JOSÉ MORENO GONDIM E NO ACESSO AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007950 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/10/2022 | 3320.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE SERVENTE NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007949 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/10/2022 | 3744.09 | 00005603167475 | JOSÉ MARCOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA RETIRADA DE PEDRAS DA RUA COSTA FILHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007948 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/10/2022 | 2403.00 | 00069237662491 | NICÉLIA COUTINHO DE PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 007952 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/10/2022 | 895.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA NA TAMPA DA CAÇAMBA E CARROÇÃO, PARACHOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007953 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/10/2022 | 4800.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BALANÇAS DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0005913 | 14/10/2022 | 557.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/10/2022 | 3450.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS E CASTRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE AGOSTO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000129 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/10/2022 | 3450.00 | 23364824000146 | CLINICA MEDICA DANTAS E CASTRO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS DE PSIQUIATRIA NO MÊS DE SETEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000130 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/10/2022 | 700.00 | 00070067671489 | MEDSON DA SILVA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E INSTALAÇÃO COMPLETA DA REDE DE INTERNET NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 006938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONS. EST. DE SEC. MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SERGIPE - COSEMSSE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE-NORDESTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/10/2022 | 495.00 | 43913632000159 | JOSE ROBERTO MATIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 14/10/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/10/2022 | 1600.00 | 30971201000105 | EDNALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA QUARTETO NORDESTINO NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO DIA 16/10/22 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162022 | 0005931 | 14/10/2022 | 60000.00 | 03729144000171 | W E PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR WALDONYS E BANDA NO DIA 15/10/2022 NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0005932 | 14/10/2022 | 35000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA TETÊ PESSOA E BANDA CIRCUITO MUSICAL PARA ABRILHANTAR O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022 NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 14/10/2022 | 772.30 | 09214108000151 | CASA DOS BOTÕES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DOS UNIFORMES PADRONIZADOS PARA FEIRA DE CONHECIMENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/10/2022 | 1550.00 | 46648793000150 | FELIPE LUAN FIDELIS DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REPOSIÇÃO DE GESSO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA CLARICE COSTA E DO REFEITÓRIO DA ESCOLA ROSIL DE CARVALHO COSTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/10/2022 | 2071.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/10/2022 | 650.00 | 33126690000189 | JE MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PORTA E REPOSIÇÃO DA VÁLVULA DA PORTA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/10/2022 | 2560.00 | 33126690000189 | JE MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, REPOSIÇÃO DE LANTERNAS PEQUENAS, GRANDES, REPOSIÇÃO DE DOBRADIÇAS DA TAMPA E RECUPERAÇÃO DA TAMPA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2022 | 1500.00 | 33126690000189 | JE MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/10/2022 | 780.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.340.610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 17/10/2022 | 1598.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS AMPL. TRC 5550 550w DESTINADAS AS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2279 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005965 | 17/10/2022 | 1330.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.410 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005966 | 17/10/2022 | 2710.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.442 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005967 | 17/10/2022 | 478.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005968 | 17/10/2022 | 855.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.441 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005969 | 17/10/2022 | 797.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005970 | 17/10/2022 | 1567.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.440 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005971 | 17/10/2022 | 406.49 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.406 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005972 | 17/10/2022 | 719.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.439 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005973 | 17/10/2022 | 530.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.405 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005974 | 17/10/2022 | 1064.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.438 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005975 | 17/10/2022 | 797.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005976 | 17/10/2022 | 1610.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.437 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005977 | 17/10/2022 | 797.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005978 | 17/10/2022 | 215.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005979 | 17/10/2022 | 879.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005980 | 17/10/2022 | 1696.99 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.435 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006003 | 17/10/2022 | 247.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006004 | 17/10/2022 | 1174.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.446 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/10/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/10/2022 | 1550.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/10/2022 | 1934.30 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006009 | 17/10/2022 | 1346.41 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/10/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE FEITO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006001 | 17/10/2022 | 1027.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006002 | 17/10/2022 | 2057.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.447 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/10/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 17/10/2022 | 2700.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1500 CAPAS PARA ULTRASSONOGRAFIA EM PAPEL TRIPLEX 250G COM LAMINAÇÃO BRILHO, IMPRESSÃO 4X0, CONFORME NF 6069 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 17/10/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 17/10/2022 | 2800.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005947 | 17/10/2022 | 2000.47 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.402 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005948 | 17/10/2022 | 4204.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.427 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005949 | 17/10/2022 | 1938.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.401 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005950 | 17/10/2022 | 3915.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005951 | 17/10/2022 | 1325.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.400 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005952 | 17/10/2022 | 2604.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.434 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005953 | 17/10/2022 | 807.93 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.399 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005954 | 17/10/2022 | 1549.36 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005955 | 17/10/2022 | 1418.45 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.398 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005956 | 17/10/2022 | 2813.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.431 ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005957 | 17/10/2022 | 1356.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.397 ANEXA., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005958 | 17/10/2022 | 2706.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.430 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005959 | 17/10/2022 | 2120.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.396 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005960 | 17/10/2022 | 4328.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005961 | 17/10/2022 | 61.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.395 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005962 | 17/10/2022 | 50.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.428 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005963 | 17/10/2022 | 61.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.394 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005964 | 17/10/2022 | 72.67 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.429 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/10/2022 | 2800.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 07 (SETE) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006008 | 17/10/2022 | 2005.04 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.001.956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/10/2022 | 1170.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO (SETEMBRO AMARELO), CONFORME NF 1001824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005995 | 17/10/2022 | 86.66 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.418 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005996 | 17/10/2022 | 184.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.445 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005997 | 17/10/2022 | 99.21 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005998 | 17/10/2022 | 162.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.444 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005999 | 17/10/2022 | 1250.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006000 | 17/10/2022 | 2621.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.448 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006010 | 17/10/2022 | 437.58 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006011 | 17/10/2022 | 637.37 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.959 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 17/10/2022 | 1565.00 | 28962412000121 | JOSÉ NAPOLEÃO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005981 | 17/10/2022 | 1159.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO trator 265 4x2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005982 | 17/10/2022 | 1219.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO trator 265 4x2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.449 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005983 | 17/10/2022 | 1036.10 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005984 | 17/10/2022 | 2013.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.450 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005985 | 17/10/2022 | 1323.02 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NOVO 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.415 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005986 | 17/10/2022 | 2653.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NOVO 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.451 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005987 | 17/10/2022 | 1594.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.414 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005988 | 17/10/2022 | 3178.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA LOCADA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005989 | 17/10/2022 | 1753.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005990 | 17/10/2022 | 3382.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005991 | 17/10/2022 | 2709.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.412 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005992 | 17/10/2022 | 3285.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/10/2022 | 1796.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/10/2022 | 2500.00 | 36720831000185 | ABI SOM E ADESIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO DIGITAL AUTOMOTIVO NO VEÍCULO DE TRANSPORTE DAS CARNES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005993 | 17/10/2022 | 123.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 09 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005994 | 17/10/2022 | 173.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 30 DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.443 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 18/10/2022 | 315.79 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MUDAS ORNAMENTAIS (AGAVE) DESTINADAS AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007956 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 18/10/2022 | 18333.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 18/10/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 18/10/2022 | 1120.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO CENTRO DE EVENTOS DE FORTALEZA - CE - PARA PARTICIPAÇÃO DA 11ª EDIÇÃO DO BTM BRASIL TRAVEL MARKET, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 18/10/2022 | 1050.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DA PARAIBA SEBRAE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A INSCRIÇÕES PARA A CARAVANA BTM BRASIL TRAVEL MARKET, RUMO A FORTALEZA - CE NOS DIAS 20 A 21 DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 18/10/2022 | 632.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007957 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 18/10/2022 | 575.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 18/10/2022 | 3686.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 18/10/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 18/10/2022 | 740.00 | 00085357073449 | FLÁVIA ROCHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA À SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO AO CENTRO DE EVENTOS DE FORTALEZA - CE, PARA PARTICIPAÇÃO DA 11ª EDIÇÃO DO BTM - BRASIL TRAVEL MARKET, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 18/10/2022 | 600.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DA TENDA DE EXPOSIÇÃO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO NA FEIRA DE TURISMO RURAL TUR DO BRASIL REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 000831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 18/10/2022 | 1000.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000832 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 18/10/2022 | 650.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) QUADROS 30X40 DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 18/10/2022 | 2000.00 | 43525410000169 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO SHOW MAGICAMENTE DIVERTIDO COM APRESENTAÇÕES DE PALHAÇO, BAILARINA, MALABARISTA, MIRABEL - FILME ENCANTADO, HOMEM ARANHA E SHOW DE MÁGICA COM O MÁGICO BRUNO REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 10000015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 18/10/2022 | 2160.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 18/10/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 205 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 18/10/2022 | 4050.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006079 | 19/10/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006087 | 19/10/2022 | 3733.33 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DESTE MUNICÍPIO COM DESTINO A SERTÃOZINHO E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA MANHÃ ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS KIA BESTA GS GRANDS DE PLACA (KAL-9096/PB), CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/10/2022 | 298.00 | 00003470236496 | EDILZA BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007960 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/10/2022 | 360.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 012200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/10/2022 | 1500.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 14 A 15/10/2022 PARA A BANDA CIRCUITO MUSICAL QUE SE APRESENTOU NO EVENTO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 881 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/10/2022 | 2375.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DE 15 A 16/10/2022 PARA A BANDA WALDONYS QUE SE APRESENTOU NO EVENTO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 882 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 19/10/2022 | 1850.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 19/10/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 19/10/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 19/10/2022 | 400.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 19/10/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 19/10/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 19/10/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 19/10/2022 | 400.00 | 00007106333433 | ADRIANA SALUSTINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 19/10/2022 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 19/10/2022 | 400.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 19/10/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 19/10/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 19/10/2022 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 19/10/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 19/10/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 19/10/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/10/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/10/2022 | 300.00 | 00070485675463 | LUANA SALUSTINO DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/10/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/10/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/10/2022 | 300.00 | 00071147120498 | MARCELO MARTINIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 19/10/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 19/10/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 19/10/2022 | 300.00 | 00006398500490 | ALEXANDRO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 19/10/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 19/10/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/10/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/10/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/10/2022 | 300.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/10/2022 | 300.00 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/10/2022 | 300.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/10/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/10/2022 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/10/2022 | 528.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 091057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/10/2022 | 1200.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRES) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO VW/VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/10/2022 | 3500.00 | 16706289000107 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA DE PLACA (MYN 5217), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/10/2022 | 800.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV PARA O ESPETÁCULO DE APRESENTAÇÃO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/10/2022 | 775.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS E MULHERES) EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO DE COMBATE AO CANCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA", CONFORME NF 30 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/10/2022 | 450.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 150 BOLSINHAS PARA LEMBRANCINHA DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 16 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/10/2022 | 890.00 | 32698549000198 | JOSÉ CARLOS SILVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/10/2022 | 760.00 | 32698549000198 | JOSÉ CARLOS SILVA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV EM ALUSÃO AO MÊS DE CONSCIENTIZAÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA", CONFORME NF 30 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/10/2022 | 1685.00 | 00088436659449 | OLIVEIRO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS PARA OS BANHEIROS E 19 (DEZENOVE) GRADES DE PROTEÇÃO PARA OS REFLETORES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007955 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/10/2022 | 866.74 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PEDRAS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DESTINADAS A REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO ABERTO DE PLACA (MMO 3001), CONFORME NF 007972 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 20/10/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 56 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/10/2022 | 1212.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006096 | 20/10/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 20/10/2022 | 3300.00 | 00007667041490 | LUIZ MAURICIO DE LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 025975 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006102 | 20/10/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2022 A 25/10/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001738 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/10/2022 | 600.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/10/2022 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTES E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 20/10/2022 | 1550.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/10/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 20/10/2022 | 270.85 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTA CIDADE PARA O SÍTIO GUABIRABA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTO DE PLACA (MMO 3001), CONFORME NF 007971 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 20/10/2022 | 866.74 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARR. ABERTO DE PLACA (MMO 3001), CONFORME NF 007973 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/10/2022 | 1500.00 | 05240096000189 | JOSINALDO MARQUES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO EVANGÉLICOS PARA A IGREJA BATISTA MISSIONÁRIA PARA O ANIVERSÁRIO DA IGREJA CENTRAL, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (LUW 0A12), CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006094 | 20/10/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 20/10/2022 | 1700.00 | 13272291000119 | JOSINEIDE MATIAS DO NASCIMENTO TRAJANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E PUBLICAÇÕES DO SITE DA PREFEITURA MUNICIAPL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006101 | 20/10/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/09/2022 ATÉ 25/10/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001737 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/10/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 185 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006107 | 20/10/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006093 | 20/10/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006100 | 20/10/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 20/10/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 55 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006105 | 20/10/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 007035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006114 | 21/10/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM OS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO PARA UMA AULA DE CAMPO NOS PONTOS TURÍSTICOS DE JOÃO PESSOA ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/10/2022 | 1163.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 21/10/2022 | 1280.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 21/10/2022 | 819.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 21/10/2022 | 228.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 21/10/2022 | 413.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 686 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 21/10/2022 | 1100.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006144 | 21/10/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 21/10/2022 | 840.00 | 45023510000112 | MARGALIA DE MACEDO ALMEIDA BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS PARA OS PROFESSORES QUE SE DESTACARAM COM SEUS PROJETOS EDUCACIONAIS, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/10/2022 | 636.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/10/2022 | 2040.00 | 46812394000183 | ROBERTA CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/10/2022 | 2040.00 | 46812394000183 | ROBERTA CAMILA SILVA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 4000 SALGADOS DESTINADOS AS BANDAS, POLÍCIA MILITAR, SEGURANÇAS E BOMBEIROS CIVIS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO NAS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 21/10/2022 | 195.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS PARA COMPOSIÇÃO DAS CESTAS DIRECIONADAS A RECEPÇÃO DOS PREFEITOS PRESENTES NO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 21/10/2022 | 8200.00 | 27690559000147 | ANTONIO WANDERLEI RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 82 (OITENTA E DOIS) CONTROLADORES DE ACESSOS NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, NAS FESTIVIDADES ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/10/2022 | 1506.70 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 21/10/2022 | 989.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/10/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1000169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 21/10/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006141 | 21/10/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006146 | 21/10/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1010175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 21/10/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 32 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 21/10/2022 | 0.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 21/10/2022 | 1340.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/10/2022 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/10/2022 | 300.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 21/10/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/10/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/10/2022 | 709.35 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 21/10/2022 | 730.50 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/10/2022 | 1180.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/10/2022 | 250.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRASLADO E CORTEJOS DE FUNERAIS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 21/10/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 415 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 21/10/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 21/10/2022 | 800.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006142 | 21/10/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 21/10/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 21/10/2022 | 782.47 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/10/2022 | 732.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 21/10/2022 | 7000.00 | 26199788000109 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA DO EIXO TRASEIRO, SERVIÇO DE FREIO DOS DOIS EIXOS TRAZEIROS E DIANTEIRO, SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS E PINOS DA CONCHA DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 21/10/2022 | 1390.00 | 13193930000150 | LUIZ GERMANO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/10/2022 | 671.45 | 44436021000120 | JOÃO VINICIUS NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 24/10/2022 | 708.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 24/10/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 24/10/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 24/10/2022 | 1525.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 95 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 24/10/2022 | 1786.00 | 00008464029470 | SARA NAIARA SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007976 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 24/10/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007979 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 24/10/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007980 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 24/10/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007981 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 24/10/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007983 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 24/10/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007982 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006164 | 24/10/2022 | 3028.46 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003403 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006165 | 24/10/2022 | 5363.20 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003404 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006166 | 24/10/2022 | 2865.41 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003408 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006167 | 24/10/2022 | 5005.81 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003409 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006168 | 24/10/2022 | 5745.80 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003410 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006169 | 24/10/2022 | 4386.68 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003411 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006170 | 24/10/2022 | 5118.68 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003430 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006171 | 24/10/2022 | 3937.56 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 24/10/2022 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022 DO GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/EBSs DO MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 24/10/2022 | 1000.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO E DIREITO SEM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000050 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 24/10/2022 | 565.00 | 02147582000169 | HOSMED C.HOSPITALAR MEDICA LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.012.430 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 24/10/2022 | 900.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 635 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 24/10/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 24/10/2022 | 118.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS 13 KG DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.326 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 24/10/2022 | 1298.00 | 25024049000105 | LAUDEVAN GOMES DOS SANTOS - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) BOTIJÕES DE GÁS 13KG DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.323 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 24/10/2022 | 800.00 | 05804571000100 | AABB-ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ENTRADA PARA LAZER EM PISCINA DESTINADA A ATIVIDADES DE LAZER REALIZADA COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 24/10/2022 | 1767.00 | 11987386000193 | ADRIANA DOS SANTOS SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 105 (CENTO E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADAS AS ATIVIDADES DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 24/10/2022 | 1697.00 | 00011449132413 | MARIA DO SOCORRO BATISTA GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007978 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 24/10/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007984 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 24/10/2022 | 2403.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 24/10/2022 | 1300.00 | 47440633000184 | JAMILYS AMARO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 24/10/2022 | 1180.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 24/10/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 24/10/2022 | 52.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 24/10/2022 | 3433.20 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DOS GRUPOS OPERATIVOS DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 24/10/2022 | 1447.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 24/10/2022 | 1568.80 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS EM ATIVIDADES DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 24/10/2022 | 788.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BERÇO E 01 (UM) COLCHÃO DESTINADOS A CRIANÇA QUE ESTÁ EM FASE DE INTEGRAÇÃO DE VISITAS A FAMÍLIA, CONFORME NF 000.003.147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 24/10/2022 | 1227.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONSTANTE NA NFE 0000000423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 24/10/2022 | 736.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 24/10/2022 | 83.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 24/10/2022 | 189.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 MESAS E 100 CADEIRAS DESTINADAS A CERIMÔNIA DE ABERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 24/10/2022 | 345.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863), CONFORME NF 96 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 24/10/2022 | 195.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339), CONFORME NF 97 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 24/10/2022 | 385.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17), CONFORME NF 98 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 24/10/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 24/10/2022 | 1694.00 | 08992417000190 | ALEXSANDRO DA COSTA MAXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.003.148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 25/10/2022 | 1400.00 | 30745334000155 | OFICINA SANTA MARIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA CAIXA DE DIREÇÃO, EMBUCHAR O AMORTECEDOR E O ESTABILIZADOR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339), CONFORME NF 173 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006209 | 25/10/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 25/10/2022 | 1193.50 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS A FESTA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 25/10/2022 | 477.00 | 00013697669478 | DANILO CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS DO EVENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 008024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 25/10/2022 | 2144.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO COM TROCA DO TRILHO DO PORTÃO DE PROTEÇÃO AOS BANHEIROS COM PARTE HIDRAULICA, MANUTENÇÃO DE FECHADURAS E FERROLHOS DAS ESCOLAS FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, MARIA DUTRA E DIVA LIRA DE CARVALHO, E LIMPEZA NAS ÁREAS ADJACENTES E CAIXA D'ÁGUA DAS MESMA, CONFORME NF 008018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 25/10/2022 | 3975.00 | 00010284403750 | THAIS BARREIROS DE ASEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DO FORNECIMENTO DE UM BUFFET COM JANTAR DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM HOMENAGEM AO "DIA DO PROFESSOR", CONFORME NF 007975 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 25/10/2022 | 3950.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 1ª REMESSA DOS UNIFORMES DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PROERD NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.456 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 25/10/2022 | 477.26 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 25/10/2022 | 4609.24 | 47960950057239 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK DESTINADO AO SORTEIO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 25/10/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 25/10/2022 | 9824.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 25/10/2022 | 737.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SONORIZAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NO MIRANTE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 25/10/2022 | 505.26 | 00011962722473 | JOSÉ IRAN MATOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO ELÉTRICO PARA ALTERAR PROGRAMAÇÃO DE PISCAS PISCAS FEITO NO LOCAL DE TRABALHO DO CONTRATANTE, DESTINADA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 25/10/2022 | 715.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS FEMININOS NO PARQUE DE EVENTOS E DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO, CONFORME NF 7958 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 25/10/2022 | 715.00 | 00003761551401 | ROSENILDA ADRIANO LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE NOS CAMARINS E CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007969 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 25/10/2022 | 4195.00 | 00010941069419 | DANIELY ISIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE SORVETE E ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO "DIA DAS CRIANÇAS" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007989 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 25/10/2022 | 715.00 | 00073925390430 | MARIA CELIA DE SENA LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO SERVINDO LANCHES PARA OS POLICIAIS E SEGURANÇAS NO CAMAROTE NAS FESTIVIDADES DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007970 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 25/10/2022 | 8972.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 25/10/2022 | 700.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006205 | 25/10/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1003554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006224 | 25/10/2022 | 1060.08 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900084600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 25/10/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADE DE ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007991 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 25/10/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008001 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/10/2022 | 7682.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/10/2022 | 12792.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/10/2022 | 3913.79 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 25/10/2022 | 29303.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 25/10/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 25/10/2022 | 951.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 25/10/2022 | 1620.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 32 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 25/10/2022 | 1302.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 25/10/2022 | 3168.00 | 11725616000146 | JOÃO MESQUITA DE ANDRADE NETO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 25/10/2022 | 1250.00 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GRAN LIVINA DE PLACA (OXO 2865) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006227 | 25/10/2022 | 893.09 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900084605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 25/10/2022 | 800.00 | 00007754380498 | CICERO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS TERRESTRE DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 25/10/2022 | 12374.72 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 25/10/2022 | 19088.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 25/10/2022 | 10272.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 25/10/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006206 | 25/10/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 25/10/2022 | 450.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISÃO PARA TODOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE CAMPIMETRIA, CURVA TENSIONAL E OCT REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1006868 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 25/10/2022 | 1700.00 | 37677067000175 | JOSÉ CRISTIANO COSTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) VIAGEM PARA GUARABIRA, CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET ONIX JOY DE PLACA (QSI1I33/PB), CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 25/10/2022 | 3000.00 | 34826817000135 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E TREINAMENTOS NA GESTÃO DO SUS, INCLUINDO A ALIMENTÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ACOMPANHAMENTO DE TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS E ESTADUAIS VIA SISTEMA CNES, SIASUS, SIHD, FDO E O PREVINE BRASIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 25/10/2022 | 2000.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃODE INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000066 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006222 | 25/10/2022 | 34352.00 | 04447180000105 | VIA NOVITA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESEIS) COMPUTADORES NOVITA DE16R3 R34100 4GB SSD128GB TEC E MOU MON 20 SO LINUX, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 3882 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006223 | 25/10/2022 | 4696.80 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.367 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006225 | 25/10/2022 | 659.90 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900084694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006228 | 25/10/2022 | 992.77 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900084594 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 25/10/2022 | 422.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA "OUTUBRO ROSA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 25/10/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 25/10/2022 | 358.00 | 00003338923481 | WELLINGTON BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DECORAÇÃO DA UBS/ESF I PARA AÇÕES DO "OUTUBRO ROSA" NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007968 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 25/10/2022 | 1191.00 | 00011868502481 | DANIELA ALVES MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF 007962 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 25/10/2022 | 1191.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM APLICAÇÃO DE VENENO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS UBS/ESF II LAGOA DA MATA E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 25/10/2022 | 1191.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA CAIXA D'ÁGUA DA UBS/ESF II LAGOA DE VARAS E NAS CALHAS DA UBS/ESF I NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 25/10/2022 | 1650.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TUCSON GL DE PLACA (NQH5A60), CONFORME NF 8025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 25/10/2022 | 27861.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 25/10/2022 | 55348.10 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 25/10/2022 | 4076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 25/10/2022 | 6100.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 25/10/2022 | 8811.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 25/10/2022 | 15486.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 25/10/2022 | 24579.36 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 25/10/2022 | 5906.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 25/10/2022 | 5570.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 25/10/2022 | 700.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 25/10/2022 | 1600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA PARA O POÇO ARTESIANO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 25/10/2022 | 6165.55 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 25/10/2022 | 11636.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/10/2022 | 3304.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 25/10/2022 | 3100.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS NA CONFECÇÃO DO CORRE MÃO DE MADEIRA NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 25/10/2022 | 2601.00 | 00086960970768 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (JMK 1024), CONFORME NF 008017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 25/10/2022 | 298.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 007961 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 25/10/2022 | 596.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA NO ARMAZÉM DA COMPANHIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 25/10/2022 | 1191.00 | 00009275375402 | FERNANDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO PÁTIO DO ANTIGO SÃO FRANCISCO E ROÇO DE MATOS DAS ADJACÊNCIAS DO MESMO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007959 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 25/10/2022 | 11156.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 25/10/2022 | 24105.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 25/10/2022 | 35379.60 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/10/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 25/10/2022 | 15974.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 25/10/2022 | 2062.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/10/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 25/10/2022 | 14692.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 26/10/2022 | 2661.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008002 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 26/10/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 26/10/2022 | 953.00 | 00006174200418 | RONALDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS DO CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 26/10/2022 | 1970.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CEMITÉRIO LOCAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 26/10/2022 | 1637.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS BOXES E FAIXADAS DO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007998 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00045860564449 | ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PÁ MECÂNICA E MOTONIVELADORA EM APROFUNDAMENTO DE BARREIROS DE AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008015 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 26/10/2022 | 2403.00 | 00069237662491 | NICÉLIA COUTINHO DE PAIVA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CAMARATUBA, PAU AMARELO E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 26/10/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007995 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 26/10/2022 | 934.00 | 00017012787406 | RAFAEL DE ARAÚJO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008026 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 26/10/2022 | 400.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME NF 31 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 26/10/2022 | 400.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 26/10/2022 | 1400.00 | 16706289000107 | VERÔNICA DA SILVA MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA, CONDUZINDO PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA DE PLACA (MYN 5217), CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 26/10/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008012 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 26/10/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 008013 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 26/10/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 26/10/2022 | 1100.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO SEM CONTRASTE E RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 26/10/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 26/10/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAÚDE DE TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 26/10/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 26/10/2022 | 375.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA PREMIUM COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 26/10/2022 | 24560.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 26/10/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 26/10/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007990 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 26/10/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007993 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 26/10/2022 | 1402.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 26/10/2022 | 2150.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 26/10/2022 | 1295.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE CULINÁRIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 26/10/2022 | 2750.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A COMEMORAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO REALIZADO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 26/10/2022 | 1350.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SOBREMESAS E BOLOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 26/10/2022 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 26/10/2022 | 1070.00 | 37961837000107 | WANDILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7793 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 26/10/2022 | 915.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE REFERÊNCIA DO CRAS EM ATIVIDADES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900085132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 26/10/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007994 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 26/10/2022 | 1786.00 | 00006791049413 | LUCIVÂNIA RANGEL DE ARAÚJO MEDEIROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL DANDO ÊNFASE NO GERENCIAMENTO E GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007996 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 26/10/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 007997 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 26/10/2022 | 2500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIDÃO, PARCELAMENTO DA EC 113-2021, EM AMBIENTE DE RFB E PGFN, SUPORTE NAS CORREÇÕES DE GFIPS (SE HOUVER) DECLARAÇÕES JUNTO A RFB SUPORTE PARA EVENTOS DE E-SOCIAL E SUAS FASES, BEM COMO DE CADASTRAMENTO E SUPORTE DE DADOS PARA SETOR PESSOAL, ASSESSORIA EM RH E SECRETARIA DE FINANÇAS, SUPORTE A PROCURADORIA, RETIRADA DEPENDÊNCIAS DE EXECUÇÃO FISCAL EM COBRANÇA E SUPORTE A SECRETARIA DE ADM., CONFORME NF 1125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 26/10/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004715 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 26/10/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 26/10/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/10/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/10/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/10/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 26/10/2022 | 2273.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007999 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 26/10/2022 | 790.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A PASTORAL DA CRIANÇA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 26/10/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 007992 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 26/10/2022 | 1667.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO COM SUPORTE NA APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 26/10/2022 | 179.00 | 00009434963494 | PEDRO DA SILVA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VOZ NO ESPETÁCULO "AO SOM DA DIFUSORA", HISTÓRIAS VÃO ECOAR APRESENTADOS NA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 26/10/2022 | 1667.00 | 00071740340477 | RAISSA CAMILLY DE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "AO SOM DA DIFUSORA" HISTÓRIAS VÃO ECOAR REALIZADO NO EVENTO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 26/10/2022 | 2532.00 | 00071407232495 | JOSÉ JAILSON DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DO ESPETÁCULO "AO SOM DA DIFUSORA HISTÓRIAS VÃO ECOAR" REALIZADA NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008027 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 26/10/2022 | 250.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR DESTINADO A BANDA BELEZA PURA QUE SE APRESENTOU NO ENCERRAMENTO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900085136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 26/10/2022 | 596.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008014 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 26/10/2022 | 146601.51 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 26/10/2022 | 39302.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006346 | 27/10/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A OUTUBRO/2022, CONFORME NF 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 27/10/2022 | 165.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/10/2022 | 45.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/10/2022 | 52.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006349 | 27/10/2022 | 7766.01 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.697 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006350 | 27/10/2022 | 9081.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.698 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006351 | 27/10/2022 | 605.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UBSs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.072.160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/10/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/10/2022 | 2649.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/10/2022 | 790.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPITALAR DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.453 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/10/2022 | 1793.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.454 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/10/2022 | 1353.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.452 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/10/2022 | 1400.00 | 00070296225452 | ADRIELLE RAYANE GRACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINA DAS UBS/ESF I E II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 008034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 28/10/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 28/10/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/10/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283141-4 (ADO), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 28/10/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 47 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006359 | 28/10/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 28/10/2022 | 39355.58 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 28/10/2022 | 18554.01 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/10/2022 | 25889.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 28/10/2022 | 46333.80 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 28/10/2022 | 12858.88 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/10/2022 | 13642.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/10/2022 | 1370.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/10/2022 | 980.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/10/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/10/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006385 | 31/10/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AO PROFESSOR DO PROGRAMA PROERD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 71 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006383 | 31/10/2022 | 800.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO DO GRUPO MUSICAL ARTÍSTICO DE FABIANO GUIMARÃES E BANDA PARA ABRILHANTAR O EVENTO RAÍZES DO BREJO NO DIA 15 DE OUTUBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 69 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006384 | 31/10/2022 | 1020.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE MONTAGEM DE SOM, PALCO E GRID NOS DIAS 14, 15 E 16 PARA OS EVENTOS DO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 68 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006386 | 31/10/2022 | 630.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE TEATRO PARA A APRESENTAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS, OFICINAS E CINEMA NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 70 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006387 | 31/10/2022 | 670.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM E ILUMINAÇÃO PARA A COBERTURA DOS EVENTOS DA ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 72 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 31/10/2022 | 121.85 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 31/10/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70896-8 (MOVIMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 31/10/2022 | 176.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006378 | 31/10/2022 | 67.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006379 | 31/10/2022 | 487.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.734 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006380 | 31/10/2022 | 292.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.735 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006381 | 31/10/2022 | 160.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.736 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006382 | 31/10/2022 | 2050.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF I E II NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS, NA CONSULTORIA DE SISTEMA DIRECIONADO A SAÚDE E REUNIÕES DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 67 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 31/10/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 01/11/2022 | 3420.00 | 37995283000169 | JACQUELINE MEIRA SOARES BAIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PARA REALIZAÇÕES DE 57 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 01/11/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006398 | 03/11/2022 | 5300.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 18.4-30 14L TT TDB120 ASC, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006399 | 03/11/2022 | 4890.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 19.5 L24 RDG, DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006402 | 03/11/2022 | 5600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 17.5-25 16L TL G-2 W-E MAC SC, DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0006405 | 03/11/2022 | 8616.66 | 48116421000109 | MARIA ELIANE DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006406 | 03/11/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 0009687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/11/2022 | 3891.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000067933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006414 | 03/11/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0006413 | 03/11/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 03/11/2022 | 640.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV E PARA EPC RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006400 | 03/11/2022 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R17,5 WANLI 16PR 135/133J SAH01 LISO DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006401 | 03/11/2022 | 3560.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 10.00-20 AT59 PR16 146/143 B T ANTEO DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/11/2022 | 6500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR EPSON POWERLITE E20 3400 LUMES DESTINADO A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006412 | 03/11/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006404 | 03/11/2022 | 1400.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/65R 14 86T DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (QFC 9J52) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006407 | 03/11/2022 | 225.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.782 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006408 | 03/11/2022 | 418.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006409 | 03/11/2022 | 923.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.009.780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006415 | 03/11/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2022, CONFORME NF 588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A ARACAJÚ/SE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006403 | 03/11/2022 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R15 LANVIGATOR DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0006416 | 03/11/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/11/2022 | 1346.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/11/2022 | 4154.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/11/2022 | 650.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 507 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/11/2022 | 1059.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/11/2022 | 4312.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.611 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/11/2022 | 1985.45 | 03815732000128 | MASTER DESIGN | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE DE SERVIÇO 649 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/11/2022 | 2839.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO, MÓDULO ESPORTIVO, SEC. DE INFRAESTRUTURA, TERMINAL RODOVIÁRIO E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/11/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DELEGACIA DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006425 | 04/11/2022 | 2790.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1351 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 07/11/2022 | 2400.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 07/11/2022 | 1520.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE TERMINAL, REVISÃO E ALINHAMENTO DO EIXO TRASEIRO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE FREIOS E DIREÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA (OGC 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 07/11/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 07/11/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1001080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 07/11/2022 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 2MT E 02 (DOIS) OXIGÊNIO MEDICINAL CIL 1MT DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000002331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 07/11/2022 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE VARAS NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1354 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 07/11/2022 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE CONVENIADA A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 07/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 07/11/2022 | 134.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 07/11/2022 | 143.94 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/11/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/11/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SEMOB - SUPERINTENDÊNCIA EXECULTIVA DE MOBILIDADE URBANA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA ( RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 08/11/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 08/11/2022 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 08/11/2022 | 704.33 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 08/11/2022 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006446 | 08/11/2022 | 5316.54 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME, CONFORME NF 003554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0006447 | 08/11/2022 | 16900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRDUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPOMASTER ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL SUGMASTER 6L - GNATUS DESTINADO A USB/ESF I E II PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ACAMADOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 08/11/2022 | 1000.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MATÉRIAS RELATIVO A COBERTURA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO ENTRE OS DIAS 14, 15 E 16 DE OUTUBRO/2022, ATRAVÉS DO SITE FONTE PLAY ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 08/11/2022 | 5260.00 | 00005295652424 | JANCEMBERG FELIZARDO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM PISCAS PISCAS NAS RUAS JOSÉ FELIPE E RUA DO COMÉRCIO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 08/11/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/11/2022 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/11/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPTO. NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MULTA DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006445 | 08/11/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1000324 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/11/2022 | 239.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, CONFORME NF 008035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/11/2022 | 550.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 09/11/2022 | 7175.00 | 09677004000183 | RIVALDO LEOBINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE JATOBÁ DESTINADAS AOS CORRE MÃOS DAS PASSARELAS DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006578 | 09/11/2022 | 67.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.565 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006583 | 09/11/2022 | 762.14 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.561 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006579 | 09/11/2022 | 776.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.564 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006580 | 09/11/2022 | 719.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006581 | 09/11/2022 | 719.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006582 | 09/11/2022 | 500.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4x2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.566 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006584 | 09/11/2022 | 1272.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.560 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006472 | 09/11/2022 | 10072.56 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.693 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 09/11/2022 | 1750.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR 50CM COLUNA E 01 (UMA) POLTRONA GIRATORIA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.038.955 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006585 | 09/11/2022 | 244.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.552 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006586 | 09/11/2022 | 481.79 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.553 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006587 | 09/11/2022 | 537.28 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.554 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006588 | 09/11/2022 | 359.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.555 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006589 | 09/11/2022 | 877.04 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.559 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006590 | 09/11/2022 | 719.00 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.558 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006591 | 09/11/2022 | 657.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.557 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006592 | 09/11/2022 | 431.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.556 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/11/2022 | 2773.05 | 00070515866458 | EMANOEL AUGUSTO SOUZA SERAFIM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 026087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 09/11/2022 | 1870.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.722 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 09/11/2022 | 200.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E 150 CADEIRAS DESTINADAS A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR REALIZADO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7856 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006577 | 09/11/2022 | 301.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.569 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/11/2022 | 3.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 7859-X (CIDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006576 | 09/11/2022 | 715.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.570 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 09/11/2022 | 220.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PROCEDIMENTO OFTAMOLÓGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8309 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 09/11/2022 | 1600.00 | 36608486000192 | GILVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT PALIO DE PLACA (LMH 3C68), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 09/11/2022 | 83.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 09/11/2022 | 715.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 10774 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006481 | 09/11/2022 | 956.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006482 | 09/11/2022 | 67.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 9037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.544 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006483 | 09/11/2022 | 78.29 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.545 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006484 | 09/11/2022 | 570.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.546 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006485 | 09/11/2022 | 972.30 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.547 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006486 | 09/11/2022 | 916.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.548 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006487 | 09/11/2022 | 1364.05 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.549 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006488 | 09/11/2022 | 1466.86 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006489 | 09/11/2022 | 1653.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 09/11/2022 | 1430.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX ABDOMEM SEM CONTRASTE, TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR + TOMOGRAFIA ABDOMEM INFERIOR COM CONTRASTE CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000055 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 09/11/2022 | 3000.00 | 00007667041490 | LUIZ MAURICIO DE LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO/FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO EM COLUNA VERTEBRAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 026093 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 09/11/2022 | 213.97 | 00006875221454 | ANA ELZA DELFINO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 09/11/2022 | 275.92 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 09/11/2022 | 279.74 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 09/11/2022 | 276.66 | 00011578146461 | BRUNA JESSICA CASSIMIRO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 09/11/2022 | 291.11 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 09/11/2022 | 298.89 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 09/11/2022 | 281.79 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 09/11/2022 | 296.40 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 09/11/2022 | 297.19 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 09/11/2022 | 296.15 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 09/11/2022 | 291.42 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 09/11/2022 | 293.77 | 00010488886490 | MIGUEL RIBEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 09/11/2022 | 299.38 | 00004719969470 | MARIA EUGENIA JACINTO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E LÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 09/11/2022 | 297.22 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/11/2022 | 295.18 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/11/2022 | 298.83 | 00006450354402 | MARIA ELIZABETH DE SOUSA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÁGUA POTAVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/11/2022 | 299.84 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/11/2022 | 298.78 | 00070384437478 | LEONIRA FERNANDES DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/11/2022 | 298.15 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/11/2022 | 290.48 | 00000789629437 | JOSINEIDE FLORENCIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/11/2022 | 295.17 | 00007554778471 | MARIA VALDILENE CORDEIRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/11/2022 | 243.86 | 00005506656416 | JOSINEIDE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/11/2022 | 299.35 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/11/2022 | 250.81 | 00004599067474 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/11/2022 | 300.11 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/11/2022 | 296.55 | 00004743985447 | MARIA LINDALVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/11/2022 | 273.52 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/11/2022 | 280.39 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/11/2022 | 294.08 | 00008518435498 | FABIANA JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/11/2022 | 238.96 | 00071296755436 | MANOEL ANTONIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/11/2022 | 299.63 | 00009641954709 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/11/2022 | 286.32 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/11/2022 | 295.09 | 00013178856781 | MARICELIA MAGALHÃES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/11/2022 | 298.41 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/11/2022 | 295.86 | 00016684952446 | JOCIEL MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/11/2022 | 294.40 | 00004903678440 | JOÃO DE DEUS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/11/2022 | 294.77 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/11/2022 | 309.68 | 00003508294463 | ROSEANE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/11/2022 | 292.77 | 00008488257481 | MARINES ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/11/2022 | 298.55 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/11/2022 | 299.28 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/11/2022 | 292.15 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/11/2022 | 277.03 | 00014923828765 | TATIANE FERNANDES RODRIGUES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/11/2022 | 295.39 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/11/2022 | 292.74 | 00005068639486 | MARIA JOSÉ FRANCELINO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/11/2022 | 299.55 | 00005591815405 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/11/2022 | 293.65 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/11/2022 | 294.52 | 00011688506497 | MARIA DIVANICE DE PAIVA SOARES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/11/2022 | 298.07 | 00070362117411 | MARIA DO CARMO AGUIAR SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/11/2022 | 296.70 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/11/2022 | 298.85 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 09/11/2022 | 297.03 | 00092915671400 | SEVERINA SEVERIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 09/11/2022 | 297.89 | 00006631579430 | MARIA ADRIANA HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 09/11/2022 | 282.98 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 09/11/2022 | 298.63 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 09/11/2022 | 294.17 | 00005987204488 | BETÂNEA SERAFIM DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 09/11/2022 | 299.64 | 00009450993475 | CILENE BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 09/11/2022 | 298.26 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 09/11/2022 | 291.43 | 00004752178451 | SEVERINA HELENA RODRIGUES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 09/11/2022 | 296.76 | 00005858501435 | ANDREIA JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 09/11/2022 | 295.61 | 00016011417426 | VANUSA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 09/11/2022 | 297.86 | 00007473326490 | JOSELANDE FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 09/11/2022 | 274.79 | 00071032324406 | MARIA JANIELLY DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 09/11/2022 | 294.44 | 00013815840473 | BRUNA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/11/2022 | 298.22 | 00001497831407 | MARIA APARECIDA DE SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/11/2022 | 289.90 | 00004994844445 | CICERO LOPES MACARIO E OUTROS | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/11/2022 | 479.58 | 00003464536408 | FABIANA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/11/2022 | 350.01 | 00006512670485 | JOSEANE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/11/2022 | 550.00 | 00011945511494 | RAFAELA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/11/2022 | 273.12 | 00082703400497 | WAMBERTO AMARO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/11/2022 | 275.82 | 00011870954432 | EDVALDO EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/11/2022 | 251.35 | 00004766901452 | MARIA DA LUZ JUSTINO DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/11/2022 | 451.87 | 00071920987444 | LUCILENE PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 09/11/2022 | 274.29 | 00007437020424 | TACIANA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 09/11/2022 | 641.97 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 09/11/2022 | 291.29 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 09/11/2022 | 363.75 | 00004427733409 | ANA MARIA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/11/2022 | 397.16 | 00007983333404 | LUCIAN COSTA DE PONTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/11/2022 | 418.01 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/11/2022 | 336.12 | 00008395537492 | SEVERINO DO RAMO ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/11/2022 | 292.15 | 00009219050412 | GEANE LAURENTINO LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/11/2022 | 494.08 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/11/2022 | 520.63 | 00071851716440 | WILLYANNE MAIRA SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/11/2022 | 615.00 | 00071672761468 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/11/2022 | 289.57 | 00007891013438 | JANAINA MARIA CASSIMIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006595 | 09/11/2022 | 111.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.567 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006596 | 09/11/2022 | 111.80 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.568 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006597 | 09/11/2022 | 911.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 07 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.571 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/11/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006615 | 10/11/2022 | 3171.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.596 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006616 | 10/11/2022 | 207.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.593 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006617 | 10/11/2022 | 217.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.592 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/11/2022 | 93.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 10/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 10/11/2022 | 1100.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA DO TÓRAX ABDOMEM SEM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO PESCOÇO COM CONTRASTE CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 10/11/2022 | 1614.25 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 12640 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 10/11/2022 | 274.17 | 10283115000194 | MARINHO COM. DE FERRAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.006.713 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006608 | 10/11/2022 | 4829.43 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006609 | 10/11/2022 | 3780.21 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006610 | 10/11/2022 | 3865.62 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/11/2022 | 1270.00 | 33652761000187 | AUTO CLIM ARREFECIMENTO - OFICINA MECANICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 63 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006635 | 10/11/2022 | 5214.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.580 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006636 | 10/11/2022 | 5012.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.579 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006637 | 10/11/2022 | 3177.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006638 | 10/11/2022 | 4744.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006639 | 10/11/2022 | 1955.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006640 | 10/11/2022 | 3392.41 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006641 | 10/11/2022 | 3305.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.574 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006642 | 10/11/2022 | 98.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.573 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006643 | 10/11/2022 | 57.16 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.572 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006646 | 10/11/2022 | 40772.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006620 | 10/11/2022 | 2486.01 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.595 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 10/11/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/11/2022 | 1.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006621 | 10/11/2022 | 1502.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB 8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.594 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 10/11/2022 | 4320.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE 10 DE OUTUBRO A 09 DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 556 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 10/11/2022 | 198.00 | 29105353000138 | VANESSA ARTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CANECAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROERD DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006627 | 10/11/2022 | 3208.50 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.588 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006628 | 10/11/2022 | 999.68 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.587 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006629 | 10/11/2022 | 1802.74 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.586 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006630 | 10/11/2022 | 803.87 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006631 | 10/11/2022 | 1279.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006632 | 10/11/2022 | 2077.83 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.583 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006633 | 10/11/2022 | 1985.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006634 | 10/11/2022 | 279.60 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 30 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/11/2022 | 1243.20 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PARA BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA PROERD, CONFORME NF 000.000.988 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006622 | 10/11/2022 | 5900.40 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.601 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006623 | 10/11/2022 | 4159.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.600 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006624 | 10/11/2022 | 2453.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006625 | 10/11/2022 | 3173.48 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 292 NOVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.597 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006626 | 10/11/2022 | 1508.38 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.590 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006618 | 10/11/2022 | 207.64 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.591 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006619 | 10/11/2022 | 3798.54 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (IAF 9800) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000.007.599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/11/2022 | 360.00 | 00005176568411 | ALTAMIRA DO NASCIMENTO PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CHEFE DE TESOURARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006669 | 11/11/2022 | 7728.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E REPAROS AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.373 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006670 | 11/11/2022 | 9972.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECLASSIFICAÇÃO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006671 | 11/11/2022 | 3045.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO REFORÇAMENTO DE BOEIRAS DA RUA NOVA E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.389 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006672 | 11/11/2022 | 3618.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO NAS RUAS PRESIDENTE MÉDICI E JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.372 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 11/11/2022 | 2284.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900090969 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 11/11/2022 | 3450.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DE ELEVAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 218 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 11/11/2022 | 521.66 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMATURA DO PROERD NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 11/11/2022 | 300.24 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO DIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006680 | 11/11/2022 | 12845.90 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000482 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 11/11/2022 | 50.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TROFÉUS EM ACRÍLICO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.550 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 11/11/2022 | 2005.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 21082 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 11/11/2022 | 2000.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 21083 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 11/11/2022 | 792.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 093598 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 11/11/2022 | 693.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 093645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 11/11/2022 | 99.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 093646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 11/11/2022 | 1093.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900090933 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 11/11/2022 | 3033.59 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (CGS 6910), CONFORME NF 008039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006654 | 11/11/2022 | 467.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.387 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006655 | 11/11/2022 | 934.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006656 | 11/11/2022 | 630.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.388 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006657 | 11/11/2022 | 945.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.386 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006658 | 11/11/2022 | 2364.10 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.384 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006659 | 11/11/2022 | 1260.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.382 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006660 | 11/11/2022 | 1260.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.383 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006661 | 11/11/2022 | 467.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.379 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006662 | 11/11/2022 | 1260.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.378 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006663 | 11/11/2022 | 121.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.375 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006664 | 11/11/2022 | 317.30 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.376 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006665 | 11/11/2022 | 121.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.377 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006666 | 11/11/2022 | 217.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.374 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006667 | 11/11/2022 | 1066.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.380 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006668 | 11/11/2022 | 333.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.381 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00010224701401 | JERFFSON GOÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA (MNE 7281) CONFORME NF 8051 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/11/2022 | 240.00 | 00001438958420 | ANDERSON SMITH DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO COORDENADOR DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO OFERTADA AS PESSOAS IDOSAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/11/2022 | 1786.00 | 00011868502481 | DANIELA ALVES MOREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA PARA HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF 008037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/11/2022 | 448.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 14/11/2022 | 209.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 14/11/2022 | 213.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 14/11/2022 | 209.56 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 14/11/2022 | 213.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 14/11/2022 | 203.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART.ESTAD.DE TRANSITO DA PB. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MULTAS DO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 14/11/2022 | 2753.40 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COLCHÕES, 01 (UMA) CAFETEIRA, 06 (SEIS) TRVESSEIROS E 01 (UM) APARELHO CELULAR DESTINADOS A UBS/ESF I E REPOUSO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.039.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006702 | 14/11/2022 | 1000.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE PSF I EM REUNIÕES MULTIPROFISSIONAIS E ATENDIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 74 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 14/11/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/11/2022 | 1650.60 | 00070192401432 | LEANDRO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/11/2022 | 1650.60 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008043 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/11/2022 | 1322.00 | 00004938235498 | FELIPE WAGNER DINIZ DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM A COBERTURA E TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/11/2022 | 2000.00 | 00002707030473 | MOISES IRINEU DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A ARBITRAGEM DE JOGOS RELATIVOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008041 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/11/2022 | 1650.60 | 00009496199496 | JANDEILSON DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8044 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/11/2022 | 655.00 | 00070485397471 | EVERTON CARLOS AVELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008047 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/11/2022 | 1650.60 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/11/2022 | 1786.00 | 00009354779425 | SABRINA QUARESMA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022, CONFORME NF 8038 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/11/2022 | 110.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A NÍSIA FLORESTA/RN PARA OCORRÊNCIA COM CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/11/2022 | 110.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A NÍSIA FLORESTA/RN PARA OCORRÊNCIA COM CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006701 | 14/11/2022 | 900.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E QUENTINHAS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE FIZERAM COBERTURA DO PLEITO ELEITORAL NO 1º E 2º TURNO DAS ELEIÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 73 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 14/11/2022 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/11/2022 | 570.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM 2ª VIAS DE REGISTROS, PROCURAÇÃO E CERTIDÕES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/11/2022 | 2470.00 | 00013715218401 | CAMILLY VICTORIA PEREIRA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS E SIOPE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/11/2022 | 330.00 | 00002427866423 | VERONICA MARIA PESSOA FREIRE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/ HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA ACOMPANHAR ATLETAS REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/11/2022 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 16/11/2022 | 3466.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 16/11/2022 | 580.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 16/11/2022 | 200.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL: CPF A1, CONFORME NF 58603 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 16/11/2022 | 1300.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA FRANCISCO FELIPE E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/11/2022 | 3975.00 | 00010284403750 | THAIS BARREIROS DE ASEVEDO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA DO FORNECIMENTO DE UM BUFFET COM JANTAR DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM HOMENAGEM AO "DIA DO PROFESSOR", CONFORME NF 008053 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006719 | 16/11/2022 | 2034.60 | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.974 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/11/2022 | 800.00 | 30226651000165 | MARCO ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX-3874/PB), CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/11/2022 | 1429.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE COBERTURA EM COURO SINTÉTICO EM MACAS HOPITALARES DA UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8052 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/11/2022 | 3033.59 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (CGS 6910), CONFORME NF 008054 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/11/2022 | 121.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/11/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CERVICAL E LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006706 | 16/11/2022 | 8283.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006707 | 16/11/2022 | 32960.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/11/2022 | 867.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) MUDANÇA DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/11/2022 | 130.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 16/11/2022 | 1277.70 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DO FIGURINO DO GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DO SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, CONSTANTE NA NFE 0000000423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/11/2022 | 1960.00 | 21793424000120 | WANDEMBERG ALEXANDRE FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VACINAS DE AFTOMUNE EM APOIO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 16/11/2022 | 400.00 | 10870447000175 | DEIZYCLEIA FERNANDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.264 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 16/11/2022 | 18986.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 16/11/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 17/11/2022 | 4490.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 17/11/2022 | 382.00 | 00004639053185 | RAFAEL NERES CIRQUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E MANUTENÇÃO COM TROCA DE FECHADURA DESTINADAS AS PORTAS DOS CAMARINS E CAMAROTE DO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 17/11/2022 | 1786.00 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 17/11/2022 | 1680.85 | 00010609099442 | JOSÉ LUIZ MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONTRUÇÃO (LINHAS, CAIBROS E RIPAS) PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 17/11/2022 | 400.00 | 00008623397401 | GRACILENE MÁXIMO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 17/11/2022 | 800.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/11/2022 | 400.00 | 00011390690474 | NAIANE EMÍDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 17/11/2022 | 400.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 17/11/2022 | 800.00 | 00004743101409 | MARIA LUCIANA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/11/2022 | 400.00 | 00014041959470 | LUIS EDUARDO MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 17/11/2022 | 400.00 | 00008604781730 | MARISA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 17/11/2022 | 4000.00 | 00008488642474 | ALEX SANDRO CARVALHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 17/11/2022 | 600.00 | 00009647748442 | ANA LEDA CARNEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 17/11/2022 | 260.00 | 00006811465409 | MARIA APARECIDA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 17/11/2022 | 300.00 | 00010928193470 | SAMARA INACIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 17/11/2022 | 400.00 | 00072776692404 | SEVERINO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 17/11/2022 | 280.00 | 00009550130460 | FABIANA PEREIRA DA CRUZ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 17/11/2022 | 300.00 | 00036471364415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 17/11/2022 | 1150.00 | 00003775783474 | JOSÉ EDIVAL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE FATURAS E ALIMENTAÇÃO, POIS O MESMO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 17/11/2022 | 320.00 | 00002034777743 | MARIA DE FÁTIMA COSME BATISTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 17/11/2022 | 250.00 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 17/11/2022 | 400.00 | 00009926264476 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 17/11/2022 | 300.00 | 00008488257481 | MARINES ALVES DE SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 17/11/2022 | 1500.00 | 00012278867482 | CIBELY LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADO A SUA GENITORA, CONFORME PARECER SOCIAL E REQUERIMENTO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 17/11/2022 | 400.00 | 00004701506451 | MARIA DO ROZARIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÓCULOS DE GRAU, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 17/11/2022 | 400.00 | 00070485866480 | JERFFSON PEDRO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 17/11/2022 | 450.00 | 00001485953758 | MARIA SUELI GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 17/11/2022 | 1600.00 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 04 (QUATRO) PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 17/11/2022 | 1296.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 094227 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 17/11/2022 | 431.82 | 08897128000101 | JAILTON EDSON DE SOUZA LIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFE BREAK OFERECIDO AS MULHERES EM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM GINECOLOGISTA (OUTUBRO ROSA) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 4976 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 17/11/2022 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CERVICAL E LOMBAR REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008562 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 17/11/2022 | 2874.67 | 70097530002986 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERMATOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001787 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006771 | 17/11/2022 | 3150.79 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003627 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006772 | 17/11/2022 | 5096.08 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003626 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006774 | 17/11/2022 | 23023.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (sete) CAMAS FAWLER EM AÇO E 07 (sete) COLCHÕES HOSPITALAR D-33 C/ NAPA E ZIPER DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 17/11/2022 | 2280.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A LENÇÓIS E CAPAS DE MACAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 0000000424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 17/11/2022 | 600.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.034.873 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 17/11/2022 | 2171.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 17/11/2022 | 1750.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BECAS DESTINADAS AOS FORMANDOS DO 5º ANO DA ESCOLA MUNICÍPIO, CONFORME NF 025673 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 17/11/2022 | 1800.00 | 47489128000124 | RESENILDA PAULINO LEITE - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VESTIMENTAS PADRONIZADAS DESTINADAS AOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO CULTURAL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 026114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 17/11/2022 | 370.30 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA OS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO CONTINUADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.775 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 17/11/2022 | 1975.00 | 44981234000132 | DENILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 278 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 17/11/2022 | 1192.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO PARQUE DO FORRÓ PARA O EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7887 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/11/2022 | 596.00 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO CULTURAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 17/11/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EPC, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 17/11/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE FEITO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 17/11/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/11/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 18/11/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 18/11/2022 | 0.15 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70900-X (ITR), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0006801 | 18/11/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/11/2022 | 3500.00 | 43046070000193 | CIA DO PRATO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARECLA DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, CONCEPÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO NATALINO NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/11/2022 | 796.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR DE MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/11/2022 | 160.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO DE TÉCNICA DO REGIME DE COLABORAÇÃO EM EDUCAÇÃO E BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023 - NO LITORAL HOTEL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/11/2022 | 230.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 18/11/2022 | 1870.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ROTINA + PRÉ CIRURGICO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001404 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 18/11/2022 | 600.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES GESTANTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001405 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 18/11/2022 | 1200.00 | 17196332000196 | LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES HIPERTENSOS E DIABÉTICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001406 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006798 | 18/11/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/11/2022 | 800.00 | 00063259630406 | DAMIÃO LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/11/2022 | 450.00 | 00000996956778 | FRANCISCO SALIS PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/11/2022 | 800.00 | 00004302968435 | EDILEUZA SABINO LUCAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/11/2022 | 350.00 | 00008093417788 | JOSÉ SEVERINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/11/2022 | 350.00 | 00006385786471 | MICHELINE LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/11/2022 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTES E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 18/11/2022 | 1550.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 18/11/2022 | 800.00 | 47440633000184 | JAMILYS AMARO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 18/11/2022 | 1800.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/11/2022 | 900.00 | 18566335000137 | AREIAL CONSTRUBEM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.462 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 21/11/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/11/2022 | 3762.10 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REQUALIFICAÇÃO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/11/2022 | 2084.00 | 00009376171489 | BISMARKS JOSÉ DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATOS DAS VIAS PRINCIPAIS E RETIRADA DE ENTULHOS COM DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/11/2022 | 3922.00 | 00070113689497 | JOSÉ ALISSON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 1ª PARCELA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO E AUXILIAR NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DESTINADA AO SR. JAELSON DA PENHA DOS SANTOS POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF DE SERVIÇO 008066 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 21/11/2022 | 851.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 21/11/2022 | 1103.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 7760-7 (QSE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/11/2022 | 700.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CORTE CO MAÇARICO NA CONCHA DO VEÍCULO ESCAVADEIRA PARA FIXAÇÃO DE UMA LÂMINA E SOLDA COM ELETRODOS REVESTIDO 7018 PARA FIXAÇÃO DA MESMA, CONFORME NF 012333 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/11/2022 | 1290.00 | 28962412000121 | JOSÉ NAPOLEÃO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/11/2022 | 650.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AO MÊS DA CONCIÊNCIA NEGRA, CONFORME NF 32 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006826 | 21/11/2022 | 660.52 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.984 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/11/2022 | 515.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900093811 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 21/11/2022 | 533.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O LANCHE NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900093784 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 21/11/2022 | 800.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 21/11/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/11/2022 | 600.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006825 | 21/11/2022 | 958.63 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.983 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006827 | 21/11/2022 | 393.65 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.985 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/11/2022 | 2343.00 | 42987587000114 | MADEREIRA FORTE EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA A CASA DO SR. JAELSON, CONFORME COMPROVANTES E NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 21/11/2022 | 681.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES FÍSICAS COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900093834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006805 | 21/11/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/11/2022 | 1212.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006807 | 21/11/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006808 | 21/11/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/11/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00002121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0006811 | 21/11/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/11/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 38 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0006849 | 21/11/2022 | 3300.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (QSD 2296), CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0006853 | 21/11/2022 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8641) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2020, CONFORME NF DE SERVIÇO 0270 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006802 | 21/11/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 007162 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006803 | 21/11/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 007161 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006813 | 21/11/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006823 | 21/11/2022 | 3502.32 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.987 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006828 | 21/11/2022 | 4484.00 | 07007932000105 | LEONARDO PAULO LEITE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO, ESTACADA E LAGOA DAS VELHAS) COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ MPOLO DE PLACA (KJJ-7818/PB), CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/11/2022 | 900.00 | 35460884000141 | JOSÉ CARLOS DE LIMA MARINHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES FEITOS EM TUBO DE 1 E 1/2 GALVANIZADO COM VERGALHÕES DE 1/2 POLEGADAS E PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADOS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 012335 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/11/2022 | 450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 15 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/11/2022 | 630.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0006847 | 21/11/2022 | 3733.33 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO EDITALDE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME NF 34 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0006848 | 21/11/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/11/2022 | 1667.00 | 00048716952472 | LUIZ ZACARIAS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA TRANSMISSÃO DO TORNEIO DE JOGOS DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/11/2022 | 1100.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA O ENCERRAMENTO DO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/11/2022 | 745.00 | 00071657369480 | TIAGO RIBEIRO FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PEÇAS ARTESANAIS (RÉPLICAS DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA) PARA ENTREGA DURANTE O LANÇAMENTO DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 21/11/2022 | 2068.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA DECORAÇÃO DAS ÁRVORES DA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.538 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0006804 | 21/11/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 38 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006809 | 21/11/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/10/2022 ATÉ 25/11/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0002122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0006818 | 21/11/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1010260 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 21/11/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1000174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006824 | 21/11/2022 | 1849.59 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.001.986 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/11/2022 | 834.00 | 00008950136490 | LUANE DE ALBURQUERQUE VASCONCELOS PEIXOTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS DESTINADOS A BRINDES OFERTADOS NO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008068 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/11/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 34 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/11/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/11/2022 | 1249.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA SHANGHAI PRETO FRATINI DESTINADA AO SETOR FINANCEIRO DESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.039.070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/11/2022 | 154.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/11/2022 | 1300.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.016 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 22/11/2022 | 1200.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 22/11/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008071 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 22/11/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008076 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 22/11/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008078 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 22/11/2022 | 2273.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008080 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 22/11/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008083 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 22/11/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 008073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 22/11/2022 | 715.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008084 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 22/11/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006900 | 22/11/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 22/11/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008074 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 22/11/2022 | 3892.50 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000068339 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 22/11/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/11/2022 | 1320.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006866 | 22/11/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/11/2022 | 630.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) CADERNOS DE ATIVIDADES DE REFORÇO DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1003198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/11/2022 | 1180.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA DE CIÊNCIA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/11/2022 | 1150.00 | 07656688000101 | GRAFTEC - GRAFICA, INFORMATICA E SERVICOS TECNICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO PROERD REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 22/11/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 64 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 22/11/2022 | 980.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BUZINA A AR, REVISÃO DA CAIXA DE FUZIVEIS E TROCA DAS LÂMPADAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (RLZ 2H24) E (MNW-6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 457 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 22/11/2022 | 477.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008086 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006895 | 22/11/2022 | 750.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA CULMINÂNCIA NO PROJETO DA FEIRA DE CONHECIMENTOS (60 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE DUAS ESTRADAS), CONFORME NF 76 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006897 | 22/11/2022 | 300.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DO PROGRAMA PROERD QUE ACONTECEU NO DIA 14 DE NOVEMBRO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 77 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 22/11/2022 | 1250.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FEIRA DE CIÊNCIAS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/11/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 22/11/2022 | 541.72 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA ITAPOROROCA CONDUZINDO PACIENTES PARA AVALIAÇÃO COM CIRURGIÃO GERAL NO HOSPITAL DE ITAPOROROCA, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (CGS 6910), CONFORME NF 008082 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 22/11/2022 | 758.39 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (CGS 6910), CONFORME NF 008081 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/11/2022 | 800.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.017 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/11/2022 | 1320.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/11/2022 | 550.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA O GRUPO DE DANÇAS REGIONAIS DOS USUÁRIOS DO SCFV PARA AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA, CONFORME NF 27 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/11/2022 | 580.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV EM ALUSÃO AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA, CONFORME NF 33 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/11/2022 | 1402.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 22/11/2022 | 1576.60 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.002.097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 22/11/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008072 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 22/11/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008075 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 22/11/2022 | 975.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001975 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/11/2022 | 500.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO EM FELTRO COM ARTIGOS NATALINOS PARA AS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/11/2022 | 1447.50 | 18789899000139 | ELINE ARAUJO VIEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.098 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/11/2022 | 1180.00 | 20461678000189 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 22/11/2022 | 1100.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 63 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 22/11/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008077 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 22/11/2022 | 1477.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008079 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0006855 | 22/11/2022 | 3788.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.398 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 22/11/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 22/11/2022 | 2661.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008085 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 22/11/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0006896 | 22/11/2022 | 500.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO ALTO DE NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 78 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/11/2022 | 412.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900095019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/11/2022 | 1500.00 | 45735937000143 | SARA PERFUMARIA E VARIEDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM ALUSÃO AOS FESTEJOS NATALINOS, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/11/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/11/2022 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022 DO GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/EBSs DO MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/11/2022 | 1700.00 | 24340460000127 | GILMAR AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLZ 3H26), CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/11/2022 | 1008.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 112 (cento e doze) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.000.032 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/11/2022 | 404.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900095023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/11/2022 | 468.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 23/11/2022 | 2526.51 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 23/11/2022 | 9764.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 23/11/2022 | 19605.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 23/11/2022 | 3409.43 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 23/11/2022 | 5192.52 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 23/11/2022 | 5407.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DO COVID, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000252022 | 0006935 | 23/11/2022 | 23023.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CAMAS FAWLER EM AÇO C/ GRADE E RODÍZIOS - TUBOMED E 07 (SETE) COLCHÕES HOSPITALAR D-33 C/ NAPA E ZIPER ADULTO DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2460 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/11/2022 | 966.80 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS DE FORMATURA DO PRONAD, DOS ALUNOS DO EJA E PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PROFESSORA MARIA DUTRA E FRANCISCO FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.780 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/11/2022 | 926.60 | 08843362000156 | VIEIRA E BASTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO INTEGRA E FORMAÇÃO CONTINUADA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.779 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006907 | 23/11/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 804 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/11/2022 | 630.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.029 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/11/2022 | 1890.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.000.033 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/11/2022 | 2306.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK ASUS X515MA CEL N4020, 4GB, 128GB, SSD, CINZA, WIN 11 DESTINADO A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 83605 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0006922 | 23/11/2022 | 3455.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA C/ SUBLIMAÇÃO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROERD DA REDE PUBLICA DE ENSINO, CONFORME NFE 000001212 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 23/11/2022 | 75203.34 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/11/2022 | 330.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AOS EVENTOS DO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/11/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/11/2022 | 270.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF 000.000.030 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/11/2022 | 3049.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO AO SETOR PESSOAL E FINANÇAS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA DECLARAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, EFD REINF, ESOCIAL, SISOBRA, ORIENTAÇÕES E CORREÇÕES, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/11/2022 | 3950.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E LAVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE CARTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL Nº 13460 E NF 100179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/11/2022 | 2722.70 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/11/2022 | 2261.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 23/11/2022 | 49462.74 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FPM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 23/11/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 24/11/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 36 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006952 | 24/11/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1003700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 24/11/2022 | 192.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 24/11/2022 | 500.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA O RECADASTRAMENTO DO AUXÍLIO BRASIL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7918 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 24/11/2022 | 960.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EPC, FOCO CONSULTORIA E NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 24/11/2022 | 1700.00 | 43924249000104 | WESLEY SENA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 24/11/2022 | 2000.00 | 45017689000103 | LUCAS FERREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PROERD, CONFORME NF 000929 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006949 | 24/11/2022 | 445.09 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900095429 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006951 | 24/11/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000025 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006965 | 24/11/2022 | 16507.06 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 000002540 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006966 | 24/11/2022 | 12619.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000002541 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONSTRUIR UMA CRECHE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0006968 | 24/11/2022 | 86509.62 | 09084396000177 | COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO, TIPO A INTEGRA PARAÍBA, 100 ALUNOS, CONFORME CONTRATO Nº 067/2022 E NF 132 ANEXA. | 00602022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 24/11/2022 | 980.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES PARA A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NOS DIAS 12 E 13 DE NOVEMBRO/2022 REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 563 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 24/11/2022 | 589.50 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 094922 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 24/11/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006948 | 24/11/2022 | 879.81 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900095434 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 24/11/2022 | 541.72 | 00005415890408 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA ARARA CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINALARINGOLOGISTA NO CER, CONFORME COMPACTUAÇÃO, ATRAVÉS DO VEÍCULO MICRO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (CGS 6910), CONFORME NF 008101 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 24/11/2022 | 995.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 24/11/2022 | 1199.00 | 10361247000197 | CENTERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 24/11/2022 | 1380.00 | 41353388000191 | YAN NELLISSON DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFG9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000046 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 24/11/2022 | 2000.00 | 36499525000160 | JOSÉ BEZERRA DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃODE INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000070 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 24/11/2022 | 850.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ORTESE SOB MEDIDA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 24/11/2022 | 140.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CACHORROS QUENTES E REFRIGERANTES DESTINADOS A EQUIPE PLANTONISTA (CONDUTORES DAS AMBULANCIAS E ENFERMEIROS) NO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 24/11/2022 | 245.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTA PARA REUNIÃO DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006947 | 24/11/2022 | 1211.66 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900095436 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 24/11/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 24/11/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DESCONTADAS DA CONTA 13133-4 (CRIANÇA FELIZ), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 24/11/2022 | 1700.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS NAS ESTAÇÕES DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 24/11/2022 | 4886.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA DESTINADAS A AMPLIAÇÃO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.089 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 24/11/2022 | 4887.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE MADEIRA E COMPESADOS DESTINADOS AO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.004.088 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 25/11/2022 | 1200.00 | 48535060000135 | RAQUEL RODRIGUES DIONISIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 90096691 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 25/11/2022 | 34416.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 25/11/2022 | 25572.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 25/11/2022 | 10716.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 25/11/2022 | 15974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 25/11/2022 | 2062.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 25/11/2022 | 2525.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 6524-2 (IPVA), CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 25/11/2022 | 85.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 25/11/2022 | 72.32 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 25/11/2022 | 1225.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 25/11/2022 | 990.00 | 00017012787406 | RAFAEL DE ARAÚJO CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM SERVIÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 25/11/2022 | 6165.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 25/11/2022 | 11136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 25/11/2022 | 4932.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 25/11/2022 | 14670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 25/11/2022 | 217.18 | 00009656611489 | LUANA ARAÚJO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 25/11/2022 | 556.67 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE ARTES CÊNICAS NAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 41 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 25/11/2022 | 486.67 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE ARTES CÊNICAS NAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 25/11/2022 | 486.67 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINO PARA O GRUPO DE ARTES CÊNICAS NAS APRESENTAÇÕES DO ESPETÁCULO DO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 25/11/2022 | 624.00 | 42735946000146 | FELIPE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 78 (SETENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CRAS E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900095599 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 25/11/2022 | 1377.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS DO SERV. DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.036 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 25/11/2022 | 726.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.037 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 25/11/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 25/11/2022 | 872.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 25/11/2022 | 890.00 | 48535060000135 | RAQUEL RODRIGUES DIONISIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÌCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 90096708 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 25/11/2022 | 2320.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 25/11/2022 | 12386.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 25/11/2022 | 20358.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 25/11/2022 | 11276.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 25/11/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 25/11/2022 | 1650.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TUCSON GL DE PLACA (NQH5A60), CONFORME NF 8108 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 25/11/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 25/11/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 008107 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 25/11/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 25/11/2022 | 1400.00 | 00070296225452 | ADRIELLE RAYANE GRACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINA DAS UBS/ESF I E II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008100 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 25/11/2022 | 1380.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 25/11/2022 | 1645.00 | 00010543825493 | STHEFANE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008106 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 25/11/2022 | 400.00 | 48621467000185 | VINICIOS RIBEIRO BIANCAMANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO SANTANA DE PLACA (MMX 3874) CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006990 | 25/11/2022 | 5629.64 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006991 | 25/11/2022 | 5931.44 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003692 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 25/11/2022 | 1251.00 | 00001468633724 | FRANSCISCO DE ASSIS DE SOUZA GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE APLICAÇÃO DE VENENO COM LIMPA DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS, CONSERTO NA REDE HIDRAULICA DA UBS/ESF II E CENTRAL DE COVID DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 25/11/2022 | 960.00 | 48535060000135 | RAQUEL RODRIGUES DIONISIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 90096700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 25/11/2022 | 23585.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 25/11/2022 | 16472.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 25/11/2022 | 6100.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 25/11/2022 | 8811.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 25/11/2022 | 58191.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 25/11/2022 | 27861.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 25/11/2022 | 4076.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE - FUS - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 25/11/2022 | 29445.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS - CONTRATADOS - DO PSF VINCULADOS À SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 25/11/2022 | 7730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 25/11/2022 | 5919.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 25/11/2022 | 24693.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - COVID-19 - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 25/11/2022 | 10679.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 25/11/2022 | 1600.00 | 41086882000137 | ROSANGELA BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 25/11/2022 | 752.50 | 41156801000128 | ELIANE CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 25/11/2022 | 752.50 | 40883665000105 | RAFAEL RUFINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE APOIO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 25/11/2022 | 27507.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 25/11/2022 | 39836.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 25/11/2022 | 151201.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 25/11/2022 | 39895.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 25/11/2022 | 45257.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 25/11/2022 | 12858.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 25/11/2022 | 19002.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 25/11/2022 | 13642.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 INFANTIL - CRECHE - DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 25/11/2022 | 8972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 25/11/2022 | 319.00 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO PREVIDENCIÁRIO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 25/11/2022 | 29303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 25/11/2022 | 19500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RALATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 25/11/2022 | 7950.00 | 27475736000172 | DESK GOV - SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PÚBLICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, COM GRAVAÇÃO DE IMAGENS, COMPATÍVEL PARA DISPONIBILIZAÇÃO EM SISTEMA DE ARQUIVO DIGITAL, DO ACERVO DOCUMENTAL REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2021 E 2022 DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 610 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 25/11/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 25/11/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 21, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 25/11/2022 | 7359.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 25/11/2022 | 15347.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 25/11/2022 | 3788.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 25/11/2022 | 201.13 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FPM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007042 | 28/11/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001713 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70896-8 (CONTA MOVIMENTO), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/11/2022 | 1800.00 | 00073715581700 | ARNALDO VIEIRA BORGES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DE POLTRONAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: (MNW 6412) E (OGC 8G98) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008110 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/11/2022 | 1900.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ATRAÇÃO NO EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008109 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/11/2022 | 80.00 | 00064515273434 | MARIA DA PENHA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PARA O SEMINÁRIO DA UNDIME/PB PERSPECTIVAS E ESTRATÉGIAS PARA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 2023, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/11/2022 | 900.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008099 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007043 | 28/11/2022 | 375.59 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.000 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/11/2022 | 1032.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM NA REALIZAÇÃO DE CHAMADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTINADAS A TODOS OS PÚBLICOS CONTRA A COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/11/2022 | 3427.67 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS UBS/ESF I E II, CENTRAL COVID, CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA E SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/11/2022 | 1093.86 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA AS UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.056 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/11/2022 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008097 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/11/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008096 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/11/2022 | 1703.00 | 00011016679408 | MARIANA CELY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 8090 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/11/2022 | 2403.00 | 00071500131474 | MARIA SAMIRA ROBERTA JERONIMO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008098 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/11/2022 | 2020.74 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.058 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/11/2022 | 3150.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 45 (QUARENTA E CINCO)CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008112 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/11/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008095 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/11/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008094 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/11/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008091 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/11/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008092 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/11/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008093 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/11/2022 | 1000.40 | 12990707000171 | ADAILTON VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.059 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/11/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/11/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/11/2022 | 3775.15 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13° REGIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PRECATÓRIO JUDICIAL, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/11/2022 | 1370.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VIVINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CATOLÉ, ESTACADA, PAU AMARELO E LAGOA DE VARAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/11/2022 | 160.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPB + SUAS/JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/11/2022 | 160.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO DE MOBILIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA ESCOLAR: DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/11/2022 | 80.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAÍBA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/11/2022 | 160.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AP COORDENADOR DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA FORMAÇÃO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPB + SUAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/11/2022 | 840.00 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR 292 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23542 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 29/11/2022 | 750.00 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTOS DE FATURAS POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/11/2022 | 837.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 095391 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/11/2022 | 1746.00 | 35282355000103 | SOCIMED - SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ORTOPÉDICOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 269 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/11/2022 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007072 | 29/11/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004759 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 29/11/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/11/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/11/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº 00021/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/11/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: AVISO DE CANCELAMENTO Nº 00021/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/11/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO P.E 00021/2022 NO JR DOU DO DIA 25/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 30/11/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ADO - LC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 30/11/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 49 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/11/2022 | 1482.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/11/2022 | 292.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 30/11/2022 | 1280.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA O ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, REUNIÃO NA EPC, CAIXA ECONÔMICA GIGOV E REUNIÃO N AFOCO CONSULTORIA, CONFORME PROPOSTAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 30/11/2022 | 278.11 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 30/11/2022 | 1461.78 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE O PAGAMENTO DE PESSOAL DA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | CONST/REFORMAR UND ENS FUN E ESPORTIVAS EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0007103 | 30/11/2022 | 43382.41 | 02750635000131 | EKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO SILVANO DA SILVA, LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 567/2021 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONTRATO Nº00058/2022 - CPL R NF 1000157 ANEXA. | 00552022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/11/2022 | 50.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 30/11/2022 | 715.00 | 00016466495400 | VANESSA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS/ESF II (POSTO ÂNCORA) NO SÍTIO LAGOA DE VARAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 30/11/2022 | 2938.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/11/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA PLANEJAMENTO NO SES/GEVS E PARA O COSEMS/SES/REGULAÇÃO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/11/2022 | 2106.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO COM COFFE BREAK NO ENCERRAMENTO DO NOVEMBRO AZUL E DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/11/2022 | 3745.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 008121 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/11/2022 | 6320.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR MEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INFORMATIZAÇÃO DAS UBS/ESF I E II (PEC) DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.764 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/11/2022 | 4100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVICOS LTDA. | VALOR MEPNAHDO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA APS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.007.765 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/11/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 30/11/2022 | 1900.00 | 37961837000107 | WANDILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 7938 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/11/2022 | 51.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/11/2022 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/11/2022 | 318.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/11/2022 | 1757.80 | 06267222000151 | CONSTRUTIVA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000068551 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/11/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 30/11/2022 | 168.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA PARA MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE E ARRECADAÇAO DE RECEITA DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/11/2022 | 3537.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 6524-2 (IPVA), CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/11/2022 | 10.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA SNA SIMPLES NAC, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/11/2022 | 6.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL NA CONTA 5.523-9, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0007130 | 01/12/2022 | 8616.66 | 48116421000109 | MARIA ELIANE DA COSTA | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: BLC PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA DESCONTADA DA CONTA 12708-6 (PSB FNAS), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 01/12/2022 | 1200.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO, PARECER SOCIAL E NF 000062201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 01/12/2022 | 150.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR INFANTIL DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 425 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 01/12/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 01/12/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 01/12/2022 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO E CORTEJO FUNERÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 426 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 01/12/2022 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO E CORTEJO FUNERÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 424 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 01/12/2022 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO E CORTEJO FUNERÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 01/12/2022 | 1000.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 010744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007132 | 02/12/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 618 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007134 | 02/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 620 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007135 | 02/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 621 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007133 | 02/12/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 619 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007138 | 02/12/2022 | 2692.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1385 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007136 | 02/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022, CONFORME NF 622 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 02/12/2022 | 700.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO SOFTWARE DE TRATAMENTO DO PONTO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1001096 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 05/12/2022 | 2000.00 | 24340460000127 | GILMAR AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLZ 3H26), CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 05/12/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAÚDE DE TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 05/12/2022 | 944.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.006 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 05/12/2022 | 118.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO PRÉDIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.008 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 05/12/2022 | 944.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007144 | 06/12/2022 | 202.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO CHEVROLET SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007153 | 06/12/2022 | 7800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE (01) UM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA M.BENZ/L 1620 DE PLACA (IAF-9800/PB) SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 0009701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007147 | 06/12/2022 | 1600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/65R 15 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1G93) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2114 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007148 | 06/12/2022 | 3720.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/70R 16 DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2111 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007149 | 06/12/2022 | 800.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 195/65R 15 DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2113 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 06/12/2022 | 1174.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES COLETADOS NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 13200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 06/12/2022 | 305.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA AÇÃO ALUSIVA AO NOVEMBRO AZUL E AO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007145 | 06/12/2022 | 430.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR DESTINADA AO VEÍCULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2116 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007146 | 06/12/2022 | 380.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CHAVE MAGNÉTICA DESTINADA AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2112 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 06/12/2022 | 3520.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 06/12/2022 | 1988.00 | 06964580000113 | CIAGRO DIESEL COM. DE TRATORES LTDA - EPP | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000016039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 07/12/2022 | 1300.90 | 13160884000193 | CENTRAL MÉDICA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 504 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 07/12/2022 | 3000.00 | 40971777000118 | MARINHO MÓVEIS SOB MEDIDAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRAS NA CONFECÇÃO DO RESTANTE DOS CORRE MÃO EM MADEIRA NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 07/12/2022 | 866.74 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PEDRAS DESTINADAS A REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO CARRO ABERTO DE PLACA (MMO 3001), CONFORME NF 008123 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 07/12/2022 | 590.00 | 00010934094446 | DIOCELIO IZIDRO DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE SOLDA DE GRADES NO SUPORTE PARA ILUMINAÇÃO DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 07/12/2022 | 1180.00 | 36666776000192 | JHONATA KLEBER ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS 13 KG DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 07/12/2022 | 1084.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) MUDANÇA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 07/12/2022 | 4480.00 | 00007280745407 | JACILENE DA SILVA CARVALHO ADELAIDE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 64 (SESSENTA E QUATRO)CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL NO VALOR DE R$ 70,00 CADA, PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DA ZONA RURAL E URBANA NO MÊS DE NOVEMBRO/2022 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008124 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 07/12/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 07/12/2022 | 2879.00 | 15127815000103 | JOAO DA SILVA INACIO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REVISÃO NO MOTOR DO LIMPADOR, TROCA DA CAMERA DE RÉ, TROCA DE LÂMPADAS E FUSÍVEIS E LANTERNAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: (MNW 6412), (OGC 5339), (OGC 8G98) E (MPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 460 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 07/12/2022 | 527.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DO ALTO DO NATAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 07/12/2022 | 1300.11 | 00007616778445 | SUELLINGTON DO NASCIMENTO RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA RIO TINTO TRANSPORTANDO ESTRELA, ANJOS, ARCO E ÁRVORES NATALINA DESTINADAS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (MMO 3001), CONFORME NF 8122 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 07/12/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 07/12/2022 | 242.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 08/12/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 3042 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 08/12/2022 | 80.00 | 00002092736400 | MARIA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA EM OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 08/12/2022 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007180 | 08/12/2022 | 2942.73 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.698 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007179 | 08/12/2022 | 908.34 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB 8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.696 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007193 | 08/12/2022 | 1946.69 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.686 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007194 | 08/12/2022 | 1642.70 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.688 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007195 | 08/12/2022 | 1887.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.689 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007196 | 08/12/2022 | 3998.51 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.690 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007197 | 08/12/2022 | 2544.37 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.691 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007198 | 08/12/2022 | 1363.07 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.692 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007199 | 08/12/2022 | 2785.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.693 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007200 | 08/12/2022 | 566.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.687 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007210 | 08/12/2022 | 5417.10 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) SPLIT ELETROLUX HW 9K 220/1 F ECO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007211 | 08/12/2022 | 16733.60 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SPLIT ELETROLUX HW 12K 220/1 F ECO DESTINADOS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007212 | 08/12/2022 | 16733.60 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SPLIT ELETROLUX HW 12K 220/1 F ECO DESTINADOS A ESCOLA FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000104 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000302022 | 0007213 | 08/12/2022 | 8366.80 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SPLIT ELETROLUX HW 12K 220/1 F ECO DESTINADOS A ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000000105 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ADQUIRIR VEÍCULO (UTILITÁRIO/ÔNIBUS) E EQUIPAMENTOS PARA EDU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000322022 | 0007214 | 08/12/2022 | 32000.00 | 15224580000178 | AMAURY DA SILVA SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESKTOPS DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.067 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007190 | 08/12/2022 | 269.97 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.694 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007191 | 08/12/2022 | 596.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.695 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007192 | 08/12/2022 | 4369.98 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.700 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007171 | 08/12/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1000346 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007181 | 08/12/2022 | 2537.91 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.699 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007172 | 08/12/2022 | 6709.99 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003789 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007173 | 08/12/2022 | 7274.10 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 003790 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007201 | 08/12/2022 | 57.18 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.677 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007202 | 08/12/2022 | 51.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.678 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007203 | 08/12/2022 | 3759.78 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.679 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007204 | 08/12/2022 | 1161.82 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.680 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007205 | 08/12/2022 | 4450.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.681 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007206 | 08/12/2022 | 5511.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1R03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.682 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007207 | 08/12/2022 | 5559.92 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007208 | 08/12/2022 | 6648.09 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007209 | 08/12/2022 | 5864.61 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.685 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007169 | 08/12/2022 | 5600.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU 17.5-25 WEATLAKE DESTINADO AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2124 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007170 | 08/12/2022 | 490.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOM | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAMARA DE AR 17.5-25 DESTINADA AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 2125 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007182 | 08/12/2022 | 1442.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007183 | 08/12/2022 | 5734.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK 2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.702 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007184 | 08/12/2022 | 4601.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (KFD 7287) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.703 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007185 | 08/12/2022 | 796.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.704 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007186 | 08/12/2022 | 895.95 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.705 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007187 | 08/12/2022 | 1887.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.706 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007188 | 08/12/2022 | 2684.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.707 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007189 | 08/12/2022 | 7269.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.708 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 08/12/2022 | 160.00 | 00009291651443 | DEVID WALLAS DE SOUSA BORGES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PARAÍBA/PB EM JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 08/12/2022 | 160.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES GOMES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA O II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 08/12/2022 | 220.00 | 00091722616415 | MARILEIDE NUNES DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEN COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O II FÓRUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARAÍBA/PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 09/12/2022 | 19017.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RFB-PREV NA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFED. NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇAO PARA A CNM CONFEDERAÇAO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/12/2022 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/12/2022 | 2574.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOA DELEGACIA DE POLÍCIA E PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 12/12/2022 | 1297.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO CEMITÉRIO, MERCADO PÚBLICO, MATADOURO PÚBLICO, MÓDULO ESPORTIVO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TERMINAL RODOVIÁRIO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 12/12/2022 | 1285.99 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CR 799853 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/03/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 12/12/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO AVISO DE CANCELAMENTO P.E 00021/2022 NO JR DOU DO DIA 02/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 12/12/2022 | 160.00 | 00000009391452 | AMANDA FIRMO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A OUVIDORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NA EIXO SOLUÇÕES EM GESTÃO PÚBLICA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/12/2022 | 2340.00 | 18890273000114 | OLIVALDO MARTINS DE LIMA MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR DA PORTA, REPOSIÇÃO DAS LENTES DA LANTERNA, REVISÃO E MANUTENÇÃO DO LIMPADOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) E (OGS 5339), CONFORME NF 103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/12/2022 | 692.90 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PARA BRINDES DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.031 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 12/12/2022 | 68.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAINEL DESTINADO AO EVENTO DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/12/2022 | 834.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DAS ESCOLAS: PROFESSORA MARIA DUTRA, DIVA LIRA DE CARVALHO, CRECHE, FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS, OSCAR BATISTA E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/12/2022 | 120.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA DIVA LIRA DE CARVALHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.749 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 12/12/2022 | 850.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 000.035.094 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 12/12/2022 | 1945.00 | 17363004000137 | JOSELITO FELIX DOS SANTOS ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.024 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 12/12/2022 | 550.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.573 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007254 | 12/12/2022 | 1600.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL DESTINADAS A CRECHE PEQUENA SORAYA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.576 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007257 | 12/12/2022 | 8460.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.579 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/12/2022 | 1522.00 | 36397425000123 | JOSE MATEUS DE FRANCA FILHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DAA REFERENTE A SERVIÇOS DE EFEITOS ESPECIAIS PARA O ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO A ESTRELA DO NATAL 2022, CONFORME NF 000087 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007234 | 12/12/2022 | 388.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE FILMAGEM, MONTAGEM DE GRID E ILUMINAÇÃO PARA O ACENDIMENTO DAS LUZES DO ALTO DE NATAL REALIZADO NO DIA 04 DE DEZEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 83 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007235 | 12/12/2022 | 497.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO CENTRO HISTÓRICO E PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 82 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007237 | 12/12/2022 | 505.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DECORAÇÃO DO ACENDER DAS LUZES DE NATAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 80 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007238 | 12/12/2022 | 400.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS A EQUIPE QUE CONFECCIONOU AS BASES DA CASA DO PRESÉPIO, BASE DA ÁRVORE DE NATAL E CASA DO PAPAI NOEL PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 81 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/12/2022 | 358.00 | 00009040123446 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008128 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 12/12/2022 | 2024.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.002.750 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/12/2022 | 980.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900101466 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/12/2022 | 3636.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE PARA A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO PELO ACOLHIMENTO DE 03 (TRÊS) CRIANÇAS ORIUNDAS DESTE MUNICÍPIO, ESTE RECURSO FINANCEIRO DESTINA-SE A COMPLEMENTAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, VESTUÁRIO, SAÚDE, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTRAS DESPESAS, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 12/12/2022 | 300.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE UM ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/22, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 12/12/2022 | 278.86 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 12/12/2022 | 332.62 | 00095253866434 | RITA DE CASSIA LOPES MACARIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 12/12/2022 | 345.76 | 00006414500445 | JOSÉ WELITON DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 12/12/2022 | 431.19 | 00010765842416 | ELIZAMA CELESTINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 12/12/2022 | 300.17 | 00001322037400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 12/12/2022 | 484.82 | 00036471364415 | JOSÉ DE ARIMATÉIA CARDOSO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 12/12/2022 | 345.24 | 00001610099486 | EDUARDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 12/12/2022 | 354.20 | 00010941079481 | ANA MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 12/12/2022 | 717.07 | 00044054319491 | MARIA JOSÉ PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 12/12/2022 | 291.56 | 00013815840473 | BRUNA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 12/12/2022 | 299.38 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 12/12/2022 | 285.99 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 12/12/2022 | 294.37 | 00099197820415 | VANDA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 12/12/2022 | 294.47 | 00010928199401 | ROSEANE EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 12/12/2022 | 295.20 | 00070122186494 | VENICIO MOREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 12/12/2022 | 286.26 | 00004856121430 | LANE CLEIDE OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 12/12/2022 | 280.25 | 00009641954709 | MARIA JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 12/12/2022 | 313.85 | 00006359447401 | ROSANIA LUCIO DA COSTA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 12/12/2022 | 296.15 | 00091669421449 | MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 12/12/2022 | 294.47 | 00008419686409 | EDILEUZA LOPES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 12/12/2022 | 291.22 | 00003470119422 | CRISTIANA MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 12/12/2022 | 356.78 | 00012690454408 | MARIA DA VITORIA DE AGUIAR E SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 12/12/2022 | 283.92 | 00092915671400 | SEVERINA SEVERIANO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 12/12/2022 | 288.40 | 00006180335486 | JAQUELINE ASCENDINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPEHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 12/12/2022 | 296.25 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 12/12/2022 | 317.91 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 12/12/2022 | 297.60 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 12/12/2022 | 297.74 | 00075383888420 | JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 12/12/2022 | 297.94 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 12/12/2022 | 264.90 | 00005385651443 | LIDIANE TEIXEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 12/12/2022 | 271.29 | 00010668512474 | MARIA DA GUIA PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 12/12/2022 | 292.07 | 00013831894477 | WELDYSON RAMON DOS SANTOS LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 12/12/2022 | 294.63 | 00006398501462 | WAGNA FREITAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 12/12/2022 | 299.66 | 00071498516491 | TEREZINHA DELFINO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 12/12/2022 | 296.88 | 00004266691424 | EDIANE FERREIRA RAMOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 12/12/2022 | 288.98 | 00008383798423 | SEVERINA FRANCISCA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 12/12/2022 | 280.68 | 00005613319448 | MARIA ZÉLIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 12/12/2022 | 299.63 | 00010240093437 | NATALIA LISBOA ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 12/12/2022 | 290.29 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 12/12/2022 | 285.62 | 00070192564498 | MARIA DA VITORIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIOS FINANCEIROS DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 12/12/2022 | 298.01 | 00058222197487 | GERALDO FRANCISCO ALVES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 12/12/2022 | 292.10 | 00002851022490 | ADRIANA MARINHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 12/12/2022 | 294.95 | 00004765947408 | MARIA DO CARMO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 12/12/2022 | 298.35 | 00008364728458 | MARIA DO ROSÁRIO IRMÃO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 12/12/2022 | 293.24 | 00005804575406 | ECRIVÂNIA GONÇALVES BARBOSA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 12/12/2022 | 295.98 | 00008679445444 | ERICA MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 12/12/2022 | 295.18 | 00010847547469 | ANA PAULA EMIDIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 12/12/2022 | 244.23 | 00097193640178 | FLAVIA FELIPE DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 12/12/2022 | 292.17 | 00070485744457 | FERNANDA PATRICIO DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 12/12/2022 | 294.08 | 00008595525439 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 12/12/2022 | 296.77 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 12/12/2022 | 295.10 | 00009146683402 | MARIA LEDA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 12/12/2022 | 235.17 | 00071296755436 | MANOEL ANTONIO DE LIMA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 12/12/2022 | 264.35 | 00004772552480 | ANA CELIA DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/12/2022 | 237.86 | 00035276339449 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 12/12/2022 | 299.37 | 00010873697464 | TAMIRES BARBOSA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 12/12/2022 | 299.92 | 00004599067474 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MÁXIMO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 12/12/2022 | 293.35 | 00045297762472 | MARIA DAS DORES RAMOS DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA POTÁVEL E ENERGIA ELÉTRICA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 12/12/2022 | 297.61 | 00010417201737 | WALDIR MEDEIROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 12/12/2022 | 299.95 | 00010941073440 | THAYNARA KETHELLEN PEDROSA GOMES E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 12/12/2022 | 297.76 | 00005135015418 | MARINALVA DA SILVA SOUZA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 12/12/2022 | 290.72 | 00016684952446 | JOCIEL MENDES DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/12/2022 | 295.36 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 12/12/2022 | 292.37 | 00002999953488 | MARIA DA PENHA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 12/12/2022 | 299.67 | 00008912597400 | MARIA DE LOURDES JUSTINO DE LIMA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 12/12/2022 | 292.61 | 00018802852740 | CAMILA BATISTA DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 12/12/2022 | 298.21 | 00009482411447 | JOSICLEIDE MENDES DA SILVA E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, COMFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 12/12/2022 | 292.58 | 00012778899456 | FABIOLA ROSA RIBEIRO E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 12/12/2022 | 293.76 | 00006869702411 | ANA PAULA ALMEIDA BRILHANTE OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 12/12/2022 | 279.22 | 00007437020424 | TACIANA PEREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA POTÁVEL DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/12/2022 | 285.60 | 00003798006407 | JAELSOM DA PENHA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 12/12/2022 | 299.14 | 00071031932402 | LEID RAYANE TEOTONIO E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 12/12/2022 | 298.41 | 00009568946403 | ROSIMERE ADELINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 12/12/2022 | 298.70 | 00008870938417 | FERNANDA GOMES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 12/12/2022 | 297.61 | 00075339340406 | MARIA DA VITORIA FERREIRA GOMES E OUTROS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 12/12/2022 | 291.81 | 00006281216440 | PATRÍCIA PAULO DA SILVA E OUTROS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA E ÁGUA DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/12/2022 | 500.00 | 00004194133404 | MARIA ISAURA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 12/12/2022 | 3000.00 | 47959702000160 | SAÚDE DE TODOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 12/12/2022 | 837.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DOS PRÉDIOS PÚBLICOS: HOSPITAL E CLÍNICA DE REABILITAÇÃO VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232022 | 0007236 | 12/12/2022 | 998.00 | 32379473000138 | MARISELIA ALVES DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E QUENTINHAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ESF I E II QUANDO DIRECIONADOS A SERVIÇOS MULTIPROFISSIONAIS, A EQUIPE DE IMUNIZAÇÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO E NA CONSULTORIA DE SISTEMA DIRECIONADO A SAÚDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 79 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 12/12/2022 | 780.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DA UBS/ESF II LAGOA DE VARAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 514 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222022 | 0007240 | 12/12/2022 | 3300.00 | 47782774000185 | JAILSON SANTANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0007258 | 12/12/2022 | 3460.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ADIPOMETRO, 02 (DUAS) CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO E 01 (UM) DERMATOSCOPIO DESTINADOS A UBS/ESF I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.346 ANEXA. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 12/12/2022 | 132.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/12/2022 | 1127.00 | 44467921000134 | IGOR MURIEL DA SILVA PONCIANO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900101484 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007252 | 12/12/2022 | 474.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.574 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007253 | 12/12/2022 | 312.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIÁRIA DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.575 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007255 | 12/12/2022 | 1436.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000282022 | 0007256 | 12/12/2022 | 518.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.578 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 13/12/2022 | 1489.00 | 00006167674477 | JOSÉ CLAUDIO COUTINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ITINERÁRIO DA RUA DA MATRIZ E ADJACÊNCIAS DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008134 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 13/12/2022 | 2946.00 | 00001136647457 | JOSÉ BERNARDO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008133 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 13/12/2022 | 1500.00 | 46533125000188 | LEODENIS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO PARQUE DE EVENTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 13/12/2022 | 1800.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO COM SEDAÇÃO CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000061 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 13/12/2022 | 3816.52 | 00014215497434 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NOS DIAS 29, 30/11 E 02, 05 E 06/12/2022, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (DQF 2701), CONFORME NF 8131 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 13/12/2022 | 3816.52 | 00014215497434 | JOÃO BATISTA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA NOS DIAS 07, 08, 09, 12 E 13/12/2022, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA DE PLACA (DQF 2701), CONFORME NF 8132 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 13/12/2022 | 1250.00 | 44981234000132 | DENILSON GONÇALVES DE ARAÚJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1R03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 282 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 13/12/2022 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 1008651 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 13/12/2022 | 99.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 13/12/2022 | 330.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 13/12/2022 | 252.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO CREAS POLO ARAÇAGI EM ATENDIMENTO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 9000101903 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 13/12/2022 | 1500.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DAS MÁQUINAS AGRÍCOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 68 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 13/12/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DO PRÉDIO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 13/12/2022 | 85.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 13/12/2022 | 1450.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO DE ESTACIONAMENTO, EMBREAGEM, CUICA E REVISÃO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 925 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 13/12/2022 | 1290.00 | 30969397000195 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADO E 01 TROCA DE CAPACITOR NA ESCOLA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 43 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 13/12/2022 | 1700.00 | 43910807000174 | RENOVE MIDIA DIGITAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LAVAGEM DOS VEÍCULOS ESCOLARES: ÔNIBUS E MICRO ÔNIBUS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 67 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 13/12/2022 | 2827.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 13/12/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 14/12/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 14/12/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 14/12/2022 | 2065.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA O SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 14/12/2022 | 140.00 | 00002753967466 | ADRIANO SANTOS DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007419 | 14/12/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 14/12/2022 | 2839.00 | 18695781000141 | MARIA JOSÉ CUSTODIO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007412 | 14/12/2022 | 871.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.020 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 14/12/2022 | 421.10 | 00003227909480 | JANILSON DE OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PERSONAGEM DO PAPAI NOEL PARA O ACENDIMENTO DAS LUZES DE NATAL, REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008136 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002732401455 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 14/12/2022 | 300.00 | 00068894902404 | MARIA APARECIDA FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 14/12/2022 | 400.00 | 00097916692449 | DALVANIRA FIRMINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUELO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 14/12/2022 | 400.00 | 00056812019453 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA PEREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 14/12/2022 | 300.00 | 00005319509480 | SEVERINA JOSÉ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 14/12/2022 | 200.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 14/12/2022 | 150.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 14/12/2022 | 300.00 | 00036764590400 | LUIZ TRAJANO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 14/12/2022 | 400.00 | 00002083128460 | MARIA APARECIDA HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 14/12/2022 | 400.00 | 00007106333433 | ADRIANA SALUSTINO DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 14/12/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007339043438 | ELIZABETE PEREIRA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010488884446 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 14/12/2022 | 450.00 | 00063260263420 | SEVERINA FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/12/2022 | 400.00 | 00003846157406 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/12/2022 | 300.00 | 00031703771400 | JOSÉ CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004752176408 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/12/2022 | 300.00 | 00037429442404 | SEVERINO RAFAEL GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/12/2022 | 300.00 | 00010560226470 | RAFAEL INÁCIO DA COSTA ELIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001413492479 | EVERTON LUIZ TRAJANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002421952700 | IVANILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 14/12/2022 | 300.00 | 00009559558404 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/12/2022 | 400.00 | 00070480274444 | KERSSY LUCAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001340758466 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003199858490 | SEVERINO DOS RAMOS GALDINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 14/12/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 14/12/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 14/12/2022 | 400.00 | 00011174540702 | ADELITA MARTINS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 14/12/2022 | 600.00 | 00004832522477 | ANA MARIA ALVES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 14/12/2022 | 400.00 | 00069151032449 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071777515483 | WELLEGTON LOPES DE MACENA DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007838596432 | VANIELLY DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 14/12/2022 | 300.00 | 00014331100405 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 14/12/2022 | 300.00 | 00050939688700 | ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 14/12/2022 | 300.00 | 00003767422409 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES E SILVA | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 14/12/2022 | 300.00 | 00054231299404 | MARIA BARBOSA DE LIMA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001349161748 | ERIVALDO TEIXEIRA DA SILVA | ,IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 14/12/2022 | 300.00 | 00038998882787 | JOÃO SEVERINO MÁXIMO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME REQUERIMENTO E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 14/12/2022 | 300.00 | 00007771397409 | JOSÉ DA SILVA LOPES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERNTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 14/12/2022 | 300.00 | 00004744328407 | MARIA JOSILENE EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 14/12/2022 | 360.00 | 00005063784461 | DAMIANA BENEDITA PATRICIO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 14/12/2022 | 300.00 | 00099197464449 | ADRIANA DEODATO DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 14/12/2022 | 200.00 | 00010182573494 | ANA CLÉA HENRIQUE DA SILVA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME REQUERIMENTOS E DOAÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 14/12/2022 | 600.00 | 00000010666419 | MARINETE BARBOSA NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL E DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007413 | 14/12/2022 | 787.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.023 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007414 | 14/12/2022 | 800.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.021 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007415 | 14/12/2022 | 871.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.022 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 14/12/2022 | 1590.00 | 28962412000121 | JOSÉ NAPOLEÃO MUNIZ | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS, TROCA DE PARAFUSOS DOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, CARROÇÃO E CAÇAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 14/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 14/12/2022 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO SEM CONTRASTE CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 14/12/2022 | 730.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEMONTAGEM, LIMPEZA GERAL, AJUSTES, CALIBRAÇÃO E TESTE FUNCIONAL EM EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1003701 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 14/12/2022 | 1900.00 | 00010224701401 | JERFFSON GOÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 02 (DUAS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO CELTA DE PLACA (MNE 7281) CONFORME NF 8135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 14/12/2022 | 480.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.034.609 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0007411 | 14/12/2022 | 871.00 | 24196218000121 | RONALDO PONTES MENDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.019 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/12/2022 | 1000.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/12/2022 | 1500.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 15/12/2022 | 2350.00 | 30366241000110 | CENTER FRIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE EVAPORADOR, LIMPEZA DE SISTEMA, MANUTENÇÃO PARTE ELÉTRICA, TROCA DE SELO DO COMPRESSOR, MANUTENÇÃO E CONSERTO DA VISCOSA DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575), CONFORME NF 217 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 15/12/2022 | 1450.00 | 44966056000170 | JAILSON PAULO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007422 | 15/12/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM REPAROS E CONSERTOS NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 40 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 15/12/2022 | 2144.00 | 00014055881444 | JOÃO BATISTA DUTRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DAS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008137 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/12/2022 | 1315.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11781 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 15/12/2022 | 2403.00 | 00007667041490 | LUIZ MAURICIO DE LUCENA MARTINS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO/FISIOTERAPEUTA ESPECIALIZADO EM COLUNA VERTEBRAL NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8138 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102022 | 0007444 | 15/12/2022 | 2500.00 | 44242711000148 | JOSE IRINALDO GABRIEL BATISTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS (QUALIFAR-SUS), DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 15/12/2022 | 800.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA PINTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 15/12/2022 | 320.00 | 44786555000186 | DOUGLAS NEVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS TRABALHADORES DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900.101.892 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007428 | 15/12/2022 | 3078.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.042 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG GESTÃO B FAM E CAD UNICO (IGDBF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000332022 | 0007429 | 15/12/2022 | 6128.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK LENOVO, 01 (UM) MONITOR LED 17.1 E 01 (UMA) IMPRESSORA MULT. EPSON DESTINADOS A MELHORIA DO ATENDIMENTO DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.041 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 15/12/2022 | 200.00 | 00008188339717 | ROSA DE LOURDES MARTINS GARCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/12/2022 | 150.00 | 00002583299476 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/12/2022 | 250.00 | 00005944441445 | GRACILENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 15/12/2022 | 300.00 | 00071080206450 | JAQUELINE NEVES INACIO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 15/12/2022 | 400.00 | 00005273993458 | MARCELA MARIA MÁXIMO DA CUNHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/12/2022 | 300.00 | 00011233142410 | ADGILMAR ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/12/2022 | 300.00 | 00010928176460 | PATRÍCIA MENDES DE SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/12/2022 | 448.00 | 00002366594488 | MARIA DO ROSÁRIO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 15/12/2022 | 790.02 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO ALUGUEL DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS COM 3000 MIL CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 223 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007446 | 15/12/2022 | 2740.00 | 27332161000139 | ANTONIO SERGIO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIOS TATU E CARDOSO) COM DESTINO A ESCOLA MARIA DUTRA, FRANCISCO FELIPE E DIVA LIRA DE CARVALHO E VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA TARDE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VW KOMBI DE PLACA (MNI-9937), CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0007447 | 15/12/2022 | 3733.33 | 31492380000152 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO PINTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES CONFORME DISCRIMINAÇÃO NO EDITALDE CHAMAMENTO PÚBLICO, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0007423 | 15/12/2022 | 1250.00 | 14096844000192 | MANOEL PESSOA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS COM CONSERTOS E REPAROS EM GERAL NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 39 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0007440 | 15/12/2022 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ALIMENTAÇÃO DO SICONV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1004806 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 15/12/2022 | 660.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | IMORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE 02 (DUAS) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 3000 (TRÊS MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA, 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 (QUATRO MIL) CÓPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 222 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 16/12/2022 | 300.00 | 00010224698435 | THIAGO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DESTINADA A EQUIPE DO MONZA PARA PARTICIPAÇÃO DE UM TORNEIO DE FUTSAL, CONFORME NF 008180 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0007462 | 16/12/2022 | 3000.00 | 28454938000109 | CONSULCALC CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA CONTÁBIL - ANÁLISES, ACOMPANHAMENTOS, REVISÕES E SUGESTÕES DE APRIMORAMENTOS E ALTERAÇÕES NAS PRÁTICAS ADOTADAS NO SETOR TRIBUTÁRIO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, REFERENTE A DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 45 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 16/12/2022 | 560.00 | 00033868450459 | VERONICA BORGES SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE COM DESTINO A JR CONTABILIDADE PÚBLICA - JOÃO PESSOA, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 16/12/2022 | 1436.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 16/12/2022 | 5194.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 16/12/2022 | 11272.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 16/12/2022 | 67928.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 16/12/2022 | 16712.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 16/12/2022 | 8483.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 16/12/2022 | 30359.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 16/12/2022 | 12546.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 16/12/2022 | 8698.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 16/12/2022 | 20469.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 16/12/2022 | 6630.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70 - CRECHE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 16/12/2022 | 250.00 | 36044595000124 | FG DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO DO ACENDER DAS LUZES DO NATAL REALIZADO NO CENTRO HISTÓRICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 27 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 16/12/2022 | 3270.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 16/12/2022 | 527.00 | 00001267909498 | JOSIMAR GALDINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO COM PISCINA PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008159 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 16/12/2022 | 650.00 | 36044595000124 | FG DESIGN | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTINADOS AOS COLABORADORES, CONFORME NF 28 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 16/12/2022 | 4237.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 16/12/2022 | 800.00 | 00009996663710 | JOSELIO MARCULINO DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 16/12/2022 | 280.00 | 00006707156462 | CLAUDETE GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00010941064450 | MARIA DE FÁTIMA BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 16/12/2022 | 800.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/12/2022 | 400.00 | 00010886073499 | ALDICELIA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 16/12/2022 | 400.00 | 00007410350490 | BENEDITO DOS SANTOS SOBRINHO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 16/12/2022 | 1000.00 | 00002912123445 | GISEUZA MARIA BORGES COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 16/12/2022 | 1361.00 | 00044303017434 | SEVERINA GABRIEL DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 16/12/2022 | 800.00 | 00010801433789 | OLINDA SENA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 16/12/2022 | 400.00 | 00004745598408 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 16/12/2022 | 400.00 | 00004697334469 | JOSEFA VICENTE DE ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE 01 (UMA) PASSAGEM DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/12/2022 | 860.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MÊS DA CONSCIÊNCIA NEGRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001902 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007473 | 16/12/2022 | 9287.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007474 | 16/12/2022 | 38443.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.003.173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 16/12/2022 | 7105.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 16/12/2022 | 5314.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/12/2022 | 3535.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 16/12/2022 | 1090.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AAQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS RETROESCAVADEIRA E TRATOR 275 DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 745 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/12/2022 | 2054.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 744 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 16/12/2022 | 3675.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 16/12/2022 | 4083.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 16/12/2022 | 2323.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/12/2022 | 4066.44 | 41112391000113 | RAVA SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 70 (SETENTA) ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000135 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 16/12/2022 | 2500.00 | 48287674000145 | CHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CONFORME NF 10000003 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 16/12/2022 | 2500.00 | 48287674000145 | CHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 10000004 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 16/12/2022 | 2500.00 | 48287674000145 | CHI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 10000005 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 16/12/2022 | 1000.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES DESTE MUNICÍPIO (AÇÃO MAMAÇO), CONFORME NF 000.001.712 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 16/12/2022 | 980.00 | 44305178000116 | SEVERINO TRAJANO SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MÊS DO COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL), CONFORME NF 1001901 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 16/12/2022 | 1500.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000063 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/12/2022 | 1212.00 | 46784912000100 | SYLMARA GARDENYA BATISTA FELIPE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO DO PNI NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007481 | 16/12/2022 | 1500.00 | 33372781000102 | JUNIOR SERGIO DANTAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NAS SEGUNDAS E TERÇAS-FEIRA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA (QFE-3576/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 26 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 16/12/2022 | 2300.00 | 27380620000150 | MAIS SAÚDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE UROLOGIA E DIAGNÓSTICO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS ALUSIVAS A MÊS DE NOVEMBRO NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE PRÓSTATA (NOVEMBRO AZUL) NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 615 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 16/12/2022 | 3377.55 | 31303302000162 | MEDHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME NF 1000330 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 16/12/2022 | 3377.55 | 31303302000162 | MEDHAP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTOS PSIQUIÁTRICOS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1000331 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 16/12/2022 | 28496.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 16/12/2022 | 10986.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 16/12/2022 | 2828.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 16/12/2022 | 3103.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 16/12/2022 | 4446.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 16/12/2022 | 19266.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 16/12/2022 | 2722.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 16/12/2022 | 2249.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 16/12/2022 | 11877.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 16/12/2022 | 7393.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 16/12/2022 | 10490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - CODID-19 DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/12/2022 | 756.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 16/12/2022 | 6287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 16/12/2022 | 303.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 16/12/2022 | 1191.00 | 00009348871447 | JOANA DARC LOPES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PÚBLICAS E LIMPEZA DE BUEIROS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008139 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 16/12/2022 | 8855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 16/12/2022 | 14363.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 16/12/2022 | 7878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 16/12/2022 | 330.00 | 00060083042415 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O DETRAN RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 16/12/2022 | 5955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007558 | 19/12/2022 | 96.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.583 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/12/2022 | 1072.00 | 00010358955440 | ALLAN DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COM IRRIGAÇÃO DO NOVO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008156 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/12/2022 | 1191.00 | 00012721994441 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DOS MEIO FIOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8189 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 19/12/2022 | 2000.00 | 42837324000129 | REGINA COELI DE ARAUJO FELIX | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE SETEMBRO DE 2022 DO GERENCIAMENTO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), TREINAMENTO PROFISSIONAL COM OS MEMBROS DAS ESF/EBSs DO MUNICÍPIO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO) DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS TRABALHOS NO PEC, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007526 | 19/12/2022 | 2000.00 | 34482074000123 | ANTONIO CLAUDIO COSTA SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PROFISSIONAIS (MÉDICOS E EQUIPE TÉCNICA) QUE ATUAM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME ITINERÁRIO CORRESPONDENTE, ATRAVÉS DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA (MOA 6421), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 42 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 19/12/2022 | 350.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONSERTO DE REFLETOR ODONTOLÓGICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE LEDDA UBS I DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 519 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007559 | 19/12/2022 | 480.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.000.584 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 19/12/2022 | 5880.00 | 04212097000157 | SEDIC SERVICOS, DIVULGACAO E COMERCIO LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 400 BLOCOS RECEITUÁRIOS MÉDICO COM 100 FOLHAS, 200 BLOCOS CONTROLE ESPECIAL, 200 BLOCOS DE GERA E 2000 FORMULÁRIOS REQUISIÇÃO BPA/C - BPA-1 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 6126 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/12/2022 | 679.00 | 00010288972430 | JOSÉ PAULO PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM LAVAGENS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO NOTURNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/12/2022 | 358.00 | 00016466495400 | VANESSA BERNARDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO EM DIAS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS/ESF II (POSTO ÂNCORA) NO SÍTIO LAGOA DE VARAS NOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008179 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00004210630411 | SEVERINO JOSÉ DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE ROÇO DE MATOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SÍTIOS CAMARATUBA, PAU AMARELO E LAGOA DA MATA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008170 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/12/2022 | 80.00 | 00008285522407 | GUSTAVO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO COORDENADOR DE CONV. E FORT. DE VÍNCULOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA O ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007578 | 19/12/2022 | 963.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.047 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007579 | 19/12/2022 | 1001.36 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS COM OS USUÁRIOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.046 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007580 | 19/12/2022 | 602.11 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.002.048 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 19/12/2022 | 700.00 | 00001346686424 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME REQUERIMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/12/2022 | 400.00 | 00006226139447 | SEVERINA DE SOUZA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM 01 (UMA) PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/12/2022 | 800.00 | 00009789858426 | JANILEIDE BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 19/12/2022 | 800.00 | 00073923052472 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DEPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 19/12/2022 | 800.00 | 00004744051413 | JOSILENE MENDES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM 02 (DUAS) PASSAGENS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA ESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 19/12/2022 | 400.00 | 00018039623723 | BRUNA ALEXANDRINO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE ÔNIBUS DESTA CIDADE PARA O RIO DE JANEIRO, CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00008488259425 | EDNA CELESTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008176 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00007842509441 | MARIA JOSÉ SANTANA DA SILVA ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008174 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00007958246455 | ANDREIA SANTOS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008175 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00014073661493 | JOSÉ RICARDO BORGES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 19/12/2022 | 1700.00 | 00009312174401 | JOSÉ RENILSON TARGINO FERREIRA FILHO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FACILITADOR DE ARTES CÊNICAS DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008177 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 19/12/2022 | 1703.00 | 00011016679408 | MARIANA CELY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A EQUIPE DO CRAS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008171 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 19/12/2022 | 2403.00 | 00071500131474 | MARIA SAMIRA ROBERTA JERONIMO DE MELO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/12/2022 | 1370.00 | 00010750538465 | RAQUEL DA SILVA LINDOLFO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008173 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 19/12/2022 | 385.00 | 37716011000182 | LAIS ADENIA - CONFEITARIA ARTESANAL E GOURMET | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PARA REUNIÕES DO GRUPO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 19/12/2022 | 650.00 | 37961837000107 | WANDILSON RODRIGUES CORDEIRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8018 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 19/12/2022 | 1040.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORTAS PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS NATALINOS DOS GRUPOS DO CRAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA (CRIANÇAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, GESTANTES E MULHERES) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 19 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 19/12/2022 | 596.00 | 00002913974414 | ROSANGELA CUSTODIO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE NO CRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008161 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/12/2022 | 270.85 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERTÃOZINHO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/12/2022 | 1460.00 | 00092818269415 | JOSÉ EDUARDO ARAUJO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS, REVISÃO E ALINHAMENTO DOS EIXOS E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR E INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 010143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 19/12/2022 | 632.55 | 16692389000113 | SACOLÃO FREI DAMIÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS DESTINADAS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 02 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/12/2022 | 1750.00 | 36720831000185 | ABI SOM E ADESIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E INTALAÇÃO DE 02 (DOIS) PAINÉIS EM LONA + 15 (QUINZE) MINI BANERS DESTINADOS AOS JOGOS FESTIVOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 19/12/2022 | 1157.90 | 00002885266430 | MARCELO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008182 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 19/12/2022 | 200.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BOLO PERSONALIZADO DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ENCERRAMENTO DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA INTEGRA PARAÍBA, CONFORME NF 20 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007552 | 19/12/2022 | 4323.67 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.049 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 19/12/2022 | 892.50 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 13 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/12/2022 | 714.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA NATALINA E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/12/2022 | 1759.50 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 14 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007556 | 19/12/2022 | 520.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERA 20L DE ÁGUA MINERAL DESTINADOS A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.581 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007560 | 19/12/2022 | 720.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 000.000.585 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/12/2022 | 335.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.035 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/12/2022 | 1010.00 | 37691471000101 | JOÃO ALIELSON PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.034 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/12/2022 | 450.00 | 36720831000185 | ABI SOM E ADESIVOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS NO PARABRISA E LATERAIS DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 25 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/12/2022 | 477.00 | 00009308460446 | ELLEN NYELIDA DE SOUSA BRITO | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PEDAGÓGICO PRESTADO AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008154 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007585 | 19/12/2022 | 2001.10 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000002629 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 19/12/2022 | 1800.00 | 34343592000166 | ANA RAQUEL FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESIGNS GRÁFICOS PRESTADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DESTA EDILIDADE REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 36 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 19/12/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 19/12/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: LICITAÇÃO Nº PE 22, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/12/2022 | 200.00 | 00004727418452 | VIVIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS (TOALHAS BORDADAS) PARA PRESENTEAR OS CONVIDADOS (PREFEITOS) NO EVENTO RAÍZES DO BREJO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008183 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007551 | 19/12/2022 | 2519.62 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONSTANTE NA NFE 000.002.045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000292022 | 0007557 | 19/12/2022 | 240.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE À AQUISIÇÃO 30 (TRINTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 000.000.582 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/12/2022 | 1310.00 | 00080545491487 | MOACIR BARBOSA DUARTE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE 10 (DEZ) VIAGENS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NA MOTOCICLETA HONDA DE PLACA (KWS-2459/PB), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008151 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/12/2022 | 1212.00 | 08298242000115 | CARTORIO DISTRITAL DE NOTAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM AUTENTICIDADES DOS ATOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTIFICAÇÃO DE FOTOCÓPIAS DESTINADAS A DOCUMENTAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008142 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/12/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 20/12/2022 | 2273.00 | 00009192746411 | EWERSON DE OLIVEIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ESTABELECENDO DIRETRIZES GERAIS PARA FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÕES, COMPLEMENTAÇÕES, REFORMAS OU AMPLIAÇÕES DE EDIFICAÇÕES OU CONJUNTOS DE EDIFICAÇÕES REALIZADOS COM RECURSOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008149 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000082021 | 0007591 | 20/12/2022 | 4650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 1010342 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 20/12/2022 | 1450.00 | 46792732000162 | JOSIMAR PEREIRA DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0007598 | 20/12/2022 | 1500.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMUNDO - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO INTERNA E ASSESSORIA DE IMPRENSA DA GESTÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 165 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007599 | 20/12/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET DESTINADO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2022 ATÉ 25/12/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0001684 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 20/12/2022 | 600.00 | 10920942000141 | ASSOCIAÇÃO COM MUNDO MELHOR DO MUN DE DUAS ESTRADAS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS DA ESTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA NOSSA VOZ FM NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008147 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 20/12/2022 | 1370.00 | 00070121864456 | JOSINALDO DA COSTA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM LOCUÇÃO EM CARRO DE SOM NAS RUAS DESTA CIDADE REALIZANDO CHAMADAS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008145 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 20/12/2022 | 3049.00 | 00002339949475 | RADMAKER DOS SANTOS ALVERGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A MANUTENÇÃO AO SETOR PESSOAL E FINANÇAS PARA RETIRADA DE PENDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA DECLARAÇÃO DA RECEITA FEDERAL, EFD REINF, ESOCIAL, SISOBRA, ORIENTAÇÕES E CORREÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 20/12/2022 | 1370.00 | 00003850777421 | DENISE FELIPE DE PONTES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A GERAÇÃO DA GFIP, RAIS E DIRF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008140 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 20/12/2022 | 1191.00 | 00011239992440 | MARIA EDUARDA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA INFORMAÇÃO DA DIRF JUNTO A RECEITA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008150 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 20/12/2022 | 474.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A DRAMATIZAÇÃO DE PEÇA TEATRAL REALIZADA NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/12/2022 | 474.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O NATAL SOLIDÁRIO DA PASTORAL DA CRIANÇA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008195 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/12/2022 | 3372.43 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/12/2022 | 14885.30 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/12/2022 | 19500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA ELETIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/12/2022 | 29969.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 20/12/2022 | 953.00 | 00071031916466 | ANDERSON LUIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE OFICINA DE MÚSICA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008168 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 20/12/2022 | 2043.77 | 36075710000128 | FILHOS DA MAMA BAR | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE VIAGEM CULTURAL EM JOÃO PESSOA, CONFORME NF 000000045 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 20/12/2022 | 1520.00 | 37818323000105 | MARIA HELLEN CARLA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CADERNOS DE ATIVIDADES DE REFORÇO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1001981 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 20/12/2022 | 422.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008193 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/12/2022 | 3240.00 | 00063160803449 | MARIA ALAÍDE SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS PERSONALIZADOS E DOCES DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS FORMANDOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008191 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/12/2022 | 2024.00 | 00010759188475 | WESLEY SENA DUARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTOR PEDRO OLEGÁRIO NUNES NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DUTRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008205 AANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 20/12/2022 | 2015.07 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.720 ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007654 | 20/12/2022 | 3450.00 | 40246862000113 | SAMUEL FERREIRA VIEIRA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO LAGOA DE VARAS, GUABIRABA, AREIA BRANCA, LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E ESCOLAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICÍPIOE VICE VERSA NOS DIAS UTEIS DE SEGUNDA A SEXTA NO TURNO DA TARDE ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS MBENZ MPOLO TORINO GVU DE PLACA (KQF0G19), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 007286 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 20/12/2022 | 148389.74 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 20/12/2022 | 19006.49 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 20/12/2022 | 15743.10 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 20/12/2022 | 39895.98 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 20/12/2022 | 39248.16 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 20/12/2022 | 25424.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 20/12/2022 | 46526.08 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 20/12/2022 | 13642.34 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 20/12/2022 | 650.00 | 00006799153465 | MOISES FELIPE DOS SANTOS DIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL (CASA AZUL) DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS E EVENTOS DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008143 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/12/2022 | 737.00 | 00004744204422 | ROSEANE MARCELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALDINHOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008206 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 20/12/2022 | 8972.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/12/2022 | 10179.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 20/12/2022 | 1000.00 | 47234627000170 | FABRICIO HENRIQUE DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 20/12/2022 | 1850.00 | 46778970000113 | DANILO SANTIAGO DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 20/12/2022 | 1212.00 | 36426555000147 | RAIANY BERNARDO DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 20/12/2022 | 1950.00 | 46777205000189 | EDNO SANTIAGO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES MUSICAIS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 20/12/2022 | 500.00 | 00095390413415 | LUCIANO TRAJANO DE SOUSA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008144 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 20/12/2022 | 500.00 | 00051472228472 | EDNALDO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008141 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/12/2022 | 13270.22 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/12/2022 | 19858.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/12/2022 | 11276.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 20/12/2022 | 690.64 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.710 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/12/2022 | 999.38 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES PARA AS OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.711 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 20/12/2022 | 825.85 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GRUPOS OPERATIVOS ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.709 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00001840955490 | JOSÉ ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA EM MELHORIAS NOS AÇUDES DE AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 008148 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 20/12/2022 | 500.00 | 00063506483749 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DAS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008146 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/12/2022 | 1689.00 | 00005464070486 | REGINALDO MARQUES DE FARIAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DE OPERADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXECULTADOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008201 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/12/2022 | 2403.00 | 00008124028478 | LIDIANE YASMIN DE FREITAS XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8157 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/12/2022 | 2403.00 | 00008124028478 | LIDIANE YASMIN DE FREITAS XAVIER | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8158 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/12/2022 | 11136.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 20/12/2022 | 7027.68 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 20/12/2022 | 4932.50 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 20/12/2022 | 1370.00 | 00005450639490 | MARIA TELMA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E MANUTENÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008163 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 20/12/2022 | 1350.00 | 00003299826484 | JOSUÉ DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE COM DESTINO A JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVÉS DO VEÍCULO GM/CLASSIC LIFE DE PLACA (MNI-5996/PB), CONFORME NF DE SERVIÇO 008167 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008166 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 20/12/2022 | 1700.00 | 24340460000127 | GILMAR AMBROSIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 01 (UMA) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ONIX DE PLACA (RLZ 3H26), CONFORME NF 04 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 20/12/2022 | 385.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.001.064 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 20/12/2022 | 200.00 | 12565771000105 | GBA TELECOM LTDA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONEXÃO A INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DO SÍTIO LAGOA DE VARAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 1371 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 20/12/2022 | 1645.00 | 00006388912486 | LUCICLEIDE BARROS DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS CONSULTÓRIOS DA UBS/ESF II DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008190 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/12/2022 | 3745.00 | 00007807122420 | RENAN CAVALCANTE DE AZEVEDO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, TREINAMENTO E MONITORAMENTO E-SUS, SISAB, PARA ATENÇÃO BÁSICA, ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PRODUÇÃO DOS PROFISSIONAIS NAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008169 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/12/2022 | 596.00 | 00005741915426 | CICERA MARIA BERNARDO DA SILVA | IMPORTâNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO APOIO ATUANDO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008164 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/12/2022 | 1400.00 | 00070296225452 | ADRIELLE RAYANE GRACIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS SALAS DE VACINA DAS UBS/ESF I E II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008162 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/12/2022 | 1697.00 | 00079872069468 | DAMIAO DIAS MOTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA E 03 (TRÊS) PARA GUARABIRA CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA, ATRAVÉS DO VEÍCULO TUCSON GL DE PLACA (NQH5A60), CONFORME NF 8153 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 20/12/2022 | 56209.94 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/12/2022 | 27061.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - FUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/12/2022 | 4076.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/12/2022 | 5570.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 20/12/2022 | 6519.67 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 20/12/2022 | 29445.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/12/2022 | 12160.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - SUS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 20/12/2022 | 6112.56 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF I DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/12/2022 | 8823.56 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF II DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/12/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/12/2022 | 2000.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS, SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS, MANUTENÇÃO DAS AÇÕES EM SAÚDE E ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 83 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007672 | 20/12/2022 | 1100.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.770 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007673 | 20/12/2022 | 4330.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.763 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007674 | 20/12/2022 | 1842.98 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.776 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007675 | 20/12/2022 | 6390.30 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.762 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007676 | 20/12/2022 | 2880.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.046.964 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007677 | 20/12/2022 | 23362.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.045.769 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 20/12/2022 | 25484.32 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/12/2022 | 15486.40 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/12/2022 | 16474.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/12/2022 | 2062.90 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/12/2022 | 1500.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 20/12/2022 | 1212.00 | 47149534000148 | JUNIOR DE OLIVEIRA MAXIMO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PODAGENS DAS ÁRVORES DAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 20/12/2022 | 596.00 | 00005452868402 | JOÃO PAULO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE RETIRADA DE VÍSCERAS E CARCAÇAS DO TERRENO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008155 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 20/12/2022 | 2661.00 | 00009318781440 | FRANCISCO TOSCANO NETO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM ASSESSORIA NA ÁREA DA INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 008152 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/12/2022 | 2209.00 | 00086960970768 | JOSÉ ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (JMK 1024), CONFORME NF 008200 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/12/2022 | 2790.00 | 00010887718400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA, REPAROS E ASSENTAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA NA RUA DA ASSUNÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008196 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 20/12/2022 | 33511.64 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/12/2022 | 26005.33 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 20/12/2022 | 10716.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/12/2022 | 1786.00 | 00009911165426 | JONATHAN DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008197 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDAES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 20/12/2022 | 14670.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 21/12/2022 | 1110.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR DE MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRMA ARTIFICIAL DESTINADA A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.768 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007694 | 21/12/2022 | 2614.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTOS E PINTURA DE MEIO FIOS DAS RUAS PRESIDENTE MEDICE, RUA DA MATRIZ, AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA E RUA JOSÉ FELIPE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.414 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007695 | 21/12/2022 | 4800.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE NO POÇO ARTESIANO DE PAU AMARELO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.415 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007696 | 21/12/2022 | 4824.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DA CASA AZUL EM VIRTUDE DO BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME NF 000.000.416 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007698 | 21/12/2022 | 5645.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.419 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007699 | 21/12/2022 | 3045.20 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SANEAMENTO BÁSICO DAS RUAS JOÃO DA COSTA LIMA E AVENIDA SEVERINO SIMÃO PESSOA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.423 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/12/2022 | 18729.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA À ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DÉBITO NA CC 6525-0 (ICMS). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/12/2022 | 660.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR DE MENDONÇA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA ASSUNÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.004.771 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/12/2022 | 2661.00 | 00006174200418 | RONALDO COUTINHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE LIMPEZA DE MATO COM RETIRADA DE ENTULHOS DAS DIVERSAS RUAS (SÃO FRANCISCO DE ASSIS, BOM JESUS, CONJUNTO MARIA SALETE E VEREADOR JADER GONDIM NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008184 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/12/2022 | 625.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA PARA A MISSA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONTANTE NA NFE 000.002.963 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/12/2022 | 14569.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATóRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 21/12/2022 | 3094.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DEPÓSITO JUDICIAL, CONFORME COMPROVANTE E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007697 | 21/12/2022 | 2395.60 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.417 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0007706 | 21/12/2022 | 600.00 | 05913968000122 | LEMOS & MORAIS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SISTEMA DE ACESSO À INTERNET TELECOM, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 26/11/2022 A 25/12/2022, CONFORME NF DE SERVIÇOS 00001683 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/12/2022 | 1500.00 | 46856724000132 | EMYLIANNE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA SALA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/12/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETRARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 38 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/12/2022 | 2199.29 | 70097530002986 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERMATOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001974 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/12/2022 | 2808.61 | 70097530002986 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DERMATOLÓGICOS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 001973 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/12/2022 | 1000.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS EM ALUSÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS COM AS CRIANÇAS E FAMILIARES ACOMPANHADOS PELA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/12/2022 | 1850.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS COM AS EQUIPES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/12/2022 | 1200.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS "FLOR DA IDADE" REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 09 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/12/2022 | 1245.00 | 47043942000110 | AROLDO LEAL SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007689 | 21/12/2022 | 9531.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE (CONSTRUÇÃO DA CASA DO SENHOR JAELSON DA PENHA DOS SANTOS) DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.418 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007690 | 21/12/2022 | 152.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.421 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007691 | 21/12/2022 | 304.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.420 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007692 | 21/12/2022 | 2457.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.413 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007693 | 21/12/2022 | 782.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.422 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/12/2022 | 650.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÃO DA COREOGRAFIA DOS ANOS 60 DO GRUPO DE MULHERES - ZUMBA, ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO CRAS/PAIF E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 28 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/12/2022 | 317.00 | 45209085000150 | CARLOS RONELE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO LANCHE PARA AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV E CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900105666 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/12/2022 | 1400.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS EM REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO PAIF/CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 18 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/12/2022 | 1500.00 | 45735937000143 | SARA PERFUMARIA E VARIEDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS E SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/12/2022 | 1938.00 | 38712104000100 | CIRLENE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PERSONALIZADOS ARTESANALMENTE PARA AS LEMBRANCINHAS DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF 35 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/12/2022 | 2403.00 | 00027818260811 | TATHIANY KARINE NUNES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008199 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/12/2022 | 300.00 | 00045271976491 | JOSÉ BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 21/12/2022 | 1300.00 | 42270137000106 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES PARA AS ATIVIDADES E EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 21/12/2022 | 1000.00 | 33015327000196 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO FACILITADOR DE ENSINO DE ARTES E CULTURA DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 05 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/12/2022 | 800.00 | 47440633000184 | JAMILYS AMARO DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E LAZER NO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/12/2022 | 2150.00 | 46814370000163 | MARIA MARTINIANE DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE TRABALHOS ARTESANAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS FLOR DA IDADE ACOMPANHADAS PELO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/12/2022 | 1000.00 | 40876675000113 | SEVERINA FRANCISCA SANTOS DE PAULA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV E CRAS, REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/12/2022 | 600.00 | 47458360000103 | TIAGO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECERATIVAS COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/12/2022 | 1402.00 | 46812412000127 | LUCAS RAMON DE AGUIAR E SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM ATIVIDADES RECREATIVAS E DE LAZER COM OS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 07 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007712 | 21/12/2022 | 7005.31 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000675 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007713 | 21/12/2022 | 6322.19 | 44172308000190 | COOP. REG. DOS PRODUTORES RURAIS DA PARAÍBA - COAPRODES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000000676 ANEXA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/12/2022 | 1500.00 | 47500198000136 | ATELIE RM FESTAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO DOS AMBIENTES NA FORMATURA 2022 DOS ALUNOS FORMANDOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 01 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007723 | 21/12/2022 | 3995.00 | 05249046000162 | ELISETE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO LOCALIZADA NO SÍTIO ESTACADA E VICE-VERSA NO TURNO DA NOITE, CONFORME NF 829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007724 | 21/12/2022 | 4000.00 | 29477319000194 | JOZIVALTO CARDOSO DE SOUSA - MEI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO CIPOAL, GUABIRABA, PAU AMARELO E ESTACADA COM DESTINO A ESCOLA JOÃO SILVANO E VICE-VERSA NOS DIAS ÚTEIS NO TURNO DA MANHÃ, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS M.BENZ DE PLACA (KMG-0994/PB), CONFORME NF 007283 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000192022 | 0007725 | 21/12/2022 | 3500.00 | 46256682000107 | EDVALDO LUCAS DA COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO COM DESTINO A BANANEIRAS E VICE VERSA NOS DIAS ÚTEIS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NO TURNO DA NOITE, ATRAVÉS DO VEÍCULO VOYAGE DE PLACA (OEW-9777), CONFORME NF 08 ANEXA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007726 | 21/12/2022 | 1990.00 | 35956095000104 | SEVERINO DOS SANTOS AVELINO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICÍPIO (SÍTIO AREIA BRANCA E LAGOA DA MATA) COM DESTINO A ESCOLA CLARICE COSTA LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DA MATA E VICE-VERSA, ATRAVÉS DO VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA ((NQB-4934/PB), CONFORME NF 10 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/12/2022 | 110.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 71388-0 (FEP), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/12/2022 | 1300.00 | 04475617000114 | DIVINA ARTE | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE IMAGENS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 50 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/12/2022 | 3485.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/12/2022 | 685.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/12/2022 | 1000.00 | 31847879000135 | ANDERSON MISAEL DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 39 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/12/2022 | 800.00 | 35997380000165 | BLOG EM CIMA DA NOTÍCIA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E ATIVIDADES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 194 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 21/12/2022 | 1450.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DESTA EDILIDADE FEITO ATRAVÉS DE MOTOCICLETA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 17 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007735 | 21/12/2022 | 4000.00 | 22371844000181 | JR CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJANDO, ELABORANDO E ACOMPANHANDO A GESTÃO FISCAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 1001733 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/12/2022 | 596.00 | 00008542278496 | FELLIPE CASTELO BRANCO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 008198 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/12/2022 | 1000.00 | 28057472000108 | WASHINGTON LUIZ DE AGUIAR PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DESTA EDILIDADE NO PORTA O ESTADO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 1000178 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0007739 | 21/12/2022 | 1300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DO E-SIC (SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL INSTITUCIONAL E SERVIÇO DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO PARA CUMPRIMENTO DOS ÍNDICES DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 1003824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/12/2022 | 590.00 | 28704569000157 | G W PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA EIRE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO P.E 00022/2022 NO DOU DO DIA 20/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/12/2022 | 8922.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 22/12/2022 | 1000.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 44 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 22/12/2022 | 1000.00 | 43246181000143 | CAIO ENDREO - DESIGNER GRÁFICO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DESIGN GRÁFICO PRESTADOS EM MÍDIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME NF 1000010 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007749 | 22/12/2022 | 5618.75 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CAMIONETA JEEP COMPASS DE PLACA (RLU-6H53) DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 644 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0007750 | 22/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLS 5A68), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 646 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0007762 | 22/12/2022 | 65000.00 | 27141623000130 | F IVO DE MACEDO PRODUCAO DE EVENTOS E FESTAS - EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA MICHELE ANDRADE PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022 NO PARQUE DE EVENTOS, CONFORME NF 000000463 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182022 | 0007763 | 22/12/2022 | 16000.00 | 25292252000162 | ERICA C S SILVA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA ERIKA SILVA PARA ABRILHANTAR O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022 NO PARQUE DE EVENTOS, CONFORME NF 0000009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0007751 | 22/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS-5A48) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 647 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 22/12/2022 | 921.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELA EQUIPE DO SCFV/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.039 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 22/12/2022 | 1400.00 | 07970806000151 | JOSÉ CARLOS COSTA - ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LANCHE PARA OS GRUPOS OPERATIVOS DO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.040 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 22/12/2022 | 3900.00 | 36049879000103 | MAURILIO COSTA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DO EIXO TRASEIRO E TROCA DE ROLAMENTO DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 245 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000072021 | 0007752 | 22/12/2022 | 2612.50 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO GOL DE PLACA (RLT9C48) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME NF 648 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 22/12/2022 | 150.00 | 39624013000177 | MEG COMÉRCIO FARMACEUTICO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 11982 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 22/12/2022 | 747.22 | 11386409000104 | MARIA AMAVEL GREGORIO NUNES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 2160 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 22/12/2022 | 1194.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS ADULTO DESTINADAS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.483 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 22/12/2022 | 995.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GLICOSIMETROS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.002.484 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0007753 | 22/12/2022 | 3306.25 | 29734685000181 | HC LOCAÇÕES DE VEÍCULOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SAVEIRO RB MBVS DE PLACA (QSC-4E70) SEM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 645 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 23/12/2022 | 4100.00 | 32040549000104 | JAILTON PAULINO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE PINTURA DO CASARÃO AZUL DESTINADO AO PILOTÃO DA POLÍCIA MILITAR NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 06 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007765 | 23/12/2022 | 1317.36 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UBS/ESF I E II, CENTRO DE REABILITAÇÃO E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900106534 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007766 | 23/12/2022 | 1499.51 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS UBS/ESF I E II E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900106548 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007767 | 23/12/2022 | 1219.96 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CAPOTES E FÔRROS PARA AS MACAS DAS AMBULÂNCIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 900106506 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 23/12/2022 | 1290.00 | 19876823000103 | AMAURI DE SOUSA FERNANDES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS NO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1H93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007768 | 23/12/2022 | 952.62 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900106424 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007769 | 23/12/2022 | 1225.43 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DO SCFV DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 900106316 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: OUTROS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 23/12/2022 | 550.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLINHAS PARA LEMBRANCINHAS DOS USUÁRIOS DO SCFV EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 30 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANUTENÇÃO MDS: PROG 1ª INFÂNCIA NO SUAS (CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 23/12/2022 | 600.00 | 40974853000149 | ELAINE BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLINHAS PARA LEMBRANCINHAS DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 29 ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008204 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172022 | 0007776 | 23/12/2022 | 75000.00 | 27388469000104 | V B SANTOS ENTRETENIMENTOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA WALQUIRIA SANTOS PARA ABRILHANTAR A FESTIVIDADE DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0000028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 23/12/2022 | 1000.00 | 33705595000130 | JANAINA FARIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NA BANDA MARCIAL PEDRO OLEGÁRIO NUNES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 11 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 23/12/2022 | 3009.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008203 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 23/12/2022 | 3122.00 | 00006056980405 | ADRIANA CARDOSO DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS NATALINAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 008202 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007770 | 23/12/2022 | 576.00 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NFE 900106307 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/12/2022 | 1000.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇO 3062 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/12/2022 | 550.00 | 33136378000176 | TENYSTOCLES NORMANDO VITORINO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO A SERVIÇO DE CONSULTORIA PRESTADA A ESTA EDILIDADE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC QUE FORAM APLICADOS AO LONGO DO ANO 2021 COM OS TRABALHADORES DA CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000127 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112022 | 0007830 | 26/12/2022 | 3000.00 | 30063372000128 | MDK SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 172 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007820 | 26/12/2022 | 2746.03 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO JEEP DE PLACA (RLU6H53) A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.827 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007781 | 26/12/2022 | 1379.00 | 12844685000131 | MONICA BARROS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ORIENTAÇÃO A EQUIPE DA SECRETARIA E EQUIPES PEDAGÓGICAS DAS ESCOLAS SOBRE APLICAÇÃO E CORREÇÃO DAS PROVAS E ORIENTAÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SME, CONFORME NF 0000028 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/12/2022 | 999.00 | 03190430000101 | ROSEANE GALVAO BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DOS ALUNOS DA ESCOLA JOÃO SILVANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.035.235 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007798 | 26/12/2022 | 1824.11 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A68) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.816 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007799 | 26/12/2022 | 559.23 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO IVECO DE PLACA (RLV 8B66) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.817 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007800 | 26/12/2022 | 3732.81 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 8698) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.818 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007801 | 26/12/2022 | 1499.84 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA (OGC 5339) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.819 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007802 | 26/12/2022 | 1747.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (MNW 6412) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.820 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007803 | 26/12/2022 | 2341.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (QSJ 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.821 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007804 | 26/12/2022 | 2523.44 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (RLZ 2H24 4I17) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.822 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007805 | 26/12/2022 | 1293.31 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.823 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/12/2022 | 1250.00 | 00005937600428 | DAMASIO ANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ALUGUEL DE CADEIRAS, CAPUZ DE CADEIRAS E TOALHAS DE MESA PARA A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS FORMANDO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8073 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/12/2022 | 1700.00 | 28132317000109 | SILVANIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 17 BECAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 007309 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007831 | 26/12/2022 | 6650.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS C/ IMPRESSÃO DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANO INICIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001215 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000272022 | 0007832 | 26/12/2022 | 8000.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA. | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS CAMISA E SHORT/SAIA DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000001214 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/12/2022 | 737.00 | 00005525630486 | EDCARLOS JUSTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SOM PARA A FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8207 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007819 | 26/12/2022 | 835.72 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO HB20 DE PLACA (QFB 8G41) VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.826 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007823 | 26/12/2022 | 44080.00 | 04689271000157 | VAS PROMOES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE, GRUPO GERADOR DE 180KWA, PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO E CAMINHÃO TRUK BAÚ DESTINADOS AOS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA E FESTEJOS NATALINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5119 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007824 | 26/12/2022 | 5490.00 | 04689271000157 | VAS PROMOES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA COM SONORIZAÇÃO DE GRANDE PORTE DESTINADO AO REVEILLON DO MIRANTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5120 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007825 | 26/12/2022 | 11770.00 | 04689271000157 | VAS PROMOES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE PALCO DE MÉDIO PORTE COM SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE DESTINADO AO ACENDIMENTO DAS LUZES DO NATAL REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5117 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007826 | 26/12/2022 | 3790.00 | 04689271000157 | VAS PROMOES E EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO DE MÉDIO PORTE DESTINADO AO EVENTO CANTATA DE NATAL DOS IDOSOS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 5118 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007814 | 26/12/2022 | 4063.77 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLS 5A48) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.829 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007815 | 26/12/2022 | 244.08 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTO DE PLACA (NPW 6828) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.824 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007818 | 26/12/2022 | 555.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SPIN DE PLACA (QFG 2515) DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONSTANTE NA NFE 000.007.825 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007806 | 26/12/2022 | 1331.71 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR 265 4X2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.830 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007807 | 26/12/2022 | 4145.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007808 | 26/12/2022 | 889.13 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.835 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007809 | 26/12/2022 | 1775.46 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.836 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007810 | 26/12/2022 | 7325.52 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA (OGG 6575) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.837 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007811 | 26/12/2022 | 5725.58 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO PIPA BRANCA LOCADA DE PLACA (NNK 2C13) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.833 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007812 | 26/12/2022 | 4145.32 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAÇAMBA DO LIXO DE PLACA (KFD 7287) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.831 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007813 | 26/12/2022 | 2519.20 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.839 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007816 | 26/12/2022 | 740.94 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.834 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/12/2022 | 2965.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES E CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOAÇÕES E NF DE SERVIÇO 21750 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/12/2022 | 2500.00 | 19576916000112 | VALDECIR ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UBSs/ESFs I E II DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF DE SERVIÇO 407 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/12/2022 | 2400.00 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 103 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/12/2022 | 1648.92 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO COM ENDOCRINOLOGISTA E NEUROLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME NF 102 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007789 | 26/12/2022 | 5459.19 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACA (QSL 4C23) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.815 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007790 | 26/12/2022 | 6172.17 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (RLR 8J78) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.814 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007791 | 26/12/2022 | 5171.62 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL DE PLACA (RLT 9C48) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.813 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007792 | 26/12/2022 | 4130.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.811 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007793 | 26/12/2022 | 1074.65 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFC 9J52) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.809 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007794 | 26/12/2022 | 51.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MOTO HONDA DE PLACA (RLW 9A45) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.808 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007795 | 26/12/2022 | 62.25 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO MOTO HONDA DE PLACA (MOE 8037) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.807 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007796 | 26/12/2022 | 3485.88 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO FIT ARGO DE PLACA (RLZ 1I93) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.810 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007797 | 26/12/2022 | 4130.12 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA (QFF 7917) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.812 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007817 | 26/12/2022 | 5115.57 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO ARGO DE PLACA (RLZ 1I03) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NFE 000.007.811 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/12/2022 | 7000.00 | 42876357000188 | IV L TRANSPORTES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA REFERENTE A 10 (DEZ) VIAGENS DESTA CIDADE PARA JOÃO PESSOA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA DOS DIAS 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 E 23 DO MÊS DE DEZEMBRO/2022, ATRAVÉS DO VEÍCULO KIA BESTA MICO ÔNIBUS DE PLACA (MBS 7F57) CONFORME NF 0000011 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/12/2022 | 445.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNÓSTICO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A EXAMES DE VÍDEO ENDOSCOPIA E EXAME DE BIOPSIA REALIZADOS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 842 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007782 | 26/12/2022 | 1500.00 | 31940699000101 | CLEDSON LIMA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO COMERCIAL PARA MONITORAMENTO AMBIENTAL DA RECUPERAÇÃO DO LIXÃO OBJETO DO PRAD DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 1000361 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007821 | 26/12/2022 | 2364.90 | 17364800000194 | RAYSSA MARQUES LEITE & CIA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA (QSL 4E70) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 000.007.828 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/12/2022 | 8364.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2022.obs.: correção de classificação do empenho, mudança da fonte de recursos de 540 para 541O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/12/2022 | 23971.00 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.obs.: correção de classificação do empenho, mudança da fonte de recursos de 540 para 541O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/12/2022 | 55201.02 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.OBS.: CORREÇÃO DA F.R. - 540 PARA A F.R. - 542.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/12/2022 | 18500.86 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.OBS.: CORREÇÃO DA F.R. - 540 PARA A F.R. - 542.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/12/2022 | 48141.24 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.OBS.: CORREÇÃO DA F.R. - 540 PARA A F.R. - 542.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/12/2022 | 46641.44 | 08787012000110 | PREFEITURA MUN DE DUAS ESTRADAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 70% - CRECHE DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | MANTER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 27/12/2022 | 3129.89 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ENXOVAIS DESTINADOS A CULMINÂNCIA DO GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS/PAIF E PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.722 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 27/12/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 27/12/2022 | 550.00 | 41636042000109 | ALENCAR SAUDE COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DE CRÂNIO CONVENIADO COM A CEDRUL REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 100000065 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 27/12/2022 | 120.00 | 00003024550437 | ELISBERTO BRITO FERNANDES | IMPORTÃNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008208 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 27/12/2022 | 1053.00 | 00070458374458 | THAISE FERNANDES ALVES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 8209 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 27/12/2022 | 2319.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NFE 000.039.517 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 27/12/2022 | 1059.00 | 00068242751404 | ERINALDO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A 01 (UMA) MUDANÇA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA ESTA CIDADE, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA (LQE-5188/RJ), CONFORME DOAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 27/12/2022 | 450.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TRANSLADO E CORTEJO FUNERÁRIO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 433 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 27/12/2022 | 750.00 | 05316165000190 | FUNERÁRIA SANTA RITA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNERÁRIA POPULAR ADULTO DESTINADA A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 432 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 27/12/2022 | 2160.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DIA 22 DE DEZEMBRO E FESTA DE NATAL DIA 24 DE DEZEMBRO/2022 REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 16 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192022 | 0007841 | 27/12/2022 | 40000.00 | 40042287000137 | LUCAS ROBERTO SANTOS OMENA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA RAINHAS DA FARRA PARA SE APRESENTAR NO DIA 24 DE DEZEMBRO/2022 NA FESTIVIDADE DE NATAL REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 03 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 27/12/2022 | 420.00 | 31465645000123 | LUCIENE SABINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 37 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 27/12/2022 | 750.00 | 11918452000173 | MULTSERV REPRESENTAÇÃO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS 5X5 PARA AS ATIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 577 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 27/12/2022 | 623.74 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS CONFRATERNIZAÇÕES, CONFORME NF 000.002.543 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANTER ATIV SEC ESPORTE E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 27/12/2022 | 834.00 | 00004716372464 | JOSÉ EDER DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA DE CORTE COM LIMPEZA DO GRAMADO DO ESTÁDIO ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008210 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 27/12/2022 | 66.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 27/12/2022 | 3950.00 | 22600014000189 | FABIANO QUERINO LOPES | IMPORTÂNCIA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS PARA REGULAMENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DA CARTA DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXIGÊNCIAS DA LEI FEDERAL Nº 13.460 DE 26 DE JUNHO DE 2017, CONFORME NF 1000188 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 8043-8 (IRRF), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 6525-0 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 28/12/2022 | 320.00 | 00009040750440 | JOYCE RENALLY FELIX NUNES | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À PREFEITA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - GIGOV PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA EDILIDADE, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000342022 | 0007862 | 28/12/2022 | 53400.00 | 36979289000180 | MAXX SOLUÇOES EMPRESARIAIS EIRELI | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA SONINHO DO BEBÊ | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 28/12/2022 | 2745.00 | 00010777484420 | JESSICA RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO PAR CUSTEAR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 28/12/2022 | 660.00 | 00060298731487 | GEVERALDA FARIAS DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADAO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA COSEMS, SES, SEMS, SMS, GILSON CARVALHO, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 28/12/2022 | 420.00 | 00005483910419 | GILIANE COSTA PEREIRA MARREIRO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO AO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE - JOÃO PESSOA PB, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 28/12/2022 | 770.00 | 00026390990359 | ANA LUCIA CASTELO B. ARAUJO | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS À TESOUREIRA DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTE/HOSPEDAGEM, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO JR CONTABILIDADE, DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTADAS DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOSTO DA PARAÍBA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA POTÁVEL DA CASA AZUL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/12/2022 | 595.24 | 00064968634404 | JOSINALDO PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CHEGADA DO PAPAI NOEL NO ACENDIMENTO DAS LUZES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 008213 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/12/2022 | 5249.00 | 29421586000140 | LUCIA TARGINO DINIZ-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: (MNW 6412), (OGC 8G98), (OGC 5339) E (NPR 6863) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 742 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/12/2022 | 1.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 283141-4, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Financeira | GESTÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIR COM PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JOÃO PESSOA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A PASEP, DEBITADO DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/12/2022 | 2261.77 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATO DE REPASSE 782586/2013 - OPERAÇÃO 1003829-77 - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/06/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007881 | 29/12/2022 | 1500.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE FEIRANTES E CIDADÃOS DOS SÍTIOS: ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUABIRABA, APU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA COM DESTINO A FEIRA LIVRE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA NOS DIAS DE SÁBADO, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM-2D92) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF 23 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/12/2022 | 1000.00 | 41161975000189 | GILMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A (02) DUAS VIAGENS PARA ROMARIA NO SANTUÁRIO FREI DAMIÃO EM GUARABIRA COM OS CIDADÃOS DOS SÍTIOS ESTACADA, LAGOA DE VARAS, AREIA BRANCA, GUAIRABA, PAU AMARELO, LAGOA DA MATA E CAMARATUBA, ATRAVÉS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA (KLM 2D92), CONFORME NF 24 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/12/2022 | 80.00 | 00070192176480 | ANDREA DE SOUSA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM OS CONSELHEIROS TUTELARES, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/12/2022 | 80.00 | 00097783978487 | ELIELZA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA À CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM/TRANSPORTE, COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA OCORRÊNCIA COM CONSELHEIROS TUTELAR, CONFORME PROPOSTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/12/2022 | 1005.11 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS DA CONTA 14-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/12/2022 | 55198.66 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FPM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/12/2022 | 2926.03 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/12/2022 | 2368.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/12/2022 | 2512.26 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/12/2022 | 36193.45 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FPM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/12/2022 | 1430.11 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/12/2022 | 2174.40 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/12/2022 | 50812.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FPM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANTER AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/12/2022 | 2705.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/12/2022 | 33.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 70893-3 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/12/2022 | 2621.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 75457-9 (PMDE FUNCIONALISMO), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA | COORDENAR E MANTER OS SERVIçOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/12/2022 | 518.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA 12419-2 (FOPAG), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES PROG. SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A TARIFA TED/DOC DESCONTADA DA CONTA 7760-7 (QSE). | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/12/2022 | 81352.98 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 30/12/2022 | 70355.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/12/2022 | 7287.42 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (complementação do mês de Dezembro/2022) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/12/2022 | 44703.73 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. (RECURSOS DO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/12/2022 | 30499.61 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/12/2022 | 7992.00 | 27500459000100 | ILDÉRICA TEIXEIRA DE ALCANTARA CHAGAS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A VÁRIAS IMPRESSÕES EM LONAS, FAIXAS E BANNER DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 58 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/12/2022 | 8000.00 | 48041397000196 | GENIVAL COUTINHO MADRUGA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 0007 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202022 | 0007880 | 30/12/2022 | 6000.00 | 32849859000166 | MARCELO CORREIA DE LIMA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA BELEZA PURA NO ÚLTIMO POR DO SOL DO ANO NO MIRANTE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000057 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA E INCLUSAO SOCIAL | PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/12/2022 | 980.00 | 04130531006000 | ROSA MASTER LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS FÚNEBRES RELATIVO A ORNAMENTAÇÕES FLORAIS E TANATOPRAXIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 1000962 EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTAR ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E DE LAZER | MANUT. ATIVIDADES CULTURAIS E DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352022 | 0007888 | 30/12/2022 | 20400.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO NA VIRADA DE ANO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.311 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | GESTÃO ADMINISTRATIVA | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/12/2022 | 800.00 | 47945745000197 | ANTONIO GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E DESEMPENHO DOS APARELHOS DA ACADEMIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 12653 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE DESENV URBANAO E INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA INTEGRADA E SERVIÇOS URBANOS | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS VIAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007890 | 30/12/2022 | 64469.43 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00029/2019-CPL E NF 1000236 ANEXA. | 00512020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | MANTER AS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/12/2022 | 67222.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REFERENTE A PARTE PATRONAL E RAT DO FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA CONTA 10447-7 (FUS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0007872 | 30/12/2022 | 2427.75 | 70097530002390 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 004009 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/12/2022 | 171.00 | 40762486000896 | AURI AUTO PEÇAS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA (RLT 3D58) VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONSTANTE NA NFE 098971 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/12/2022 | 2250.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA DE FOTOGRAFIAS DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 21 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/12/2022 | 250.00 | 46639623000100 | LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOLO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 22 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202022 | 0007894 | 30/12/2022 | 2600.00 | 02783375000109 | ALFA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ME | VALOR EMPENHADO NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO HYUNDAI HB20 DE PLACA (QFB 8641) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF DE SERVIÇO 0273 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0007895 | 30/12/2022 | 2000.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.001.345 ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/12/2022 | 5600.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/12/2022 | 3677.14 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTO DE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DOS AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/12/2022 | 10522.21 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/12/2022 | 3240.87 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/12/2022 | 21048.35 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/12/2022 | 5863.29 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - COVID, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/12/2022 | 1904.83 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - NAF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/12/2022 | 5600.25 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/12/2022 | 3510.93 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/12/2022 | 2490.79 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - COVID, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/12/2022 | 8148.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/12/2022 | 18049.06 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/12/2022 | 19305.81 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/12/2022 | 9675.07 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/12/2022 | 5141.63 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/12/2022 | 3376.02 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/12/2022 | 2504.60 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | GESTAO DAS POLITICAS PUBLICAS DE SAUDE | MANTER AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/12/2022 | 2650.88 | 29979036016225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA NESTA DATA REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA PARTE PATRONAL E RAT DA SAÚDE - COVID, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
Quantidade de Registros: 7933
Última atualização: 11/06/2024